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公信集团审计个人工作总结2021年公信集团的审计已经结束,这次审计过程中,我有幸参与其中,作为一名审计师,我在这次审计过程中收获了很多经验和教训现在,我来总结一下自己在本次审计中的工作经验和感悟
一、审计前的准备工作在审计前,我对于公信集团的业务进行了深入的了解,了解了其主要的业务流程、关键控制点、重要会计科目、重点风险等方面同时,我们还与公信集团的财务部门进行了预审,了解其内部控制制度的运作情况这些准备工作对于审计过程中的顺利进行起到了很大的作用,也使我更加自信地迎接了审计工作
二、审计中存在的问题在审计过程中,我们发现了公信集团的内控存在一定的问题具体而言,这些问题包括:
1.会计系统的稳定性不够,容易出现数据延迟和错误,导致财务报表有误
2.财务与业务流程中缺乏明确的责任区分和权限制度,对财务数据的保密性控制不足
3.资金运作存在风险,公司暂时性资金盈余大,但长期资金安排还需进一步强化
4.合同管理方面缺乏规范制度,企业应制定合同管理制度并加强规范管理,化解合同管理隐患以上问题需要公信集团及时进行整改,加强内部控制,确保财务报表的准确性和真实性
三、审计中的经验与收获在本次审计中,我不仅学习了如何进行财务报表的审计工作,还学习了如何与客户进行沟通和协作在这个过程中,我逐渐建立了与客户的信任关系,感化了他们,帮助他们认识到问题的重要性,提出整改方案,并对其执行情况进行跟进,最终达到了让客户满意的目的同时,在审计过程中,我也意识到内控对企业的重要性一个有效的内控制度可以保障企业的正常经营,降低经营风险,增加企业的价值因此,我在审计的过程中,注重内控的评估和整合,帮助客户完善内部控制体系总之,本次审计给我带来了很多宝贵的经验和收获,在以后的审计工作中,我将更加注重与客户的沟通和协作,同时也会更加注重内控的评估和整合,提高工作效率,为客户创造更多的价值第PAGE页共NUMPAGES页。