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风险分级管控清单特种设备模块作业活动风险分级管控清单单位:风险点检查项目危险源或潜在事件可能发生的事故类型风险评价风险分级控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称可能性⑴频繁程度E严重性C风险值D评价等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1锅炉1施工准备产品无出场合格证机械伤害
0.56401203级一般风险禁止使用三无产品产品进场时严格检查该产品有无出场合格证,三无产品禁止使用对材料设备收料人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止使用设备,更换证件齐全的设备使用班组级//2无资质厂家安装、拆除机械伤害13401203级」般风险禁止无资质厂家进行锅炉的安拆作业严格把控厂家资质,禁止招聘无资质的厂家作业对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业,更换具备资质的厂家进行安拆班组级//3锅炉安装完成后未检测、备案即投入使用机械伤害1615903级一般风险锅炉安装完成后先试运行正常后再投入使用施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止使用设备,在设备经过检测,备案后方可使用班组级//4业员常理作人日管特种设备作业人员无证操作机械伤害36152702级较大风险特种设备作业人员必须持国家相关部门颁发的特种作业证件严格要求「人持证上岗操作人员必须持证;组织特种设备专题培训/应立即停止使用设备,聘用有证件人员或及时取证项目部级//53安全装置失灵起重伤害36152702级较大风险更换安全装置施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业,更换安全装置项目部级//54雾天或光线阴暗看不清吊物起重伤害1615903级一般风险恶劣天气应立即停止作业对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业班组级//55高压线下面或离高压线过近起重伤害167424级低风险在高压线附近施工应有专职安全员进行监督不定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业作业人员//56六级以上强风等恶劣天气下进行吊装作业起重伤害137214级低风险恶劣天气应立即停止作业对违规操作的责任人进行处U-U训对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业作业人员//5料升结设施物提机构施57施工准备无操作资格证起重伤害137214级低风险特种设备作业人员必须持国家相关部门颁发的特种作业证件严格要求工人持证上岗操作人员必须持证;组织特种设备专题培训/应立即停止使用设备聘用有证件人员或及时取证作业人员//58设备未检测、备案即投入使用机械伤害33151353级一般风险设备应经过检测、备案后再投入使用检查相关检测、备案手续,并归档资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业,将设备送去检测,备案班组级//59施工方案编制专项施工方案、专项施工方案未按要求经过审核起重.伤害36152702级较大风险编制安装、拆除方案,专项施工方案应按规定经过审核后在进行施工检查审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业项目部级//60起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,需要专项方案未按规定组织专家论证起重伤害36152702级较大风险起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,需要专项方案应按规定组织专家论证检查审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业项目部级//61作业人员现场操作遇到恶劣天气未停止作业起重伤害137214级低风险恶劣天气应立即停止作业不定期进行检杳,对违规操作的责任人进行处罚应组织特种设备专题培训应佩戴安全帽等防护用品立即停止作业作业人员//62夜间施工无足够照明起重伤害1315454级低风险在施工现场应配备足够的照明设施不定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚应组织特种设备专题培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业作业人员//63起重指挥人员不了解起重机械性能起重伤害167424级低风险组织相关人员安全教育学习操作人员必须持有效证件归档管理应组织特种设备专题培训应佩戴安全帽等防护用品立即停止作业作业人员//64起重机作业处地面承载能力不符合规定且未采取有效措施起重伤害1615903级一般风险起重机作业处地面承载能力应符合规定应不定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚应组织特种设备专题培训应佩戴安全帽等防护用品立即停止作业起重机作业处地面承载能力应符合规定班组级//6电梯类65施工准备无操作资格证起重伤害167424级低风险施工前应严格检查该工人是否有特种设备操作资格证操作人员必须持证应组织特种设备专题培训/立即停止作业作业人员//66设备未检测、备案即投入使用机械伤害167424级低风险设备应经过检测、备案再投入使用施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查应组织特种设备专题培训/立即停止作业,将设备送去检测,备案作业人员//67施工方案编制专项施工方案、专项施工方案未按要求经过审核起重伤害33151353级一般风险编制安装、拆除方案,专项施
1.方案应按规定经过审核后再进行施工检查审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业,方案通过审核后再进行作业班组级//68安装、拆卸安拆施工升降机时,未设置.警戒区起重伤害1615903级一般风险安拆施工升降机时,应设置警戒区施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽等防护用品立即停止作业,应设置警戒区班组级//69恶劣天气情况下,违章顶升、安装、拆除作业起重伤害33151353级一般风险恶劣天气情况下,应立即停止作业定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、安全带等防护用品立即停止作业班组级//70当遇到意外情况不能继续安装作业时,未采取安全措施离开现场起重伤害1315454级低风险当遇到意外情况不能安装作业时,应采取安全措施离开现场不定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽等防护用品应立即采取安全措施保护现场作业人员//71电气设备未正确安装起重伤害33151353级一般风险施工人员自检施工人员应自检应组织特种设备专题培训应佩戴安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品立即停止作业,联系电工进行整改班组级//72每次加节完毕后,未按要求进行校正和调整限位起重伤害1315454级低风险每次加节完毕后,应按要求进行校正和调整限位不定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽等防护用品立即停止作业,按规定重新校证和调整限位作业人员//73拆卸顺序错误起重伤害137214级低风险应严格按照顺序拆卸设备施工人员应自检应组织特种设备专题培训应佩戴安全帽等防护用品立即停止作业作业人员//74业员场作作人现操遇到恶劣天气未停止作业起重伤害1315454级低风险遇到恶劣天气应立即停止作业定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训1应佩戴安全帽等防护用品立即停止作业作业人员//75夜间施工无足够照明起重伤害137214级低风险夜间施工时应配置足够的照明设施定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业作业人员//76起重指挥人员不了解起重机械性能起重伤害1315454级低风险对工人进行安全技术交底组织特种设备专题培训对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业作业人员//77起重机作业处地面承载能力不符合规定且未采取有效措施起重伤害1315454级低风险起重机作业处地面承载能力应符合规定定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚应组织特种设备专题培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业起重机作业处地面承载能力应符合规定作业人员//7叉车类78业员常理作人日管特种设备作业人员无证操作机械伤害1615903级一般风险特种设备作业人员必须持国家相关部门颁发的特种作业证件严格要求工人持证上岗操作人员必须持证;组织特种设备专题培训/应立即停止使用设备,聘用有证件人员或及时取证班组级//79特种设备作业人员未参加安全技术交底机械伤害、高处坠落36152702级较大风险施工前应对工人进行安全技术交底对作业人员进行安全技术交底应组织特种设备专题培训/立即停止使用设备并及时取证项目部级//80下班时钥匙没有拔下机械伤害167424级低风险禁止驾驶员以外其他人员驾驶定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚应组织特种设备专题培训/立即将钥匙拔下,对工人进行批评教育作业人员//81业员场作作人现操急起步、急刹车机械伤害167424级低风险按照操作规程操作定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训佩戴安全帽、手套等防护用品应立即停止作业按照操作规程操作作业人员//风险值风险等级风险颜色危险程度个数320一级(重大风险)■■0160〜320二级(较大风险)1270〜160三级(一般风险)黄显著危险3770四级(低风险)蓝轻度危险325特种设备作业人员未参加安全技术交底机械伤害、高处坠落36152702级较大风险在作业前应对工人进行安全技术交底应加强现场巡查对工人进行岗前安全教育培训/立即停止作业目级项部//6业员场作作人现操启动前未对锅炉、管道、水位、仪表等进行检查锅炉爆炸1615903级一般风险应启动前应对锅炉、管道、水位、仪表等进行检查定期检查、检测并及时更换,保留监测、检查等档案资料对工人进行岗前安全教育培训/立即停止作业班组级//7注水过程不规范,上水过多锅炉爆炸337634级低风险严格按照安全操作规程作业施工人员自检,管理人员定期检查对工人进行班前教育佩戴安全帽、手套等防护用乩O立即停止作业作业人员//8排污时应专人看管,严禁脱离岗位火灾1315454级低风险排污时应专人看管,严禁脱离岗位安排专人看管,管理人员定期抽查对工人进行消防安全教育培训佩戴安全帽、手套等防护用品立即停止作业作业人员//9点火时,人站在火门正面,先开燃料阀门后点火火灾、灼烫33151353级一般风险严格按照安全操作规程作业作业人员自检,管理人员监督作业对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训佩戴安全帽、手套等防护用品立即停止作业班组级//10锅炉投入运行时,未按照热水锅炉先启动循环水泵,待系统充分循环后再提高炉温操作锅炉爆炸33151353级一般风险投入运行是应先启动循环水泵,待系统充分循环后再提高炉温操作作业人员自检,管理人员监督作业对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训佩戴安全帽、手套等防护用品立即停止作业班组级//11锅炉压力未降至零时,耍保持正常水位,操作人员不得离岗锅炉爆炸36152702级较大风险锅炉压力未降至零时,要保持正常水位,操作人员不得离岗作业人员自检,管理人员监督作业对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训佩戴安全帽、手套等防护用品O立即停止作业项目部级//12锅炉机组运行时,安全阀不动作爆炸1315454级低风险上岗前应自检设备施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对设备管理人员进行必耍的特种设备专业知识培训佩戴安全帽、手套等防护用品立即停止作业作业人员//2门式起重架加机13施工准备无检测证、操作资格证起重伤害137214级低风险特种设备安装完成需要检测通过方可正式投入使用;特种设备作业人员必须持有特种作业证施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业作业人员//14安装、拆除方案编制安装、拆除方案,专项施工方案未按规定经过审核起重伤害33151353级一般风险编制安装、拆除方案,专项施工方案应按规定经过审核后再进行施工检杳审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业班组级//15治、除案安装拆方起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,需要的专项方案未按规定组织专家论证起重伤害36152702级较大风险起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,需要的专项方案应按规定组织专家论证检查审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业项目部级//16作业人员现场操作现场无指挥人员起重伤害33151353级一般风险17操作人员疲劳作业起重伤害3671263级一般风险18歪拉斜吊起重伤害167424级低风险19散装物件装得太满或捆扎不牢起重伤害33151353级一般风险20无指挥,乱指挥和指挥信号不明起重伤害33151353级一般风险21吊物边缘锋利无防护措施起重伤害1315454级低风险设备运行时,应安排专人指挥应加强现场巡查对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业班组级//禁止操作人员疲劳驾驶定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业班组级//严格遵守“十不吊”原则,禁止歪拉斜吊定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,对工人进行批评教育作业人员//严格遵守“十不吊”原则,禁止散装物件装得太满或捆扎不牢进行吊装定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,严格遵守“十不吊”原则作业班组级//严格遵守“十不吊”原则,禁止无指挥,乱指挥和指挥信号不明进行吊装定期进行检杳,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训/立即停止作业,在具备专业指挥人员的情况下方可动工班组级//严格遵守“十不吊”原则,禁止吊物边缘锋利无防护措施进行吊装定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,严格遵守“十不吊”原则作业作业人员//22吊物上站人和堆放零散物件起重伤害1315454级低风险严格遵守“十不吊”原则,禁止吊物上站人和堆放零散物件吊装定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,对违规操作的负责人进行教育,处罚作业人员//23吊装埋在地下的构件起重伤害337634级低风险严格遵守“十不吊”原则,禁止吊装埋在地下的构件定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,将埋在地下的构件挖出后再进行吊装作业人员//24安全装置失灵起重伤害1615903级一般风险更换合格的安全装置施工人员每日自检,安全人员和管理人员定期检查对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品应立即停止作业,更换合格的装置班组级//25雾天或光线阴暗看不清吊物起重伤害137214级低风险严格遵守“十不吊”原则,禁止雾天或光线阴暗看不清吊物定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,完善照明设施作业人员//26高压线下面或离高压线过近起重伤害1615903级一般风险在高压线附近施工时,现场应有专职安全员进行监督定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,采取强制措施确保安全距离班组级//27六级以上强风等恶劣天气下进行吊装作业起重伤害1615903级一般风险严格遵守“十不吊”原则,禁止六级以上强风等恶劣天气下进行吊装作业定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、反光背心等防护用品立即停止作业,组织培训加强工人的安全意识班组级//3塔式起重机28施工准备作业人员无特种作业证机械伤害1615903级一般风险特种设备作业人员必须持国家相关部门颁发的特种作业证件严格要求工人持证上岗操作人员必须持证;组织特种设备专题培训/立即停止使用设备,聘用有证件人员班组级//29施工方案编制专项施工方案、专项施工方案未按规定经过审核起重伤害36152702级较大风险编制安装、拆除方案,专项施工方案应按规定经过审核后再进行施工检查审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/应立即停止作业,完善方案及审批程序后方可作业项目部级//30起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,专项方案未按规定组织专家论证起重伤害36152702级较大风险起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,需要专项方案应按规定组织专家论证检杳审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业,完善方案审批及专家论证后方可作业项目部级//31安装、拆除架体制作不符合设计要求和规范坍塌、机械伤害
0.56401203级一般风险应架体制作应符合设计要求和规范架体制作完成后应检查其是否符合设计要求和规范组织管理人员进行特种设备专题培训佩戴安全帽、手套等防护用品立即停止作业,按照规范重新设置架体班组级//32无资质安装、拆除、维护机械伤害13401203级」般风险安拆作业由有相应资质的厂家进行检查审批手续完成情况,存档相关档案资料组织管理人员进行特种设备专题培训佩戴安全帽、手套等防护用品O立即停止作业,更换具备资质的队伍进行安拆班组级//33未按程序进行拆除高处坠落33151353级一般风险应按程序进行拆除定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训司机佩戴安全帽、安全带等防护用品应立即停止作业,按程序进行拆除班组级//34塔式起重机作业前未示意警不,起吊时无统一指挥机械伤害337634级低风险塔式起重机作业前应示意警示,起吊时应有统一指挥应安排专人指挥对工人进行岗前安全教育培训1/立即停止作业,塔式起重机作业前应示意警示,起吊时应有统一指挥作业人员//35塔式起重机斜吊或吊物与地面或其它物件之间存在吸附力或摩擦力,进行起吊机械伤害33151353级一般风险严格遵守塔吊“十不吊”原则施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对工人进行岗前安全教育培训司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品0立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则班组级//36吊装作业工作机构换向时未等运动停止后就转向另一方向机械伤害337634级低风险严格遵守塔吊“十不吊”原则施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对工人进行岗前安全教育培训1司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品0立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则作业人员//37塔式起重机不工作时,重物悬挂在吊钩上机械伤害3671263级一般风险式起重机不工作时,吊钩上禁止悬挂重物定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则班组级//38有重物悬挂在空中时,操作人员离开岗位机械伤害1615903级•般风险重物悬挂在空中时,操作人员禁止离开岗位定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品立即停止作业班组级//39物件起吊时未绑扎牢固,悬挂其它物件机械伤害1615903级一般风险严格遵守塔吊“十不吊”原则定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品0立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则班组级//40雨雪过后,未经过试吊就进行作业机械伤害137214级低风险雨雪过后,应经过试吊再进行作业施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对工人进行岗前安全教育培训司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品O立即停止作业作业人员//41落吊时,吊物下方有人作业机械伤害1615903级一般风险禁止工人站在吊物下方定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用iWlO立即停止作业禁止工人站在吊物下方班组级//42未正确地选择工作速度,越级调速机械伤害137214级低风险应正确地选择工作速度,禁止越级调速施工人员自检、定期检查,安全人员和管理人员定期检查对工人进行岗前安全教育培训1司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品立即停止作业作业人员//43停止作业作业完毕后,吊臂未按要求停放机械伤害33151353级一般风险在作业完毕后,吊臂应按要求停放定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训司机应佩戴安全帽、防滑鞋等安全防护用品应立即按要求停放班组级//4流动式起重机(履带吊、轮胎起重机等)44施工准备无检测证、操作资格证起重伤害33151353级一般风险特种设备作业人员必须持国家相关部门颁发的特种作业证件严格要求工人持证上岗操作人员必须持证;组织特种设备专题培训/应立即停止使用设备,聘用行证件人员或及时取证班组级//45施工方案编制专项施工方案、专项施工方案未按要求经过审核起重伤害36152702级较大风险编制安装、拆除方案,专项施工方案应按规定经过审核后再进行施工检查审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业项目部级//46起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,需要专项方案未按规定组织专家论证起重伤害36152702级较大风险起吊重量在300KN以上的起重设备安装、拆除工程,需要专项方案应按规定组织专家论证检查审批手续完成情况,存档相关档案资料对设备管理人员进行必要的特种设备专业知识培训/立即停止作业项目部级//47作业人员现场操作歪拉斜吊起重伤害137214级低风险严格遵守“十不吊”原则定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则作业人员//48散装物件装得太满或捆扎不牢起重伤害1615903级一般风险严格遵守“十不吊”原则定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则班组级//49无指挥,乱指挥和指挥信号不明起重伤害1615903级一般风险严格遵守“十不吊”原则定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则班组级//50吊物边缘锋利无防护措施起重伤害3671263级一般风险严格遵守“十不吊”原则定期进行检杳,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则班组级//51吊物上站人和堆放零散物件起重伤害1615903级一般风险严格遵守“十不吊”原则定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则班组级//52吊装埋在地下的构件起重伤害1315454级低风险严格遵守“十不吊”原则定期进行检查,对违规操作的责任人进行处罚对工人进行岗前安全教育培训应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品立即停止作业,严格遵守塔吊“十不吊”原则作业人员//。