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TIANSU项目可行性分析报告南京天溯自动化控制系统有限公司（版权所有翻版必究）5项目实施计划
5.1项目组织架构［列出项目设计和开发人员团队结构］［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件0）］
5.2项目里程碑［项目计划采用的生命周期模型:］［项目分阶段实施里程碑如下:］［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）］
5.3研发费用估算［请根据项目的里程碑划分估算各阶段的研发费用参见
5.2中的里程碑划分:］［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）］备注
1.如果开发阶段跨年份，请在年份中注明.日人均成本包括工资、社保合福利费用，数据由人力资源部提供;.通讯费用包括:固定电话和移动电话通信费用.低值易耗品数据由财务部提供，如:人均500元/年….新增固定资产折旧:新增资产总值按5年均摊.公共费用分摊:包括公司办公场所租金、水电等；数据由财务部提供如南京人均
2.85wo.内训和外训的培训直接费用;不包括培训期间的人力资源费用由人力资源部控制公司培训费用总量.项目需要另外租借场地的费用4维护开发费用估算（可选）［项目预计维护周期:年］［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）］5项目实施费用估算（可选）［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）］6客户服务费用估算（可选）［参考表格格式如下（可根据需要进行修改裁减，该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）］6产品市场分析（可选）产品类项目必须填写
6.1市场背景描述本产品的市场背景、市场规模与发展趋势例如市场产生原因、产品的市场容量以及根据现有的市场需求、行业政策预测市场发展趋势说明本产品处于市场的什么发展阶段和最佳投入市场的时机
6.2客户需求描述市场对该产品的需求情况是否存在较大潜在市场以及客户需求的急迫程度
6.3目标客户描述该产品的目标客户群
6.4竞争对手分析对同类产品的竞争对手的优劣势和市场情况分析竞争对手在研发、销售、资金、品牌等方面的实力以及对我们的威胁进行分析
6.5政策分析分析有无政策“支持”或者“限制”分析有无地方政府（或其他机构）的“扶持”或者“干扰”7营销计划分析（可选）产品类项目必须填写
7.1产品盈利模式和销售目标描述产品的盈利模式和销售目标
7.2销售策略和价格分析描述产品进行市场推广与销售的模式并从客户的支付能力、同类产品的价格以及竞争角度分析产品价格走势
7.3销售方式和渠道描述产品进行市场销售的渠道和方式8风险分析分析项目成熟度与风险、技术风险、市场风险与投资风险9成本效益分析分析项目成熟度与风险、技术风险、市场风险与投资风险成本费用估算表［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）1注:.研发费用主要是开发期研发人员工资、差旅费、培训费、通讯费用和公摊费用等，见
5.3研发费用估算.维护开发费用主要是维护开发期的人员工资、差旅费、培训I费、通讯费用和公摊费用等见
5.4维护开发费用估算.项目实施/客户服务费用主要是系统安装、实施、培训用户费用和售后服务费用，见
5.5项目实施与客户服务费用估算的单个工程点费用*实施工程点数量.销售费用:销售人员的人力资源费用（工资、社保、福利）和产品宣称推广费用（广告费、产品发布会费用、招待费用、销售业务费、通讯费用等）由销售管理部提供
9.2销售收入估算表［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减，该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）］
9.3现金流量表［参考表格格式如下:（可根据需要进行修改裁减该表也可做成excel格式作为可行性分析报告的附件）J单位万元评价指标净现值=X万元（行业基准折现率为Y%）；内部收益率二Z%；投资回收期二P年；……注:假定本项目的建设期为1年表中“X”表示当年没有发生额;””表示当年有发生额;“E”表示求和;“一”表示数值为负数;“+”表示数值为正值;”表示当年可能有发生额;
1.1销售收入:为当年销售收入和维护收入合计（表
9.2销售收入估算表的合计收入栏）
1.2回收固定资产残值二Z
2.1新购固定资产投资*5%在最后一年发生.
1.3回收流动资金暂不考虑
1.4其他现金流入量暂不考虑
1.5现金流入量合计=
1.1销售收入+L2回收固定资产残值+
1.3回收流动资金+
1.4其他现金流入量
2.1新增固定资产投资为当年新增固定资产投资（包括开发和实施服务）
2.2流动资金投资暂不考虑
2.3付现成本二表
9.1中的总成本-（当年固定资产折旧+公摊费用）
2.4各项税款=
1.1销售收入/L17*
3.5%
2.5现金流出量合计二
2.1新增固定资产投资+
2.2流动资金投资+
2.3付现成本+
2.4各项税款
3.0净现金流量=
1.5现金流入量合计-
2.5现金流出量合计10可行性分析结论综合各方面的评估结论得出研究结论结论可以是:可以立即开始进行需要推迟到某些条件（例如资金、人力、设备、技术）落实后才能开始进行需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行不能进行或不必要进行（如技术不成熟、经济不合算等）变更日志引言1L1目的
11.2范围
11.3定义1L4参考资料1项目概述2项目名称2项目背景23项目的基本内容2项目实施目标2项目实现方案3业务描述
33.2系统体系结构方案
33.3功能需求
33.4数据流图（可选）
33.5采用的关键技术
33.6接口处理方案（可选）
33.7对原有系统修改方案（可选）
33.8系统主要特点39系统局限性310技术条件可行性44可选择的其他系统方案51可选择的系统方案152可选择的系统方案255项目实施计划6项目组织架构62项目里程碑63研发费用估算64维护开发费用估算（可选）75项目实施费用估算（可选）86客户服务费用估算（可选）8产品市场分析（可选）101市场背景102客户需求103目标客户104竞争对手分析105政策分析10营销计划分析（可选）111产品盈利模式和销售目标112销售策略和价格分析113销售方式和渠道11风险分析12成本效益分析13成本费用估算表
139.2销售收入估算表
139.3现金流量表1410可行性分析结论151引言目的［说明编写项目建议书的目的如:说明编写本可行性研究报告的目的如:通过对XXXX产品或项目的技术方案、项目实施计划、市场、成本、营销计划等各方面进行可行性评估确保项目是在科学地调查与较充分的评估基础上建立避开各种项目风险］［描述阅读本文档的主要对象以及这些读者的阅读重点和关注内容］范围［指出本报告的描述范围］定义［以表格形式列出本报告中专门术语的定义、英文缩写词的原词组和意义、项目组内达成一致意见的专用词汇同时继承全部的先前过程中定义过的词汇］词汇名称词汇含义备注参考资料［列出用得着的参考资料如:1本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文;2属于本项目的其他已发表的文件;3本文件中各处引用的文件、资料、包括所要用到的软件开发标准列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位说明能够得到这些文件资料的来源］编号资料名称说明2项目概述项目名称［填写项目的名字］2项目背景［描述项目或目标系统产生的背景可参考项目建议书］项目的基本内容［简要介绍项目目标系统的处理对象;简要描述项目目标系统的功能］4项目实施目标［简要描述项目实施所要达到的目标］3项目实现方案
3.1业务描述［用图形方式或文字方式描述系统的主要业务与业务流程J2系统体系结构方案［描述体系结构、系统层次划分以及业务逻辑结构可以用图表示，并配以必要的文字说明］3功能需求［概括地描述在系统中将耍实现的主耍功能需求与业务规则］4数据流图（可选）［用图形方式描述系统的数据流程图并加入必要文字说明］5采用的关键技术［项目实施过程上将要采用的关键技术、工具、分析方法等］6接口处理方案（可选）描述外部接口的类型、特点输入、输出要求与系统接口解决方案
13.7对原有系统修改方案（可选）［对原有系统做概要分析目的是为了进一步阐述开发新系统或修改原系统的必要性可以从原系统的处理流程、数据流程、工作负荷、资源投入、局限性等各个方面进行阐述］［描述项目对以往相关系统的影响范围与变动方案］
3.8系统主要特点［描述产品主要技术特点与业务特点］
3.9系统局限性［说明新系统尚存在的局限性以及这些问题存在未有消除的原因］
3.10技术条件可行性［描述技术条件方面的可行性，如:在当前技术条件下，系统的功能目标是否能够达到开发人员的数量与技术是否能够满足要求技术的优劣性分析如有采用新技术新技术的风险以及是否具备相应的人力资源在规定的期限内新系统是否能够完成］4可选择的其他系统方案［扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案包括需开发的和可从国内国外直接购买的如果没有供选择的系统方案可考虑则说明这一点］
4.1可选择的系统方案1参照第3章的提纲说明可选择的系统方案1并说明它未被选中的理由
4.2可选择的系统方案2按类似
4.1条的方式说明第2个乃至第n个可选择的系统方案文件编号TSP-P04-T05生效日期2009-11-25受控编号保密级别秘密版本号V
1.00修改次数0总页数19正文15附录0编制PitIs审核批准角色职责知识技能要求建议人选、人数工作时间项目经理实现项目目标的责任人对项目预算、决算负责项目成员包括设计、需求、编码等人员测试人员配置管理员QA其他里程碑名称工作内容起止时间里程碑输出成果单位（成本元；工时人日）年份统计项阶段1阶段2阶段3阶段4阶段周期阶段估计工时日人均成本人力资源成本小计0000差旅人次单次差旅费用差旅费用小计0000通讯费0招待费用0低值易耗品0新增固定资产折旧0公共费用分摊0人员培训费用0场地费用（不含总部场地费用）0其它费用小计0000研发费用总计0000研发费用合计（万元）0单位（成本元；工时人日）统计项第一年第二年第三年投入人力资源数量估计工时日人均成本人力资源成本小计0000差旅费通讯费招待低值易耗品新增固定资产折旧公共费用分摊人员培训费用维护开发成本总计0000维护开发成本合计（万兀）0单位（成本元；工时人日）统计项■小项目中型项目大型项目实施项目投入人力资源数量实施周期工时估算（人日）日人均成本（兀）实施成本小计（元）000差旅费.通讯费■招待费用■低值易耗品■新增固定资产折旧■公共费用分摊■其它费用小计（元）I000费用总计（元）■000平均每一个工程点的成本（兀）0平均每一个工程点的成本（万兀）0单位（成本元；工时人日）统计项2006年2007年2008年2009年2010年投入人力资源数量实施周期工时估算（人日）日人均成本（元）实施成本小计（兀）00000差旅费通讯费招待费用低值易耗品新增固定资产折旧公共费用分摊其它费用小计（元）00000费用总计（元）00000客户服务费用总计（万元）00000单位万元开发期投产销售期合计序号项目年年年年年1研发费用02维护开发费用03项目实施/客户服务费用04销售费用05总成本费用000000单位万元产品年年年年年合计用户（位）销售（万元/套）销售收入（万元）维护费收入（万元）收入合计（万元）项目计算期开发期实施维护期合计（第t年）01234♦••n现金流入量
1.1销售收入XXVVVVVX
1.2回收固定资产残值XXXXXXV
1.3回收流动资金XXXXXXV£
1.4其他现金流入量XX*9**
1.5现金流入量合计00£EE£现金流出量
2.1新购固定资产投资V■XXXXX
2.2流动资金投资XVXXXXX£
2.3付现成本XXVVVVE
2.4各项税款XXVVVVVE
2.5现金流出量合计XZEX£EZ合计
3.0净现金流量——+++++£编号版本修改内容修改人修改日期
10.10创建初稿陆增2009-10-
3020.20内部评审陆增2009-11-
1031.00发布陆增2009-11-25。
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