还剩22页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度(包含记录)依据工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定编制.来料检查及关键零部件的确认.过程检查及QC例行检查.成品检验及产品确认检验.出库检验及产品放行.不合格品的管理及不合格品区.产品质量分析及形式试验.检测仪器的管理.产品质量事故的管理.产品的缺陷管理.产品规格书.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练.工业产品质量安全事故处置、.前次检查发现问题整改情况.工业产品质量安全日常检查问题落实情况.较大风险隐患排查情况.下个月重点工作计划具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》
4.
3.4月调度工作流程
4.
3.
4.1由工业产品质量安全总监对近一个月内企业的工业产品质量安全管理工作情况进行汇报,对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结
4.
3.
4.2对于日常工业产品质量安全管理中发现存在的不足问题,由相关责任部门负责人进行检讨,采取有效的应对措施进行处置
4.
3.
4.3由企业主要负责人对公司工业产品质量安全管理工作作出指示
4.
3.
4.4工业产品质量安全总监根据当月工业产品质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业主要负责人指示,制定下个月工业产品质量安全管理重点工作计划,并形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》5相关记录《每日工业产品质量安全检查记录》《每周工业产品质量安全排查治理报告》《每月工业产品质量安全调度会议纪要》工业产品生产单位质量安全员每日工业产品质量安全检查记录工业产品生产单位每周工业产品质量安全排查治理报告说明质量安全总监每周至少组织一次风险隐患排查,根据日管控中发现的问题分析研判产品质量安全状况,形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》报告编号202301001收件人抄送报告周期2023年06月01日一2023年06月07日报告内容
一、本周主要存在的工业产品质量安全风险隐患.生产许可证、强制性产品认证证书失效情况风险隐患问题描述采取的措施及整改情况.产品质量安全责任制风险隐患问题描述采取的措施及整改情况:3)员工未进行上岗培训风险隐患问题描述采取的措施及整改情况4)来料检查及关键零部件的确认风险隐患问题描述采取的措施及整改情况5)过程检查及QC例行检查;风险隐患问题描述采取的措施及整改情况6)成品检验及产品确认检验;风险隐患问题描述采取的措施及整改情况7)出库检验及产品放行;风险隐患问题描述采取的措施及整改情况:8不合格品的管理及不合格品区风险隐患问题描述采取的措施及整改情况:风险隐患问题描述:采取的措施及整改情况13)产品规格书风险隐患问题描述采取的措施及整改情况14)产品质量事故应急预案,未开展预案的演练风险隐患问题描述采取的措施及整改情况15)工业产品质量安全事故处置风险隐患问题描述采取的措施及整改情况16)工业产品质量安全风险排查的情况风险隐患问题描述采取的措施及整改情况
三、本周工业产品质量安全管理情况评价工业产品质量安全风险可控,无较大工业产品质量安全风险隐患存在工业产品质量安全风险隐患,需尽快采取防范措施存在严重工业产品质量安全风险隐患,需尽快采取防范措施,请公司负责人重视
四、下周工作重点报告人报告日期:工业产品生产单位每月工业产品质量安全调度会议纪要说明:单位主要负责人每月至少听取一次质量安全总监管理工作情况汇报,对当月工业产品质量安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行总结,对下个月重点工作作出调度安排形成《每月工业产品质量安全调度会议纪要》记录编号202302001会议内容记录:工业产品质量安全管理工作情况汇报(汇报人XXX).生产许可证、强制性产品认证证书失效.产品质量安全责任制.员工未进行上岗培训.来料检查及关键零部件的确认.过程检查及QC例行检查.成品检验及产品确认检验.出库检验及产品放行.不合格品的管理及不合格品区.产品质量分析及形式试验.检测仪器的管理.产品质量事故的管理.产品的缺陷管理.产品规格书.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练.工业产品质量安全事故处置、.产品质量安全相关培训情况本月开展员工工业产品质量安全相关培训情况本月开展工业产品质量安全培训XX次,合计XX学时,参加培训人员合计XX人.工业产品质量安全日管控检查问题落实情况本月日常检查问题数为XX项,已落实整改XX项,待整改XX项,计划完成整改时间为XXXXXXX;相关责任部门整改配合情况XXXXXXXXo
18.较大风险隐患排查情况,包括但不限于以下部分:存在的主要风险隐患问题如下XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、其他相关部门发言及达成的共识XXXXX;XXXXX;
三、企业主要负责人工作指示负责人XXXXXXXX;XXXXX;
四、下个月工业产品质量安全管理重点工作调度计划XXXXX;XXXXX;XXXXXXo汇报人:负责人:工业产品生产单位工业产品质量安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实企业产品质量安全主体责任,切实履行工业产品质量安全风险自查要求,加强工业产品质量使用安全风险防控的动态管理,根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》等法律法规及部门规章,制定本管理制度适用于本公司3职责文控部门负责工业产品质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新质量安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作按照程序及时上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人对于风险排查中发现的工业产品质量安全风险隐患问题,明确责任部门及责任人,相关责任人应采取相适应的防范措施,及时解决发现的问题,确保公司工业产品质量使用安全4工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作制度公司基于工业产品质量使用安全风险防控的需要,结合企业的实际情况,为有效落实工业产品质量哪个安全主体责任,制定了《工业产品质量安全风险管控清单》,建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制
1.
1、工业产品质量安全日管控制度
4.
1.1日管控人员根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况,由工业产品质量安全员负责日管控具体工作的落实
4.
1.2日管控频率正常生产期间每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查
4.
1.3日管控内容日管控检查应覆盖以下内容
1.生产许可证、强制性产品认证证书失效.员工未进行上岗培训.来料检查及关键零部件的确认.过程检查及QC例行检查.成品检验及产品确认检验.出库检验及产品放行.不合格品的管理及不合格品区.产品质量分析及形式试验.检测仪器的管理产品质量事故的管理.产品的缺陷管理.产品规格书.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练.工业产品质量安全事故处置、.前次检查发现问题整改情况具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》
4.
1.4日管控工作流程
4.
1.
4.1正常生产期间,工业产品质量安全员每日根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查,排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐,并将检查结果汇总记录在《每日工业产品质量安全检查记录》表上,可采用电子表格的形式予以记录未发现问题的,也应当予以记录
4.
1.
4.2对于日管控检查中发现的工业产品质量使用安全风险隐患问题,明确责任部门及责任人,及时反馈相关责任人立即采取防范措施对于现场能立即整改的应立即整改;对于不能现场立即整改的,应明确整改期限,在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况
4.
1.
4.3对于《每日工业产品质量安全检查记录》,每天工作结束前或次日上班后及时交付工业产品质量安全总监审核,填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知,如日管控检查中发现存在工业产品质量使用安全风险隐患,可能对工业产品质量使用安全造成不良影响,除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外,应立即上报工业产品质量安全总监或者企业主要负责人,分析研判工业产品质量使用安全风险情况,采取相适应的管理措施,以降低工业产品质量使用安全风险,确保企业的工业产品质量使用安全
4.
2、工业产品质量安全周排查制度
4.
2.1周排查人员根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况,由工业产品质量安全总监负责工业产品质量安全周排查具体工作落实
4.
2.2周排查频率正常生产期间工业产品质量安全总监每周至少根据公司《工业产品质量安全风险管控清单》组织1次风险隐患排查
4.
2.3周排查内容检查应覆盖以下内容.生产许可证、强制性产品认证证书失效.产品质量安全责任制.员工未进行上岗培训.来料检查及关键零部件的确认.过程检查及QC例行检查.成品检验及产品确认检验.出库检验及产品放行.不合格品的管理及不合格品区.产品质量分析及形式试验.检测仪器的管理作者李柏伦翻版盗卖必追究责任.产品质量事故的管理.产品的缺陷管理.产品规格书.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练.工业产品质量安全事故处置、.前次检查发现问题整改情况具体参照《工业产品质量安全风险管控清单》全面排查工业产品质量使用过程中可能存在的工业产品质量安全风险隐患
4.
2.4周排查工作流程
4.
2.
4.1正常生产期间,排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的工业产品质量使用安全信息等,分析研判公司的工业产品质量使用安全管理情况,检讨日管控中存在的问题,对于频繁发生或者存在较高工业产品质量使用安全风险的问题,应制定相应的纠正预防措施,督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果周排查应形成《每周工业产品质量安全排查治理报告》
4.
2.
4.2对于周排查形成的《每周工业产品质量安全排查治理报告》,应及时上报至公司主要负责人,抄送相关责任部门负责人,使其知晓存在的工业产品质量使用安全风险,督促相关责任部门采取相应的管控措施,确保工业产品质量安全风险可控
13、工业产品质量安全月调度制度
4.
3.1月调度人员根据公司落实工业产品质量使用主体责任定人定岗履职情况,由企业主要负责人组织召开月调度会议,听取工业产品质量安全总监关于企业工业产品质量安全哪个管理工作的情况汇报,主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、工业产品质量安全总监、工业产品质量安全员
4.
3.2月调度会议频率正常生产期间每月至少召开1次月调度会议,会议原则上安排在次月的第一个星期一
4.
3.3月调度主要汇报内容由工业产品质量安全总监汇总最近一个月度内企业的工业产品质量安全管理工作情况,主要包括日管控、周排查中发现的重大工业产品质量安全风险问题及整改情况,日常工业产品质量安全管理情况的汇总分析,内容包括但不限于以下方面.生产许可证、强制性产品认证证书失效.产品质量安全责任制.员工未进行上岗培训编制审核批匕准生效日期说明质量安全员每日根据《工业产品质量安全风险管控清单》进行检查,形成《每日工业产品质量安全检查记录》,对发现的质量安全风险隐患,应当立即采取防范措施,及时上报质量安全总监或者生产单位主要负责人未发现问题的,也应当予以记录,实行零风险报告单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门及责任人不符合采取的防范措施
1.生产许可证、强制性产品认证证书失效符合()不符合()
2.工业产品质量安全责任制符合()不符合()
3.员工未进行上岗培训符合()不符合()
4.来料检查及关键零部件的确认符合()不符合()
5.过程检查及QC例行检查符合()不符合()
6.成品检验及产品确认检验符合()不符合()
7.出库检验及产品放行符合()不符合()
8.不合格品的管理及不合格品区符合()不符合()
9.产品质量分析及形式试验符合()不符合()
10..检测仪器的管理符合()不符合()n.产品质量事故的管理符合()不符合()
12.产品的缺陷管理符合()不符合()
13.产品规格书
14.产品质量事故应急预案,未开展预案的演练
15.工业产品质量安全事故处置
16.前次检查发现问题整改情况使用情况说明正常使用();未使用(核查人员签名年月日负责人签名年月日修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者会议名称6月份工业产品质量安全调度会议主持人工业产品质量安全总监会议日期2023年6月30日15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人,各部门主管,质量安全员。