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备件管理规定为了及时满足设备维修所需的备品备件供应,以最合理的库存,最低的储备资金来保证生产设备正常运行,特制定本标准本标准对原备件管理规定的主要修改内容如下一一根据公司管理体制调整,原由设备工程公司归口的备件管理,转为装备环保部管理新增了备件的预算计划,修复和报废处理等有关管理事项一一取消了备件“最高储备定额”的概念提出了充分利用社会库存,推广无库存管理,降低企业库存的有关要求1范围本标准规定了备件的分类、计划、定额、资金、技术、仓储等管理事项本标准适用于宝钢集团上海五钢有限公司O2规范性引用文件采购控制程序物资招标采购管理办法原辅材料验收管理规定原辅材料供应管理规定3职责QG/SWGWZ01-2001QG/SWGWZ12-2001QG/SWGWZ13-2001QG/SWGWZ14-
20013.1装备环保部负责备件的分类、定额、技术、计划,以及加工备件的审查等归口管理工作
3.2采购部负责备件采购,重要备件的招标评审、制造商选择等组织工作并负责备件制造质量监控等管理工作
3.4供应公司负责备件的进厂验收和仓储管理工作
3.5各分厂(部门)负责本部门备件的计划、定额、仓储等各项管理工作4管理业务流程(见下页图)5管理内容与方法备件A、B、C分类A类备件使用寿命长,制造工艺复杂,库存周转期长,品种少,资金多(占总备件量的60%-70%左右)确定原则价格高、制造周期长,精、大、稀、尖B类备件使用寿命较长,制造工艺和库存周转期一般,资金较低(占总备件量的15%-20%左右)确定原则价格中档,一般适用性C类备件使用寿命短,制造工艺简单,加工周期短,资金低(占总备件量的15%-20%左右)确定原则价格低,.容易制造及采购备件计划与预算管理各部门根据设备检修计划和合理库存的原则,并按照备件的消耗定额及储备定额编制备件需求计划各部门备件资金定额由计划财务部和装备环保部共同核定装备环保部审核汇总各部门备件需求计划,并根据检修和生产计划,以及库存状况编制备件预算计划,报计划财务部审核备件管理业务流程图备件定额备件预算计划修复报废处理▼统计结算备件外加工制造单位的资格认定和选择,以及重要备件的招标订货,由装备环保部负责审核,采购部负责外加工备件的制造质量监督,并确保交货期充分利用社会库存,推广备件零库存计划管理,由装备环保部会同采购部、供应分公司组织实施零库存操作,降低备件库存量备件定额管理备件定额按照消耗定额、储备定额和资金定额分类核定,作为考核依据通用备件、标准件、钢锭模(不包括新试)由供应公司确定,其它各类备件由分厂(部门)确定532储备定额以确保生产的正常进行及计划预修的需要为基础,根据实际生产消耗以及采购日期确定备件最低储备量备件储备定额二至三年进行一次修订资金定额是根据消耗定额与储备定额订出的库存备件流动资金,按储备定额与成品单价相乘的积数为库存备件的资金定额引进设备的备件按照国内备件配件进行分类、计划、定额、技术、仓储、资金的管理和考核实施引进备件的其它各类事宜按引进设备管理规定QG/SWGZB21-2001实施备件技术管理根据“备件储备定额表”做好生产厂、出厂年月、配件图号、规格型号等主要技术数据的标准备件手册非标准备件做好备件图纸装订成册,做到备件与底图相符备件图纸更改应由设备使用部门负责(修改程序按《科技档案管理标准》规定办理),技术上的改进必须考虑到库存备件,以免浪费相同性质的备件应设法统一,逐步做到通用化、系统化、标准化由于设备改进、变动备件的技术要求造成备件不能使用,必须经分厂鉴定提出报废意见,经装备环保部和计划财务部审批同意后,才能进行实物处理和帐务处理仓储管理备件仓库实行二级管理供应分公司设立备件总库,统一负责备件仓储管理,有关分厂(部门)设立专用备件仓库成品备件入库前,必须经质量复验员按备件图纸要求进行复验,并记录复验数据,合格备件在备件实物上做好明显记号有质量问题应及时处理备件仓库合理堆放要达到“四定位”(库、仓、架、层);库要做到“三清”(数量、质量、规格);按规定的技术要求确保“三防”(防锈蚀、霉变、变形)保养554备件仓库应设置备件金额台帐及实物台帐,做到日清月结,齐全备件统计数据,做好库存月报,做到帐、卡、物、资金四相符定期清点,如有盈亏与损耗必须查明原因,报计划财务部和装备环保部办理调整手续凡外厂求援备件,由各分厂(部门)主管领导同意并报装备环保部审批后才能处理手续办妥后,凭介绍信、退库单,由计划财务部开发票及提货单(收款后才能开发票),凭提货单发货及由装备环保部开具出门证556凡外单位借用备件,必须由各分厂(部门)主管领导同意并报装备环保部审批后才能凭借条(或介绍信)发放借用备件,凭证留存仓库保管员并定期催还借用备件领用结算管理推行备件计算机管理,统一备件编码,实施备件的集中控制,加强备件的统计分析和动态监控562备件成品、毛坯的价格均按实际价格入库或领用随生产设备固定资产增减,备件的资金定额也相应增减并调整备件储备定额表凡超储、呆滞备件要查处主要责任部门和责任者超储、呆滞备件应申报装备环保部,并由装备环保部组织有关部门进行盘活处理更换下的旧备件应回收,修复利用,难以自行修复的,应委托设备公司修复回收旧备件作无价入库,记好实物台帐并将回收修复利用价值与经济责任考核挂钩6检查与考核本标准由装备环保部组织实施、检查,提供考核依据公司ERP推进办公室对装备环保部组织实施本标准情况进行检查监督档案管理规定第一章总则第一条为加公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权益,特制订本规定第二条本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录第三条公司及各部门、员工有保护档案的义务第四条档案工作实行统一领导,分级保管、分级查阅的原则,进行网络化管理第二章档案机构及其职责第五条公司各部门指定专人负责档案管理工作(即资料员)第六条档案工作由公司总经理统一领导,办公室负责接收,收集、整理、立卷、保管由附件二指定的由办公室保管的档案和提供其利用工作,并监督各部门、各下属子公司、各参股公司、各合资合作公司的档案工作第七条办公室应逐步完善档案制度,确保档案安全和方便利用,采用科学手段,逐步实现档案管理现代化第三章档案的管理第八条整理办法.方法以问题特征为主,立小卷,一事一卷.步骤A.收集文书档案当年立前一年的卷,并预立当年的卷企业科技档案类立竣工工程卷,未竣工工程资料整理成册.整理根据分类和成立时间整理C.分类根据下述分类方法分类D.立卷区分不同价值确定保管期限永久、长期、短期第九条过程管理.属于公司保管的档案公司及各下属子公司的各部门的资料员做好平时文件的预立卷工作,并在事件结束后或在每季头一个月的十日前将上季需归档的预立卷的文件整理成册移交办公室保管,任何人不得据为己有.属部门保管的档案在每季头一个月十日前汇编成册上报办公室,各分级保管者在每年的二月十日前将档案总目录、预立卷材料的目录交办公室第十条监督办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录,进行定期或不定期的检查,来监督各部门及各部门档案的管理工作第十一条销毁须报总经理批准,销毁时应有两人以上负责监销,并在清单上签字第十二条公司档案的分类及编号指定资料员经办公室培训后,按有关档案分类及编号要求操作第十三条在业务中对外签署的各种经济合同按《合同管理规定》处理第十四条借阅因公司需要借阅文档的,应填好档案查阅单,员工不得随意外带有关公司重要的文件材料,确因工作需要外带,需办理档案外借手续,经办公室核准后,方可带出,用毕即归还阅档人对所借阅档案必须妥善保管,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等,更不能随意乱放,以免遗失第十五条分级查阅具体的查阅分档,公司拥有绝对的制定权第四章档案备份制度第十六条公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份第十七条各部门应尽量采用电脑管理和工作,便于业务资料的数字化处理和保存对存入电脑的资料、档案,按《计算机管理办法》管理第十八条备份盘与源盘应分开存放,公司的备份盘应在公司外保存第五章处理条例第十九条有下列行为之一,据情节轻重,给予50^500元扣薪处理,若构成犯罪依法追究刑事责任.毁损、丢失或擅自销毁企业档案.擅自向外界提供、抄摘企业档案.涂改、伪造档案.未及时上报归档或管理不善的档案管理者.未按手续就借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)第六章责任第二十一条本制度适用于伟凡公司各员工各部门第二十二条本制度监督责任部门为公司办公室,第一责任人为各部门指定的资料员;第二责任人为资料员所在部门的部门经理。