备件本土化管理制度

备件本土化管理制度1目的和适用范围备件本土化是保证设备正常运转，降低成本的重要手段，备件本土化是指一般的本土化备件替代或通过研制、攻关开发替代进口备件的过程，并达到弥补原备件的不足、强化和延长备件使用寿命的目的为了加强江苏申特钢铁有限公司（以下简称公司）备件本土化的管理，加快本土化进程，特制订本管理制度本管理制度适用于公司各厂、部、处、分公司和技术中心（以下简称二级部门）对本土化备件的管理2备件本土化定义一般本土化备件对进口备件的性能、现场工况条件、本土化备件的特性进行调查分析后，用本土化备件稍加改进或直接代用的本土化研制备件凡公司进口设备中维修、生产所需的零部件或整机，经研制、攻关开发、试制、功能替代，而第一次用本土化备件替代进口件，经试用后其技术性能、可靠程度、寿命或经济性与进口件相当或超过进口件，此过程称为备件本土化研制，此备件称为本土化研制备件3职责

3.1备件本土化推进委员会

1.1负责确定公司备件本土化工作的指导思想，方针和政策；2批准备件本土化年度经费的预、决算并检查使用情况；Xxx有限公司备件本土化研制项目负责人推荐表填表日期:表格编号GFZ09023-04B备件本土化研制项目立项报告项目编号项目名称江苏申特钢铁有限公司日期年月日备件管理号备件编号更换件编号:使用场合主机名称:零部件名称:原制造厂名:委托单号

一、备件基本信息

1、装机量、库存及历年消耗情况:

2、进口情况（委托单号、数量、价格、交货期等）

3、修复情况（委托单号、承修单位等）

4、与该备件有关的其他情况（如事故、技改、科研等）

5、项目性质（请在相应的栏目打J）1）年修项目（）日期年月2）定修项目（）3）日修项目（）

二、本项目国内、外水平，申特现状及研究内容:

三、技术性能和技术要求

四、本项目的技术关键分析及主要技术措施:

五、验收标准

六、预期经济效益或水平等级:

七、完成期限:

八、项目评审组意见:签名日期:

九、项目负责人:、项目组成员~~W~所在部门百x

十一、推荐研制单位:推荐研制单位I推荐研制单位n推荐研制单位ni、需要经费:项目所在单位意见:设备助理（主管厂部长）日期备件本土化推进工作小组意见（备件管理室）主任日期备件本土化推进工作小组意见（设备部）主管部长日期公司主管领导意见:签名日期表格编号GFZ09023—05B备件本土化研制项目结题报告项目编号项目名称研制单位项目负责人:项目组成员:研制日期年月至年月试运行开始日期试运行结束日期:

一、设备运行情况及主要技术参数:

二、直接经济效益:

三、图纸资料归档确认情况（按公司有关图档管理要求执行）签名日期:

四、项目单位意见:设备助理（主管厂部长）签名日期:

五、备件本土化推进工作小组意见（设备部）签名日期:结题报告一式二份表格编号GFZ09023-06B备件本土化研制项目技术协议协议编号项目名称甲方乙方签订日期年月日

一、研制范围和数量

二、技术指标及要求

三、双方承担的义务和责任:甲方乙方:

四、研制进度:

五、检验标准及验收:

六、考核及质量保证本项目自正式上机使用开始，项目考核期月，保质期月，在保质期内，乙方对产品质量实行三包

七、异议的解决办法:

八、其它事项表格编号GFZ09023-08A本土化研制备件信息联络单通知单号NO.****第一章总则第一条为加强对车辆和驾驶员的管理，根据国家有关法规规定，结合我局实际，特制定本制度第二条本制度中所称机动车驾驶员指局内在职的机动车驾驶员、聘用驾驶员和持有驾驶证的职工第三条局办公室负责对本制度实施情况进行监督检查章机动车的使用、维护及管理制度第四条局机关各处室（包括机关科室、业务处室、办、队）（下同）及基层单位应结合本部门的实际情况，制定本部门车辆使用具体管理制度，如发现问题必须及时采取相应措施进行整改，消除事故隐患第五条局内所有车辆实行定人定车管理，局机关车辆由局办公室统一调度，车辆由各用车单位具体负责管理，各科室长是第一责任人局属基层单位应指定一名人员兼任车管员，负责车辆使用、维护、安全等日常管理工作，基层单位的行政一把手是本单位车辆安全管理第一责任人第六条车辆执行外出审批登记制度因工作需要出市区，局领导班子成员、机关各科室的车辆到局办公室登记，经局长批准同意；局属基层单位的车辆由局分管领导同意，局长审批，报局办公室备案禁止未经局长批准的车辆私自出市区第七条国家法定节假日实行封车制度局机关节假日值班车辆由局办公室统一安排，各基层单位用车根据工作需要，自行安

3.

1.3批准备件本土化工作规划、年度计划，定期与公司备件联合研制中心磋商，加快推进公司备件本土化进程

3.2备件本土化推进工作小组

3.

2.1贯彻公司备件本土化管理推进委员会的方针、指示和决议，具体指导、加速推进备件本土化工作；

3.

2.2负责制（修）订备件本土化相关管理制度；

3.

2.3组织制订备件本土化工作规划、年度计划；

3.

2.4负责向备件本土化管理推进委员会汇报年度备件本土化工作业绩3专业评审组职责1审核本专业的备件本土化研制项目并作出评审意见，对重大项目（即预算费用在150万元以上的下同）做好技术经济分析工作；负责收集、提供本专业范围内备件本土化研制项目所需的各种技术资料；协助项目负责人解决本土化研制工作中出现的各种技术难点，并协助项目负责人、研制单位共同攻关；

3.

3.4参与备件本土化研制项目的结题工作

3.4各二级部门备件本土化推进小组

3.

4.1贯彻执行公司备件本土化推进委员会制定的方针、政策

3.

4.2编报本部门的备件本土化工作年度计划

3.

4.3负责向设备部申报备件本土化研制项目及费用申请组织好现场上机使用、记录运行数据等工作，为加速备件本土化工作进程创造条件对备件本土化研制项目进行跟踪、定期检查、总结并向设备部汇排，报局办公室备案，其余车辆一律停封第八条车辆的保养应坚持“预防为主、强制维护”的原则，坚持例保、预检预修制度，消除故障隐患，降低油材料的消耗，提高车辆的运行质量第九条局办公室负责局领导车辆的维修管理，各科室负责本部门的车辆维修管理局属基层单位车辆的维修可依据经费情况和单位生产实际自行管理第十条年初由局办公室、计划财务科根据每台车辆运行状况、实际运行公里数，分级别、分档次核定车辆年维修费用，并按包干指标分配到单车年度内包干指标节余的可累计到下年使用，不影响下年度维修费用核定基数，超出包干指标的维修费用各科室自行负责第十一条局机关车辆的年检费、养路费、保险费均由局办公室统一办理，发生的费用不包含在包干指标内第十二条局机关各科室车辆的日常维修，在包干计划内由驾驶员提出申请、说明情况，科室负责人审批同意后，由各科室负责自行安排车辆维修，费用由用车单位直接到计划财务科报销第十三条局领导车辆的日常维修，在包干计划内由驾驶员提出申请、说明情况，局办公室审核同意后，由局办公室负责安排车辆维修，费用由局办公室到计划财务科报销第十四条局机关各单位车辆需要大修的，年初由各科室申报计划，经局办公室和计划财务科联合组织鉴定后，提请局长办公会讨论同意，由计划财务科按程序到市政府采购办申请办理大修款项，并按有关要求进行修理第十五条因工外出，途中车辆发生故障需临时维修、购买零件的需通知局办公室，同时车辆使用人要持旧部件及有效票据进行费用核销，否则所发生费用自行负责第十六条凡未按要求私自去修理厂维修车辆的，所发生的费用由送修人自行承担第十七条车辆应按单位指定的位置停放或入库，不准随意停放局机关车辆由局办公室统一安排存放地点，在局内车库存放的车辆全年存放在指定库位，冬季在外临时租库的车辆，其他季节应停放在局办公楼后院；局属各基层单位在保证车辆安全的情况下，自行安排存放地点，不得私自在它处停车第十八条凡到市外、省外新购车辆，必须由车辆所属单位专职驾驶员驾驶驾驶员的管理制度第十九条驾驶员必须严格遵守国家道路交通安全法律、法规和局内管理规章制度，认真学习专业知识，提高驾驶技术，增强法纪观念，确保行车安全第二十条因违章行车扣证或发生交通事故的罚款，单位概不负责第二十一条严禁驾驶员酒后开车，因此造成车辆损坏或交通事故的，责任全部由驾驶员负责第二十二条持有驾驶证的非专职驾驶人员，驾驶本单位车辆，必须经单位第一责任人同意第二十三条各单位不准私自聘用驾驶人员，确因工作需要，经局分管领导同意，局长批准后，报局办公室备案，并签订由局办公室统一印发的聘用合同第四章罚则第二十四条车辆发生安全事故，除执行交警部门处理意见外，局内将给予相应处罚第二十五条未经局长同意，车辆私自出市区的，一经发现，对责任处室（单位）作出收车处理，并予第一责任人全局通报批评，如在外出期间发生车辆被盗、损坏、交通事故的，责任全部自负第二十六条驾驶员因私用车发生交通事故及车辆损坏的，一切责任由驾驶员承担，并按经济损失全额赔偿第二十七条工作时间之外车辆未按指定地点存放，造成被盗、损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任第二十八条在接新车过程中，非车辆所在单位专职驾驶员驾驶的，发生交通事故或损坏的追究车辆单位负责人的责任，按事故造成经济损失的80%予以赔偿第二十九条酒后驾车发生行车交通事故，不论什么情况，均追究驾驶员责任，并给予驾驶员待岗处理第三十条驾驶员把车辆私自交给他人驾驶发生事故的，由该车驾驶员承担一切费用，给予驾驶员待岗处理，并追究单位负责人责任第三十一条丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，责任人承担全部证、牌补办费用第三十二条驾驶员私自将油料外流（或变卖油卡），一经发现将对其处以同等数量油料价值三倍的罚款，在职的驾驶员给予待岗处理，外聘驾驶员解聘，并在全局通报批评第三十三条发生交通事故，应按实际经济损失以责论处，由责任人承担相应经济赔偿

1、全部责任责任人承担保险赔偿金额以外损失的100%责任部门负责人和车管人员（兼职）各扣罚800和400元

2、主要责任责任人承担保险赔偿金额以外损失的80%责任部门负责人和车管人员（兼职）各扣罚500和300元

3、同等责任责任人承担保险赔偿金额以外损失的50%责任部门负责人和车管人员（兼职）各扣罚300元和200元

4、次要责任责任人承担保险赔偿金额以外损失的30%o

5、造成单位职工伤亡的交通事故，对相关领导、责任部门负责人及车管人员按交通部门认定责任进行处罚第五章其他第三十四条发生交通事故后，由责任单位会同相关部门进行处理责任单位应在当日将事故报告送交局办公室，同时责任人应在两日内写出书面检查（事故经过、原因教训、整改措施）分别交本单位、局办公室各一份第三十五条本制度如有与国家法律、法规规定相抵触的，以国家有关规定为准第三十六条本制度未尽事宜由局安全委员会研究决定报做好项目负责人的推荐工作，填写《备件本土化研制项目负责人推荐表》（详见表格编号GFZ09023-03B）报设备部

3.5项目负责人职责

3.

5.1实行项目负责人责任制

3.

5.2组织成立项目组报设备部

3.

5.3组织填写如下报表《备件本土化研制项目立项报告》（详见表格编号GFZ09023-04B）《备件本土化研制项目技术协议》（详见表格编号GFZ09023—06B）、《备件本土化研制项目结题报告》（详见表格编号GFZ09023-05B）

5.4组织项目组收集备件本土化研制项目所需的技术资料，与研制单位一起进行攻关，并签订备件本土化研制项目技术协议

5.5组织备件本土化研制项目图纸的确认、竣工图归档、结题等工作

5.6定期向设备部汇报项目推进情况及研制过程中发生的重大问题6采购部职责

6.1协助设备部做好备件本土化项目的前期准备工作

6.2确保备件本土化研制备件成功后的备件正常供应4备件本土化研制项目的立项、审核备件本土化研制项目的立项项目负责人组织做好备件本土化研制项目的可行性研究报告及费用预算，并负责收集、调研、整理备件本土化研制项目所需的各种技术资料，并填写《备件本土化研制项目立项报告》报设备部2备件本土化研制项目的审核

4.

2.1各二级部门申报备件本土化研制项目及费用预算，经设备部分类整理后交专业评审组审核，在此基础上报备件本土化推进工作小组审查、立项

4.

2.2经批准立项的项目，由设备部填写《备件本土化研制项目立项通知书》（详见表格编号GFZ09023-01B）发相关部门执行3备件本土化立项申报流程（详见附件一）5备件本土化研制项目立项审批授权范围1项目预算费用在100万元（含100万元）以下的由设备部备管室主任审批；预算费用在300万元（含300万元）以下的由设备部主管领导审批；预算费用在300万元以上的由公司主管领导审批6备件本土化研制单位的选择原则上在申特设备、备件联合研制中心成员单位中选择由项目单位、管理部门、技术部门等推荐并填写《维修供应商推荐表》（详见GFZ09022《设备维修供应商管理办法》，表格编号GFZ09022-01B）报设备部由设备部组织有关人员对研制单位进行评审，并将评审意见与推荐表一并报备件本土化研制推进工作小组审定

6.4备件本土化研制单位的资质管理按公司GFZ09022《设备维修供应商管理办法》执行7备件本土化研制项目合同的签订

7.1合同必须附技术协议书技术协议书中必须写明研制范围、数量、技术要求、双方责任、验收标准、试运转周期（考核期）、图纸资料要求等情况，由项目单位与研制单位签订，项目负责人、研制单位负责人签字并分别加盖项目单位、研制单位章，在合同签订时作为合同附件后方可生效

7.2合同费用组成应将备件本价和其他费用单列

7.3合同管理管理办法由设备部另行制订8备件本土化研制项目知识产权管理

8.1按公司GFZ08014《知识产权管理制度》执行在签订备件本土化合同时，应同时签订知识产权协议，明确知识产权的归属9备件本土化图纸管理

9.1按公司GFZ08024《技术图纸修改管理制度》执行

9.2研制单位按技术协议约定提供的图纸，应符合公司档案管理有关图纸规范及要求，项目负责人、项目单位负责检查、监督和协助研制单位办理图纸修改和归档手续，并负责在结题报告中予以确认10备件本土化研制项目费用来源备件本土化研制项目中工装模具费、研制费、包装运杂费等费用由公司管理费列支备件本价由项目单位备件采购资金列支11费用结算备件本土化研制项目所需支付的费用由设备部确认并经成本处核算后，由成本处结算12本土化研制备件的库存管理.1备件入库单上的金额应是签订合同时的备件本价，以便于财务结算.2本土化研制备件的库存期一般不应该超过一年，特殊情况项目负责人应向设备部说明情况3本土化研制备件领用须按正常备件领用手续办理13本土化研制备件上机试运行、评估及结题1项目负责人组织上机试运行并做好应急措施项目负责人应详细记录各种技术参数，加强对现场设备运行状况的跟踪，发现故障或异常立即采取应急措施，维持设备的正常运转，确保生产重大备件本土化研制项目由设备部牵头组织结题，由专业评审组、研制单位、项目组成员等有关专家进行评审试运行结束经初步评估后，由项目负责人按照试运行结果等情况填写《备件本土化研制项目结题报告》报设备部办理结题手续如果性能、寿命较差，可以攻关改进的，立即进行攻关再试制，然后再上机试运行如果性能、寿命差，在目前国内的材质、工艺条件下不能攻关改进的，经项目负责人、研制单位双方确认签字该项目失败，但必须做好失败原因的分析，以便下一次对该项目备件本土化研制起指导作用14备件本土化研制备件的采购管理备件本土化研制项目结题后，由设备部向采购部、有关二级单位下达《备件本土化研制项目信息联络单》（详见表格编号GZF09023-08A）o若采购价格超该项目指导采购价格或制造厂商的变更，采购部必须以书面形式报设备部，经审核同意后方可采购15评价设立备件本土化研制专项奖备件本土化研制专项奖奖励办法由设备部另行制订严禁弄虚作假，一旦发现除停发或追回已发奖金外，视情节轻重对当事人、项目单位扣除相应的奖金或通报批评对备件本土化研制项目不能按期完成，又不积极采取措施的单位除扣除适当的奖金外并作通报批评16其它1表格编号GFZ09023-02A《备件国产化（科研）项目评审书》、GFZ09023-07A《备件国产化（科研）项目研制单位推荐表》废止拟稿日期2003年05月16日审核日期2003年07月17日附件一:备件本土化立项申报流程提出申请（可行性研究、费用预算）申报进口计划研制替代立项报告、费用下是按本管理制度执行备件本土化研制项目立项通知书宝本立字（）项目名称单位姓名工号联系电话文化程度职称职务对本项目业务熟悉情况签名日期推荐单位意见设备助理（主管厂部长）签名日期技术主管部门意见主管领导签名日期备件本土化推进工作小组意见（备件管理室）主任签名日期备件本土化推进工作小组意见（设备部领导）主管部长签名日期公司主管领导意见签名项目负责人签名日期项目名称备件管理号备件编号研制单位项目负责人项目编号合同号合同签定日期合同交货期合同经办人联系电话再次采购指导价及说明设备部（合同室）专业员签名年月日设备部备件管理室意见签名年月日通知单位（部门）签字日期采购部项目单位备件组备件管理室计划二级部门设备部采购部项目单位研制单位备件管理号备件编号备件名称型号规格、匚项编号研制主要内容计划进度费用预算主管部门领导意见年月日。