酒店培训管理制度

培训管理制度日期18/10/1997编号PP-004制定人力资源部目的PURPOSE:为规范酒店培训，加强培训管理，提高培训成效，特制定本办法政策与程序POLICYPROCEDURES:

1、人力资源部负责安排、管理统一的培训项目及参与并参与督导各部门的内部培训各部门应把每月培训计划及培训大纲与培训内容提前报人力资源部备案，以便人力资源部进行监督与统一管理

2、人力资源部将把有人力资源部组织的培训大纲与培训内容提前报人力资源部备案，各部门应根据培训计划及员工的排班情况安排并通知员工参加培训并把培训名单报人力资源部员工应按所安排的时间参加培训

3、凡迟到、早退或不到者，人力资源部将比照《考勤制度》给予相应的处分

4、每次课程结束后，人力资源部将安排考评效果考评的形式为书面问卷结合口头问答及岗位抽查岗位抽查指人力资源部就所讲授的课程内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核书面考评，根据考评情况给予评分80分以上为优秀60~80为中等60分以下为不及格

5、凡每次考评不及格者，降职一级待重考合格后，回升员职位考评优秀者将视情况予以奖励

6、人力资源部将建立员工培训档案，级路员工所接受的培训课程，考评成绩等此培训考评结果将作为评选优秀员工、员工晋升、调整工资等的依据目的;制度采购管理制度

1、采购部的工作职责采购部是保证酒店经营所需物资供应的职能部门它的工作职责是以最佳的质量/价格比，及时适量地为酒店经营管理提供适用的物资物品，并参与成本、费用、库存的控制，负责进口物质的审批、报关手续

2、采购部的组织机构采购部设经理一名负责制定本部门工作计划、人员分工及工作安排，主管采购部的一切日常工作，向总经理负责并负担管理责任采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员各一名各采购员有分工但不分家地完成采购部经理安排的工作，向采购部经理负责并承担工作责任

3、采购工作规定

（1）各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购部报价、财务部经理审批，总经理批准后方可执行

（2）未经批准有效的申请，采购部不予受理，验收部不予验收

（3）采购部接到请购单后，应按申请部门的要求，尽可能多的掌握市场、供应商的资料后，根据以下必须考虑的因素择优推荐—货品的品质达不到酒店的要求会降低酒店的服务规格，过高的品质供应可能会造成费用的超支，在价格相差不多的情况下，品质系数是最重要的；-货品的价钱在满足酒店品质要求的前提下，价钱是最重要的；-供应商的生产能力、品质保证能力及经济实力、原材料来源等背景资料；-售后服务与支持所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式采购部应设计、制定和完善酒店“订货单”，除常规内容外，应注忌货品的详细要求描述（材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求）；外包装（外箱材料、内盒、箱麦）数量误差容忍程度所有要求，应量化、样板化，尽量避免“最好的”、“高级”、“进口”等无法核定或很难核实或可做多种不同解释的约定

（5）采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作中避免个人感情办事，不得以权谋私注意与供应商保持工作距离，不允许有过多的工作外交往

（6）采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时掌握第一手市场变化信息及供应商情况资料，及时更换更符合酒店供货要求的供应商，以求最大限度地控制采购成本

（7）采购人员一般可以借用适量的备用金以作周转使用，特殊采购时，还允许临时借支部分需用的款额，该临时借款应于采购工作完成后及时与财务部结清，不得无故拖欠

（8）采购人员应注意日常采购工作完成后购入凭证（发票）、验收凭证（收货单）的催收、销帐工作，及时核销预付/借支的支票、款项等，以利财务清帐

4、验收及付款任何进入酒店的采购物资必须经过仓库验收，验收手续、要求、验收问题的解决及付款申请，按酒店采购、验收、付款的规定执行

5、工作流程

（1）请购各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”一式四份，由部门经理签字后交采购部询价采购部一般应提供三个供应商的报价，且须在请购单上推荐供应商，并说明理由，由财务部经理审批后，报总经理批准执行紧急采购申请时，由请购部门在“请购单”上盖“紧急”章，并直接报财务部经理、总经理批准后，交采购部办理泉州湖心大酒店内容采购管理制度部门财务部生效日期:2验收A、采购货品到达酒店后，必须由采购部、使用部门、财务验收人员共同验收，各方验收的主要职责是；附件一B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商等要求，核对无误后，开出验收单一式五份，一份交采购部，一份交财务部应付帐会计，一份交成本部一份交请购部门；所收货品，由请购部门及时接纳；C、没有请购单的货品，不予验收验收时发现有数量、品质、交货期等问题时，验收部应开出“验收问题联系单”，交采购部及使用部门，报财务部备案，并应于联系单所规定的时间内得到采购部/使用部门的处理意见，拖延解决的，报财务部经理处理；4付款A、采购/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，注明请购单号码，由部门经理签字后，先交应付帐会计作好记录，核对请购单与验收单/发票内容无误后，在用款申请单上签字，并附发票、验收单交财务部经理审核后，报总经理批准付款B、采购/使用部门申请现金报销时，须填制“现金报销单”，其要求及报销手续同5商品采购商品采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规定办理，由商品部人员组织采购、验收入仓，并由商品部申请付款，报批手续相同附件一泉州湖心大酒店规章制度内容采购管理制度部门财务部LJU冈位生效日期编号2B005-01泉州湖心大酒店规章制度内容采购管理制度部门财务部冈位生效日期编号2B005-02验收人员验收的主要职责采购部合同的执行情况，品质，价钱，定货要求使用部门品质，使用和购买要求验收员请购条件，数量。