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文件评审与分发部门表在内打表示需要该责任部门对文件内容进行评审会签,同时需要将该文件发放至该部门没有打“的部门则不需要对文件进行会签与发放L0制定目的为对公司管理目标、指标和管理方案进行控制,以确保目标、指标的实现,特制定本程序
2.0适用范围适用于本公司管理目标、指标和管理方案的制定、实施、评审、修改0术语定义目标、指标和管理方案:公司的管理目标、指标和管理方案涉及IS
09001、IS
014001、QC080000IS04500KEICC等管理体系(简称管理体系)的管理过程
0.职责权限管理者代表:负责管理目标、指标和管理方案的批准系统部总监负责管理目标、指标和管理方案的审核ER及体系课组织相关部门制订、分解、评审、修订公司目标、指标与管理方案,并监督和检查公司目标、指标与管理方案的实施部门负责公司目标、指标与管理方案的具体实施0工作程序目标、指标与管理方案目标、指标与管理方案的制订
1.
1.1SER及体系课每年一次组织各部门对管理体系的目标、指标与管理方案及其他外界因素的变更进行评审并制订新的目标、指标,经系统部总监审核,管理者代表批准后生效有害物质过程管理的目标、指标详见《年度HSPM体系环境物质控制目标》;环境管理体系,EICC管理体系的目标、指标详见《社会责任IS014001目标指标达成状况统计表》;质量目标、指标详见《季度KPI目标指标》
1.
1.2体系建立之初的管理体系目标、指标与管理方案,由SER及体系课负责人根据初次评审结果,组织各部门制订,经系统部总监审核,管理者代表批准后予以传达和实施目标、指标与管理方案制订应考虑以下事项
1.
2.1IS0900KIS01400KQC
080000.IS04500KEICC方针的内容;
2.2有关法律法规和其他要求;
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1.
2.3公司重大环境、危险源和风险因素;
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1.
2.4来自相关方信息和要求;
5.L
2.5可选择最佳技术运用,以及经济上可行性;
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1.
2.6劳动保护行为的持续改进和降低风险的承诺;
5.
1.
2.7体现方针的逐层分解,量化后纳入各相关职能部门,即目标明确,指标具体可测量;
5.L
2.8实施的进度表,以及可调整性的要求;目标、指标与管理方案的修改
1.
3.1在方针、指标、及管理方案的管理进度状况以及内外界因素(包括市场、产品、活动、服务发生变化等)等发生变更时,目标、指标和管理方案应重新评审和修订
1.
3.2目标、指标及管理方案由SER和体系课组织进行更改,系统部总监审核后报管理者代表批准后生效目标、指标与管理方案的管理
5.L
4.1SER和体系课组织各部门对所属员工进行目标的培训,确保全体员工清楚公司及本部门的目标,并付诸实施
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1.
4.2经管理者代表批准后,可向相关方公开本公司管理体系的目标、指标
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1.
4.3按《合规性评价控制程序》、《测量和监视控制程序》要求,对管理体系的目标、指标进行检查要适时针对影响目标达成的原因,采取纠正和预防措施
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1.
4.4每次管理评审时,均需对管理体系的目标、指标进行评审,确保其适宜性
5.2环境、EICC管理方案
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2.1环境、EICC管理方案的编制要求SER组织公司各部门根据环境、FTCC目标、指标,制定管理方案,登录于《目标指标方案管理表》°《目标指标方案管理表》由系统部总监审核报管理者代表批准后实施制定管理方案时,应考虑与实现目标、指标有关的作业场所、过程、设备、作业组织、包括人力资源
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2.2管理方案的内容包括
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2.
2.1依据环境、EICC的管理目标、指标;
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2.
2.2方法措施、技术手段;
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2.
2.3实施的部门和责任人;
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2.
2.4预算经费,资源需求;
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2.
2.5开始时间和完成时间等
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2.3管理方案的更改当因措施发生变更、目标变化或公司的活动、产品、服务、运行条件发生变化等情况需要更改管理方案时,由更改申请者以《内部联络单》的形式交系统部总监审核,报经管理者代表批准后,由SER按《文件控制程序》的要求进行更改
5.
2.4管理方案评审每次管理评审时,均需对管理方案进行评审,确保其适宜性
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2.5管理方案实施过程中的监督检查
2.
5.1管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施
2.
5.2SER负责对管理方案的实施进度与效果进行监督和检查,详见《管理方案确认表》0相关文件《合规性评价控制程序》《测量和监视控制程序》《文件控制程序》0表单记录《内部联络单》《目标指标方案管理表》《管理方案确认表》《季度KPI目标指标》《年度HSPM体系环境物质控制目标》《社会责任IS014001目标指标达成状况统计表》0流程图示无文件修制订履历一览表NO.生效日期版本更新页码摘要修订部门修订人员12345678910会签部门会签人会签日期会签部门会签人会签日期J业务部运营中心J消费电子生产部VPM部穿戴产品生产部J企划部表面处理生产部J采购部J精密模切生产部J工程部J人力资源部J技术部J厂务部J品质部J体系管理部签核栏制定审核批准文件发行章。