酒店管理制度范本

第一章管理机构设置第二章管理机构职能方框图集团公司总经理酒店总经理动力部礼宾部

四、姿态前厅各岗位（除电话总机外）均须站立服务，要求精神饱满，站姿端正，不倚不靠，符合规范，做到有岗有人有服务

五、语言主动招呼，问候请安；微笑服务，语言规范，仔细周到；礼貌服务，百答不烦前厅卫生检查制度

一、根据卫生工作贯彻“谁主管，谁负责”的方针，成立由前厅部经理负责的卫生检查小组，定期分析本分部门卫生状况，制定计划，并督促检查落实情况

二、所有员工上岗前必须进行卫生知识培训，提高员工对卫生工作重要性的认识，持证上岗率达到100%

三、以管区（或班组）为单位，分块包干，各管区（或班组）指定专人负责，定期检查，把卫生达标工作、优质服务考核检查和奖惩制度紧密持钩

四、包干区域要求清洁整齐、无烟头、纸屑、瓜果皮壳、痰迹、杂物，无废物堆放，无“六害”

五、走廊、过道要求整洁畅通，天花四壁清洁无污迹和蜘蛛网，走廊门窗要求明亮光洁、无积灰，墙角无垃圾

六、员工应严格执行个人卫生制度，养成良好卫生习惯，做到“五勤”（勤洗耳恭听澡、勤理发、勤剃胡须、勤换衣、勤剪指甲）、“二要”（工作前后与便后要洗手、早晚要漱口）、“五不”（不掏鼻、不挖耳、不剔牙、不抓头发、不打哈欠）

七、员工当班工作服要挺括，衣冠要整洁，皮鞋要光亮

八、严禁在工作场所吸烟，禁止随地吐痰，禁止乱扔果皮纸屑

九、办公室、总台、问讯、接待、预订、商务中心、大堂副理等有台面的地方必须保持干净、东西堆放整齐

十、定期自我接受体检，做好防病、治病工作，预防疾病传染凡不符合岗位要求的传染病者，立即调离

十一、必须坚持班组每周检查一次、管区半月检查一次，部门每月检查一次的制度，所有检查部门都应做好记录

四、客房部规章制度客房规章制度

一、准时上、下班，提前15分钟到客房中心签到，召开班前会，由楼层主观布置当日工作任务及注意事项

二、上班时保持微笑，不可因私人情绪而影响工作

三、仪容仪表要符合《员工手册》的要求，女员工不留披肩发，男员工不留胡须

四、员工不得在工作区域用膳、吸烟、吃零食

五、员工不准乘客梯

六、上班时不得打私人电话

七、客房钥匙必须随身携带，不得随意放置

八、在工作区遇到客人应礼貌问候

九、保持工作区域的整洁和安静，与客人说话声音以对方听清为限，同事间交谈不得大声喧哗，严禁在走廊内大声叫喊

十、听从上级在工作上的安排，上班时间严禁会客，或与同事闲聊

十一、与同事相处，应友好合作，不发生金钱或物品上的借贷关系

十二、员工不得利用工作之便私自套取现金

十三、员工不得私收小费，礼物或侵吞客人遗留物品

十四、员工不得在酒店内赌博、酗酒

十五、员工不得收藏、传阅、复制反动、淫秽画刊、书籍和录象退房内的报刊、杂志一律交作废品处理

十六、员工不得偷盗酒店公私财物

十七、员工要遵守外事纪律，不得与客人私人通信和客人交往在一起时不得表示过分亲热，未经同意，不可抱玩客人小孩，更不准随便给小孩食物

十八、交接班时应将未处理完的工作或特殊事项交代清楚，交接班人未到达，不得擅自离开其岗位或先行下班

十九、清扫房间时不得任意移动房内物品，严禁翻动客人物品，如确要移动客人物品，在清扫完毕后，要马上移回原处

二十、不得随意丢弃房类的纸张，印刷品（排除放在垃圾筒内）

二十一、进入客房要严格按照进房程序进行

二十二、每班完成自己的工作任务，养成随时检查自己职责内尚有何事没做，何事待办的习惯，所有电话必须作好电话记录落实

二十三、客人不在房内，不得让访客进入

二十四、客人询问，要热情回答，不可说“NO”

二十五、对客房内的可疑情况，要及时汇报来访客人登记制度

一、如有客人来访到本楼层，白班服务员应主动上前问好

二、礼貌用语请问先生或小姐是住房还是访客，询问探访何人、房号、待对方回答以后，要查看住房单，核对一下来访者所讲的被访人姓名、房号是否相符合

三、如符合条件也须征得被访客人同意后，礼貌地要求访客人填写来访登记表，服务员认真核对查看有效证件后，方可带客人进房

四、认真填写来访人数、性别、进、会室时间以备公安机关检查

五、公共区域卫生制度公共卫生制度

一、大堂卫生制度

1、大堂地面要求每隔20分钟用大地拖全面清扫一次，大堂内的其他部分要求经济清洁，保持光亮、明净

2、员工要经常清扫、保持地面无烟、杂物、纸屑等，客梯及门前地毯每20分钟清理一次，每晚清洗一次

二、公共场所的卫生制度

1、每天对花池、花盆等进行清理、必须每三天清理一次

2、酒店广场地面每天清扫四次

3、大厅每天清扫三次

三、公共卫生间的卫生制度

1、卫生间由专人负责按规定在厕所内喷洒香水，每夜十二时全面清洗、消毒一遍

2、卫生间清洁有人负责，要求每天打扫一次

四、公共区域的地毯、玻璃、墙面每天清洗一次

五、办公室的卫生制度所有办公室每天打扫一次，并定期扫药水或放置灭虫药物茶具消毒制度茶具要做到一冲二洗三消毒四保洁茶具采用远红外线电子消毒柜消毒（125C、15分钟）做到一具一口一消毒消毒后的茶具要放到保洁柜内若在停电情况下，使用84或94消毒液，按1200配制消毒处理

五、电气设备维护保养制度电气维修操作规程熟悉酒店的各类设备性能及情况大操作1000V以上电器设备时，必须两人一起进行，一人操作，一人监护严禁单人操作，操作时应使用安全绝缘用具检修低压电器设备，应将设备停电后进行，并对可能送电和倒送电的开关断开，熔断器取下，并挂在“有人工作，禁止合闸”的警示牌在地下室、厨房等潮湿场地或下下夹层工作时都要先切断电源，不能停电时，至少有两人在场一起工作停电检修时应先通知有关部门及时悬挂标志牌，以免发生危险架梯工作时，应放稳靠妥，高空作业时应系好安全带清扫配电箱时，刷子的金属部份必须用胶布包裹打墙孔时，必须带好防护眼镜拆除线路时，应包扎好线头使用摇表测量绝缘电阻时，必须停电后方准进行不准带电作业，线路停电后，必须逐个验电，确认无电压后方可进行维修工作注意感生高压，不能绝对信赖绝缘体，不可完全相信装置，各种接地引下线在雷击时不可靠近检修中，拆卸或组装零、部件时，要保护好易损件和绝缘层详细检查零，部件紧固情况和导线的绝缘有无挤压现象保持操作现场卫生，不得乱扔包装物、废线头、废零件在有地毯的地方操作时应铺垫布，以防弄脏到有客人的营业场所维修时，必须在服务员的带领下，经客人允许后，方可开始进行操作完毕后，必须向客人道歉后方可离开电气设备维修保养制度

一、高压开关柜

1、每日必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动

2、每年清理一次柜内外积尘污污物，紧固导体连接螺栓，对断路器和储能操动机构加注润滑油

3、每年有雨花区供电局做一次高压预防性试验

二、低压配电柜、中央信号屏、直流屏.每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠.每月检查各绝缘件有无破损、受潮保护接地的连接是否可靠.每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护熔断器等是否正常.每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠.每月检查是否处于正常工作状态，信号指示是否准确检查直流屏蓄电池是否正常，必要时检查液位、测量比重.每年清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引出线的老化情况

三、电动机及起动控制柜、动力配电箱

（一）每周检查电机运转是否正常，有无异常电机外壳温度是否正常起动控制柜上仪表和指示灯是否正常起动备用电机，试运转5分钟左右，并检查有无异常

（二）每月检查检查起动控制柜内交流接触器、时间继电器、热继器、中间继电器动作是否可靠，及其触头磨损状况，必要时给予更换检查开关触头是否牢固、有无烧伤、分闸及合闸动作是否可靠测量电动机的绝缘状况，以及接线盒内接线端子是否松动检查主回路接线端子、导线连接螺栓有无松动检查控制回路接线端子、各接插件是中可靠检查磁放大器线圈绝缘检查柜内各绝缘件是否有破损和受潮现象

（三）每年维护保养对所有起动柜内作一次除尘去污检查所有导线接头、接线端子表面氧化状况，去除氧化层检查所有导线老化状况，必要时吏换导线更换已经老化、磨损严重的元器件检查电机轴承间隙，加注润滑油；对磨损严重，间隙过大的轴承，必须予以更换检查电机绝缘状况，有绝缘下降的，必须对定子绕组做浸漆处理

（四）母排每月检查各楼层母排插接箱接线端子是否松动，紧固是否牢固每半年紧回母排接头连接螺栓每年清扫母排外壳积尘和污物，特别是水平布置的母排五照明配电箱每月检查箱内各开关、保险是否正常可靠每年检查各进出线是否有老化现象，清除导线接头及接线端子表面污物和氧化层更换失效或有缺陷的电气元件

六、空调设备维护保养制度-、运行检查制度值班人员每天必须按规定时间对所属设备进行检查，并按运行记录做好记录空调主机1每小时按操作规程中运行检查所列项目对空调主机进行检查；2每班检查一次集水总管压差装置的工作状况，并记录压力表读数；3每周清理一次机组外表及机组环境；4按厂家要求进行维护保养空调水泵每二小时做如下检查1水泵、电机轴承温度，运转是否有异响或震动；2压力表读数是否正常；3联轴器是否有异响、跳动及是否有漏油；4阀门开关位置是否正常；5排除不正常漏水现象；6每周清理一次泵组外表及机房环境冷却水塔1每二小时检查一次运行电流及电压；2每二小时到实地检查一次运转情况；运转是否有异响或震动；水流是否正常，塔内水位是否正常冷库制冷机组每天做如下检查1各仪表读数是否正常；2压缩机温度、响声和震动情况；3冷凝器、蒸发器风扇的运转情况；4电流、电压是否正常；5库内堆货是否合适

二、月度保养.空调主机1认真检查各仪表是否可靠，更换不正常仪表；2检查分析一个月的运行情况，判断继续运行的可靠性；.空调水泵1清轴承加油；2检查主要部件连接螺丝的坚固情况；3清洗疏水滤网及冷却塔内外表面.风机盘管1检查室内空调效果；2检查各风机盘管运转是否有异响及振动，必要时拆检、加油或修理；3检查冷凝水管及冷冻管是否有堵塞.冷库制冷机组1清理机组外表面及机房环境；2清洁冷凝器散热片；3检查冷冻剂系统和机组的密封情况.冷藏柜、制冰机1清洁冷凝器散热片及有水过滤器；2检查制冷机组的温度，响声和振动情况；3检查冷藏箱温或制冰能力；4检查温度器是否失效；5检查内外表面清洁情况，督促使用单位做好维护保养工作

三、季度保养.空调水泵1电机轴承加油；2联轴节清洁加油；3检查、清洁泵前水过滤网；.水系统1检查水系统，必要时换水；2阀门丝杆清理加油；3检查集水总管压差装置的工作性能，必要时进行调整.空调主机检查清洁过滤器

四、年度保养.空调主机1作一次全面的技术性能检查，再作针对性的拆检修理；2检查各仪表的准确、可靠性；3保养前后全面检查冷冻剂系统、润滑系统、水系统的密封性能；4换季停机后，拆盖清洗冷凝器和蒸发器，检查管了是否有腐蚀现象；5测试电路动作的可靠性；6电机作年度检查保养.空调水泵每运转动4000小时1检查所有运动部件的磨损情况，更换轴承油；2检查密封件密封情况，测量记录密封的间隙；第三章管理制度员工个人部分规章制度员工上、下班和考勤制度.员工必须按部门规定的工作班次与时间准时上、下班.未经主管批准，员工不得私自调班或擅离岗位.员工不准无故迟到、早退和旷工.员工上、下班必须按规定亲自签到，不得代他人或委托他人签到.员工上、下班必须走员工通道或乘员工电梯.员工上班不准穿便装、背包或提袋上楼层.员工上班必须提前15分钟，化好妆、穿好工衣到各相应部门签到.员工上下班要与上班或下班员工搞好交接手续，双方签名员工请假制度.员工病事假均须事先办妥请假手续，不准电话或口信请假三天之内由部门经理签字批准，三天以上必须由总经理批准.请假时限到期，必须回批假人那里销假.请假人需要延期，必须经部门经理或总经理批准.请病假，必须有市级医院检查病历和药费收据，除卧床不起外，一律由本人来酒店办理病假手续.请病假延期，必须由病员到市级医院开出证明方可继续治疗或病休员工仪容仪表制度.必须经常保持服装整齐清洁，酒店所发的工作制服、鞋、袜等物品要自觉爱护，做到制服整洁、工鞋干净、光亮.员工到岗位工作，必须按指定位置佩戴工号牌或员工证3检查泵时，根据泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶，泵壳内外表面及机架，做除锈油漆保养；4检查各仪表的准确可靠性；5检查保养所有附属阀件；6校对轴线作好记录，检查键和键槽的磨损情况，检查键轨及键与轴配合是否有松动现象；7电机作年度检修保养；8测试电路动作的可靠性.冷却水塔1检查所有运动部件的磨损情况，更换轴承油；2检查保养所有附属阀件；3检查非不锈钢件防锈保护层是否完好，必要时做油漆保养；4对电机作年度检修保养，并检查电路动作的可靠性.风机盘管新风机1全面检查各风机盘管运转是否有异常响声及电机过热现象，必要时，拆修电机，对轴承加油或更换轴承；2检查电机的绝缘性能是否完好；3检查所有附属阀件的磨损情况；4检查管系是否漏水漏汽及盘管是否堵塞；5清洁风机及散热翅片.风柜1检查轴承的磨损情况，更换轴承油；2清洁叶轮及壳体，检查腐蚀情况，做好防锈保护工作；3检查管道系统的密封性；4对电机作年度检修保养.水系统1检查保温层；2检查所有管道，阀门防锈保护层是否完好，必要时做油漆大保养；3更换已腐烂的或老化的密封件及检查确定不能再继续使用的管子；4检查集水器的密封情况，并检查压力表的.风管1检修保温层，调整各分支管分风量；2检查防火阀热熔片的完好状态；3更换经检查确定不能再使用的风管.冷库制冷机组冷藏柜制冰机电冰分体式空调机1作一次全面的技术性能检查，再作针性的拆检修理；2检验各仪表的准确可靠性；3检查保养所有附属阀件；.对电机及电气部分年度检修保养电梯维修保养操作规程.机房设备维护保养，一般必须切断本机电源方可进行，特殊情况下不能切断电源时，应作好安全措施并小心谨慎地工作，以免造成人身和设备事故.客梯因检修或保养而停机时，确认轿厢内无乘客后，方可停机.在维修保养中，必须注意工作的协调和配合，有人协同工作时，行车、停车前都必须在双方联系应答后方可操作.在轿厢顶做检修、保养时，必须打开轿顶灯，按下安全开关，配带安全帽.井底作业时首先开亮底灯，按下井底安全开关，若上方有人工作时，必须配带安全帽.下井底作业时，禁止关闭厅门厅站留有人监视除外，厅门口必须摆设告示牌，防止无关人员靠近.进入井道、井底作业时间，估计超过一小时者，必须严格执行井道、井底作业安全规定.进出厅门或维修厅门时，只许用工具垫门脚.维修保养工作完工时，必须认真清理场地，清点工具和物品，切忌遗留.机房、井道因工作需要动火明，必须遵守酒店动火规定，办好动火证，指定专人操作和监视，事后清理火种.每次检修都必须作好记录，包括故障现象，维修过程、更换的零部件电梯维护保养制度为了确保电梯的安全运行，防止发生事故，充分发挥其性能延长使用年限，必须加强电梯的维护保养工作

一、日检.制动器系统1）报闸进，闸瓦与制动轮接触是否平稳，有无激烈跳动和颤动；2）松闸时，闸瓦与制动轮间隙是否符合规定要求值；3）闸瓦有无断裂，磨损是否超限；4）线圈有无过热.曳引起各发热部位的温度是否超过规定值.轮转动有无异响和震动.减速器传动有无异响，油位指示器的油量是否正常.电气设备1）电动机滑环，发电机整流子的接触状况，有无火花，转动有无异响和震动；2）控制柜接触器的触点接触是否良好；3）各继电器动作是否正常.各连接件，紧固件的螺栓、钾钉有无松动.检查厅门和轿厢门的联锁装置.检查曳钢丝绳的有无断丝现象.检查绳头装置是否有滑动现象.检查限速器，安全钳杆的连接和润滑情况.检查电梯井底是否积水.检查电梯井内照明是否正常.检查轿厢内通话是否正常

二、周检检查制动器的主弹簧的制动臂有无裂纹，调整闸瓦间隙，昆固连接螺栓检查各种保护装置，如门的联锁装置、限位开门、缓速开关、限速器、安全钳、缓冲器的动作及连接情况检查限速器钢丝绳、钢带的连接情况检查曳引绳在曳引槽内的卧入情况检查并调整补偿装置检查轿厢内各项设施的完好性和可靠性检查并调整电梯平层的准确性

三、月检.打开减速器观察孔盖，详细检查蜗轮的齿合的磨损情况，检查轮筒是否产生裂纹.详细检查制动器和安全保护装置，调好闸瓦与制动轮间隙.检查导向轮滑动轴承间隙.检查井道设施，如导轨、导靴、对重等，并对导轨加涂润滑油.检查自动门机构

四、季检.重新拧紧全部紧固螺栓.检查蜗轮减速器的密封是否失效，对减速器补加润滑油.检查曳引钢丝绳，对干燥的钢丝绳适量的润滑油，调整受力不均匀的绳股.调整导靴间隙.检查超载限制装置的重锥和行程无关有无移位.检查联轴器弹性圈的磨损和变形情况，更换已损坏的弹性圈.检查电动机轴与蜗杆轴同轴度.检查接触器、断电器、行程开关的触头和线圈，清扫元件上面的灰尘、油污

五、年检.拆洗减速、限速器、更换润滑油.对于过量伸长的曳引钢丝绳应于截短或更换.详细检查电梯的机械、电器、安全设备的情况，主要零部件的磨损程度以及修配更换磨损量超过允许值的损坏零件

七、配电间安全管理制度.严格遵守酒店的规章制度，精通本职业务，熟悉掌握配电间供电系统及继电保护回路.严格遵守操作规程，定期对变压、开关柜进行维护清扫、防止因尘污造成短路.坚持昼夜值班制度，值班期间认真负责，一丝不苟认真监护电压、负荷变化情况，填写运行记录，严禁值班期间脱岗、擅离职守.非本室工作人员，未经同意不得入内.机房电话保证畅通，不得外借和私人占用.停电清扫检修电气、线路设备时，必须按操作规程操作，并严格执行电器设备防火安全制度，不准违章操作.发现电气故障应立即排除，并逐级汇报；严禁误操作导致故障和停电面积扩大.严格执行交接班制度，对本班次的设备隐患必须身接班人交代清楚后方可离开.对室内的仪表和设备，要经常检查，并按规定定期检查.停电清扫检修时，严禁用汽油、煤油等易燃液体擦洗.严禁在室内存放食物，避免引诱小动物造成电器设备短路引起火灾.对消防器材要定点存放，爱护、保养、维修消防器材，保持良好状态，并会使用对违反上述造成事故者，视情节轻重，给予经济处罚，行政处分，直至追究刑事责任

八、管道设备检修保养制度

一、运行检查制度.上班人员每二小时按照巡回线路检查所属设备一次，并按表作好记录.值班人员必须每小时到水泵房对生活水泵、消防泵，排污泵进行检查了解其工作状况1）压力表读数是否正常；2）轴承温度是否正常；3）机体内有无振动及异常响声；4）联轴节松紧情况，泵体密封状况；5）阀门开关位置是否正常；6）润滑油是否足够，油封是否完好

二、月度保养.备用系统应急实验1）水泵房各系统备用水泵试运转2）全面检查消防管道主要阀门是否在正常位置，转动平时不动的阀门;.轴承部位加油润滑油.检查部件连接螺栓、地脚螺栓的紧固情况

三、季度保养阀门丝杆清洁加油检查分析管系的工作情况，排除运行隐患

四、年度保养

1.供水泵消防水泵排污泵1）检查密封环磨损情况，测量、记录运动间隙，必要时更换或修理；2）更换密封填料；3）检查所有轴承的腐蚀情况，更换轴承油；4）校对轴线，做好记录；5）检查联轴节的磨损情况；6）检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，泵壳及机座除锈做油漆;7）检查各压力表是否正常；8）对电机作年度检修保养；9）检查所有水泵的工作性能

2.管系1）对整个管系作一次全面检查，判断管系继续运行的可靠性；2）检查所有管道、阀门的防锈保护层是否完好，必要时油漆大保养;3）更换已腐蚀或老化的密封件和不能继续使用的管子

3.机具检查各运动部件的磨损情况；检查防锈保护层是否完好，必要时做油漆处理;检查整机工作性能，必要时拆检修理

九、设备运行分析和巡视检查制度运行分析制度一.每季度定期召开运行工作分析会议，即每季末的最后一个星期天上午九时准时开始；.发生故障或事故及时召开分析会；.运行分析会议由动力部领导或电气负责人主持召开；.运行分析应做好详细记录备查；.整改措施限期逐项落实完成；.运行分析的内容包括电气设备所产生的事故或故障原因分析，提出预防事故发生的具体措施设备缺陷原因分析及防范措施运行方式的安全性、可靠性、灵敏性、经济性计划用点实行情况工作票、操作票实行情况运行管理工作总评价巡视检查制度

一、配电房的值班人员，每班巡视检查两次，即白班1000—1500晚班2000—2200早班0200—0500

二、电气负责人每日白天巡视一次，夜间巡视一次全面了解设备运行情况和设备缺陷，做到心中有数，确保各种设备的安全运行

三、当发生大风、雷雨、冰雪、高温时，值班人员应进行特殊巡视

四、在巡视检查中发现设备的缺陷和潜在问题，应及时向领导汇报，并记入缺陷记录簿上

五、巡视高压设备时，不得进行其他工作，不得打开阀门，不准单独移开或越过遮栏，进出配电室随手将门锁好

六、允许单独巡视高压设备的值班人员和非值班人员名单必须由主管领导批准并书面公布

十、安全防火制度一.治安防范意识，执行酒店制定的治安管理制度，协同保安部门认真做好酒店动力系统的治安保卫工作二.岗位人员必须严守岗位，工作现场发生事故或发现可疑民政部应迅速自理上报并负责保持好现场三.未经动力部领导批准，外来人员（包括参观学习、探亲访友、施工等）禁止进入配电房、电梯机房、空调机房、水泵房、油库，经批准的人员必须办好登记手续四.禁止无关人员进入上述机房重地五.各岗位值班人员除负责设备安全运行外，必须对所属机房范围进行安全检查，各级管理人员必须定期对所属范围进行安全检查，如发现有安全检查隐患，应及时进行整改六.各机房钥匙不得随意配置，各机房、班组工作场地无人时，门窗必须锁好各水池盖由主管锁好，无关人员不得借用钥匙要开水池时，必须经主管领导批准七.各班组工具，材料要有专人管理，携带工具，材料出酒店必须经部门领导同意批准后，按规定办理手续八.在指定地点吸烟，烟灰、烟蒂要丢入烟灰缸九.维修需要使用易燃材料时，应特别小心，班组不得存放易燃油料1kg以上十.需动火作业时，需办妥动火证后方能施工，施工前要排除易燃物品，施工后认真检查，确无火种后方能离开十一.不行随意挪动消防设施，发现消防设施损坏或泄漏应及时告知消防中心十二.发现火警及时报告，尽力和消防队员一道灭火、一旦发生火灾，动力部首要任务是保证供水、供电、保证消防泵、压风、排风机能正常运行H■

一、动力部值班和交接班制度动力部值班制度

1、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况，如外出巡查，抄表应通知其他同值人员

2、密切注意设备运行状态，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活，及时发现问题和处理隐患

3、值班人员接到维修报告时，应及时通知有关人员前往修理

4、发现设备故障，当班人员无法处理时，应报告上级组织处理

5、早、午、晚餐及夜餐时间是值班的薄弱环节，所有运行机房都应妥善安排，不能发生无人值班现象

6、值班人员因特殊情况需要调班时，必须事前报请主管同意批准后，才能调班动力部交接班制度接班人员提前到达岗位，做好准备工作包括1查看上一班的记录，听取上班值班人员的运行介绍；2检查仪表、工具并在交接班记录上签名；3检查设备运行状况；下列任何情况下均不得进行交接班1上一班运行情况未交代清楚；2接班人员有醉酒现象或其他神态不清而未找到顶班人；3设备故障影响运行或营业时；交班人在下列情况下不得离开岗位1接班人未按时到岗；2交班时发生事故、紧急情况；3交班前因自己的原因未能完成应该完成的任务；4交班前发生个人无法独立完成、须要别人配合的工作；5交班前未打扫卫生

十二、机管、综合维修操作规程机管、综合维修操作规程

1、到达现场后，应向现场人员仔细了解情况，根据现象迅速判断故障原因和部位a动不见，操作前应将动力、电源切断，挂好警示牌，待部件停止运动后.员工不得梳怪异发型，应勤修剪头发男员工头发以发脚不盖过双耳及后衣领为适度，做到发型自然大方，干净整齐，不准留小胡子，面部必须保持干净女员工不得披头散发，头发不宜过长，以不盖过肩部为适度，做到发型自然大方，流露部分不可遮眼，不可以使用鲜艳颜色及引人注目的头饰.指甲必须经常修剪并保持清洁，不可藏有任何污秽，不可留长指甲及涂彩色指甲油.员工宜保持淡雅清妆，不得浓妆艳抹，并避免使用味浓的化妆用品.员工饰物仅限于佩戴结婚戒指，不准在制服上佩戴非酒店发给的其它饰物员工个人卫生制度.每天淋浴，勤换衣裤，保持身体清洁.早晚刷牙，保持口腔清洁卫生，不食带刺激气味的食品，保持口气清新.勤剪指甲，经常保持双手清洁.饭前便后必须洗手.打喷嚏或咳嗽时应用手或手巾遮口.不可在公共场合搔痒及梳头.不准随地吐痰，乱丢杂物.自觉养成注重公共卫生的良好习惯员工通道制度.员工上下班须乘员工电梯或走消防通道.员工上班进入员工通道必须主动向保安执勤人员出示证件或工号牌.员工下班通过员工通道必须主动接受保安执勤人员对包袋、包裹的检查.员工上班不准穿便装、提手袋、包裹上楼层.非当班员工不准上楼层，更不准与上班员工聊天.当班员工不准中途或借吃中、晚餐的时间上员工宿舍，无论上下班期间不方可进行b）需要拆除电线或需要电工配合时，要与电工同时进行c）电焊或其它动火作业时，须先申请动火证，操作前要清除场地周围、上下的易燃物品d）更换零部件，事先应准备好相同型号、规格的配件，才能进行e）进入水池、水箱、化粪池、下水管中施工时，入口处必须有人留守，事先必须采取有效的通风措施f）高空作业必须系好安全带g）到有客人的场所维修，必须在服务员的带领下，经客人同意后方可进行h）必须保持施工场地的卫生，无法避免时，应当清扫后再告诉服务员通知清洁工

十三、工作和操作票制度工作票制度

一、一切运行的电气设备上的工作，均应按《电业安全工作规章》的规定使用工作票，或按接头、电话命令执行，除事故检修外，严禁不使用工作票在运行的电气设备工作

二、工作票必须使用统一格式，用钢笔或圆珠笔填写一式两份，正确清楚，不得任意涂改，如有个别错字、漏字须要改写，应字迹清楚

三、工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人，工作负责分可以填写工作票，工作许可人不得签发工作票

四、一个工作负责人不得同时接受两张工作票，只有完成了一张工作票的任务之后，并办理了工作终结手续，方可接受另一份工作票

五、工作票一份由工作许可入收执，另一份由工作负责人收执，已执行的工作期票，一份存配电房备查，另一份由工作负责人带会线路工作票，一份存在工作票签发人处备查，另一份有工作负责人收执，已收执的工作票，有工作负责人交班组保存备查

六、配电房一张工作票所列工作地点，以一个电气连接部分为限，但安全措施一次做完后的下列情况允许几个电气连接部分共用一张工作票连接于同一母线上的几个电器连接部分，同时停送者（但须在备注栏内办理转移手续）一台主变压器停电检修时，其各侧开关也配合检修且同时停送电者一个配点装置全部停电时，所有不用地点不同类型的工作操作票制度

一、倒闸操作必须根据值班调度员、电气负责人或值班负责人命令执行

二、电气倒闸操作须由熟悉现场运行方式和有关规章制度并经考试合格的人员担任，有权担任电气倒闸操作和有权监护的人员名单，须经单位领导批准并书面在现场公布

三、倒闸操作必须由两人执行，其中一人担任操作，有监护权的人员担任监护，在进行操作的全过程不准做与操作无关的事

四、倒闸操作必须填写倒闸操作票，操作票必须票面整洁、任务明确、书写工整

五、在进行倒闸操作时，严格按照基本步骤操作，电气倒闸操作的基本步骤为.受令审令；2填票审票；

3.操作准备

4.模拟演示

5.执行操作规程

6.复查

7.汇报记录

六、每张操作票只能填写一个操作任务，其具体含义如下将一种电气运行方式改变为另一种运行方式将一台电气设备由一种状态（运行、备用、检修）改变到另一种运行状态同一母线上的电气设备，一次倒换到另一母线属于同一主设备的所有辅助设备与主设备同时停、送电的操作如一台主变和所供电的全部出线间隙设备，由一种状态改变为另一状态

七、操作票由当班执行操作的人员填写，填票人按照调度命令弄清操作目的、运行方式、设备状态后，再填写操作票，填票人和审票人应以操作票的正确性负责

八、自设安全措施、拆，要填写操作票

九、下列情况可以不用操作票操作.事故处理；.单一操作，仅拉、合一台开关，拉、合一组刀闸；.为解救触电人员或为了避免即将发生的人员触电事故

十、操作票保存一年H^一■、评价与考核.每班应对上一班已执行的操作票进行评价，班长和电气负责人每进行一次评价；.操作票有下列情况之一者为不合格按规定应填写操作票而未填写者称无票操作；操作项目遗漏，操作顺序错误，主设备、开关等编号以及拉、合、投、退等重要词句写错者；操作任务不明确，安全措施不具体，人员不符合规程的要求，应经审查签名的手续不完全；执行不认真，不按规定程序进行操作；涂改超过三处，致使票面模糊不清者；已执行的操作票面遗失者

十二、操作票合格率计算办法操作票月合格率二当月使用票数一不合格票数・当月使用数X100%

十四、工程部卫生制度、各班组要保持机房卫生和设备卫生，工作完成立即做现场清扫卫生工作

二、每周应对整个机房和设备做一次大清扫，包括设备和环境卫生，不得有漏油、漏水、漏油、积水和积尘等现象，发现问题及进解决

三、地面不得有积水、杂物；不准随地乱丢杂物、烟头、乱倒茶水；工具、用具、茶杯、材料等要摆放整齐，不得乱放乱摆

四、工作服要穿着整齐，佩戴工号牌，仪容整洁

五、每班都应进行卫生工作，保持清洁卫生，交班时做好卫生产交接工作，并互相监督，做好记录第四章岗位责任制

一、公关营销部经理岗位责任制.直接对总经理负责，负责本部门计划、组织、指挥，完成总经理、副总经理下达的指令及所有前厅、客房事宜.全面负责对前厅、客房的经营运作与管理工作，贯彻执行总经理办公室下达的营业收入及成本控制指标，加强工作责任感，积极想办法完成各项任务指标.对前厅、客房主管、领班下达工作任务，对总经理办公室下达的各项任务指标分解到人，实行责任制管理，并做好指导、落实、检查、督促工作.制定本部门年度工作计划，向总经理办公会作部门季度、年度工作总结汇报.组织、主持每周前厅、客房的主管、领班例会，听取汇报，布置工作、解决工作难题.掌握房间预定情况，密切注意客情、控制超额订房.负责沟通本部与酒店各部门的联系，协调平衡本部各工种之间所出现的工作矛盾.对客房的清洁卫生、保养、折旧、成本控制、客房用品验收、仓库货物，负管理之责，保持高水平的服务.每天巡查本部所属区域并做好记录，及时发现问题，不断完善各项操作规程，抓好对骨干的业务培训，考核骨干的工作成绩并作出评价，负责本部人员职务聘用及解聘的建议.检查VIP房，处理客人投诉事宜，探访病客和长住客，做好客人遗留物品的保管处理，负责本部门的安全及消防工作.鼓励员工民主参与管理，提高员工的士气和工作积极性，注意提拔有潜质的员工，并做好员工的思想政治工作

二、客房部主管岗位责任制

一、客房主管是在总经理的领导下，负责对所辖楼层客房的接待服务工作实行督导、检查，保证客房接待的正常、顺利进行

二、掌握所属员工的思想和工作情况，充分发挥班组长的作用善于说服动员，作耐心细致的思想工作

三、根据具体的接待任务，组织、调配人力对VIP接待，协助班组掌握布置规格和要求

四、每天巡视客房，检查贵宾房，抽查已清理完毕的客房使客房布置、清洁卫生、服务质量保持正常、稳定水平检查各班交接班情况

五、汇总核实客房状况，及时向前台提供准确的客房状况报表

六、对客房设施设备进行定期保养，保证房内设施完好，物资齐全完备发现损坏或故障及时报修提出设备更新、布置更新计划掌握好各班组日常更换的布草及客房用品的消耗情况，防止损失和浪费

七、主动接触客人及陪同人员，了解客人特点和要求处理客人投诉

八、对班组处理不了的客人要求或疑难问题，主动帮助解决或帮助联络

九、对所属员工的操作方法、工作规范进行培训经常检查所辖员工的仪容仪表、礼貌服务情况

十、负责所属各班组的日常行政管理工作对员工的工作态度、劳动纪律和工作质量进行统计考评执行客房部经理交给的任务

十一、定期召开领班级例会，听取汇报，布置工作，解决工作难题，协调各岗位之间出现的工作矛盾

三、大堂副理岗位责任制

一、热情接待住店客人以及前来联系工作的单位重要紧急的事要及时向有关领导汇报并与有关部门联系，共同做好前厅接待工作

二、掌握宾馆重要接待任务，做好VIP客人的接待迎送工作，向客人介绍宾馆接待服务情况，引客进入房间积极推销客房商品，按部门要求认真负责检查VIP客人接待准备工作和空房抽查工作

三、宾馆授权大堂副理负责组织和指挥大堂门卫应接服务，电梯应接服务，大堂保安服务，行李服务和大堂清卫服务，督促检查总台接待员，行李员，收银员，清洁员，票务，大堂吧的仪表与职责完成情况前厅部分不准脱岗、串岗，不得闲谈、看书看报等保证在规定时间，规定岗位上有岗，有人，有服务

四、沟通与有关部门的联系，协调做好各项工作，负责大堂所有灯光的开关及维修，门窗和窗帘的关闭，时钟的调整，外文书架、报架的摆放，保持大堂设备的完好无损，保持环境的整洁和秩序井然

五、熟悉市内主要交通，旅游点情况和宾馆各部门情况热情准确回答客人的查询

六、代表值班经理接受处理好客人书面或口头投诉，及时通知有关部门处理好宾馆的投诉

七、严格把好出入团队行李关，没有及时运走的团队行李用行李网罩住，并做好团队行李登记和确认发生突发情况事件时积极配合保安维持秩序，及时向有关部门报告情况

八、着装整洁，坚守工作岗位，做好工作记录与交接班工作，态度热情，诚恳，百问不厌，礼貌待客

四、动力部经理岗位责任制确保所管辖系统设备的安全运行，对下属人员和本系统设备负有全面的管理责任模范执行岗位责任制、操作规程、员工守则和各项规章制度，及时完成上级下达的各项工作任务每日必须检查本系统主要设备的运行技术状况，发现问题立即组织处理，发现偏差立即纠正检查下属岗位纪律，发现不良现象立即纠正实地检查员工维护保养工作质量与工作效率，发现问题及时纠正审阅运行报表、掌握所属系统当天能耗情况、发现异常、分析原因、及时纠正浪费现象及时组织故障检修、处理隐患，把好技术关，保证本系统设备经常处于优良的技术状态设备发生故障或影响正常营业时，迅速到现场组织处理，并及时向总经理报告负责实施本系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，制定工作标准，督导下属保证工作质量、提高工作效率执行部门经理的指令、贯彻执行岗位责任制、督导下属严格执行操作规程及员工守则、坚持设备维修保养制按三干净设备干净、机房干净、工作场地干净；四不漏不漏电、不漏水、不漏气；五良好使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好的标准严格检查督导下属对下属进行职业道德、酒店意识、专业技术知识的培训

13.做好技术档案管理工作，督促下属做好设备维修、故障处理、零部件更换记录，每月交文员整理归档

1、制定采购计划1由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；2计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；3采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部

2、审批采购计划1财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；2财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；3将汇总的采购计划和预算报总经理审批；4经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款

3、物资采购1采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应2大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求3餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应4计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用

4、物资验收入库1无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；2仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库

5、JI1付款

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结准穿工作制服离开酒店.禁止员工携带易燃、易爆等危险物品及其它违禁物品进入酒店.员工携带酒店财物出门，必须持有部门经理签字的有效出门证员工班前会制度.楼层员工到房务中心签到后，由各楼层领班或主管召开15分钟的班前会.当班员工必须准时参加班前会，不得无故缺席.领班组织员工例队，并要求规范站立，检查员工仪容仪表及个人卫生，检查是否佩带工号牌.领班必须每班组织召开，明确布置当日工作及要求.应当场考勤，并具体落实工作任务的分工.应特别强调上一天发生在服务方面急需改进的事项.当班员工必须认真参加班前会，服从上级的安排

二、部门通用部分规章制度部门会议制度.部门坚持周

一、五早班例会制度.参加人员部门正副经理、大堂副理及部主管人员.例会时间830—900AM时间30分钟.各分部汇报当天工作情况，反映部门协调、解决的问题.部门副经理主持，经理对各分部进行当天工作讲评，布置安排当天、近段工作.与会人员不准迟到、早退或缺席，并作好记录.坚决执行会议精神，雷厉风行，积极落实.每月召开一次部门领班级以上骨干会，进行当月工作讲评，布置下月工作重点部门值班制度款，30元以下者可支付现款

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内2报销

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及3佥收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；精品文档精心整理

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续仓库管理制度

1、仓库的分类:酒店的仓库总的来说有餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等

2、物品验收1仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收

④对购进品已损坏的不验收2验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账份交采购员报销，一份交材料会计

3、入库存放1验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;2进仓的物品一律按固定的位置堆放;3堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架4凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方

4、保管与抽查1对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度2抽查:

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符

5、领发物资1领用物品计划或报告

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；2发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发3货物计价:

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出

6、盘点1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；2将盘结果列明细表报财务部审核；3盘点期间停止发货

7、记账1设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；2账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；3记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；4审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；5发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；7调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；11与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符

8、建立档案制度1仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量

2、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定

3、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可米购

4、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购

5、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行

6、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理

2、自然溢损1物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；2超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况精品文档精心整理报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处Iio

3、人为溢损人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理物品、原材料损耗处理制度第四章物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量

3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法仓库物资管理制度

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告

2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理

3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续

4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料

5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部

6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发精品文档精心整理货仓库应及时记账及送财务部一份

7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货严禁白条发货，严禁先出货后补手续

8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符

9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份

10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份

11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量

12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担仓库安全管理制度

1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库

2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓.值班工作十分重要，关系到客房部与各层、前厅、PA等运作与管理环节的联系渠道够保持畅通值班人员必须高度重视做好此项工作.值班人员必须坚持原则，实事求是，准确的打好楼层骨干上中班的签到、签退，上晚班人员的签到考勤.值班人员必须根据值班安排表准时上岗值班期间不得迟到、早退、中途不得无故离岗，需兑班须经部门经理批准.值班人员要做好楼层与前厅、PA之间的协调工作，协助大副处理客人投诉工作.必须认真做好来访来电的接待工作，做好接待记录，并根据情况分门别类进行处理对于重要问题，必须及时打电话报告部门经理.值班人员必须认真写好值班日记.值班期间精力必须集中，不得做与值班无关的事值班工作发生差错，必须追究当事人的责任，情节严重者，按照《酒店员工手册》奖罚规定进行处罚涉外纪律规定.维护国家利益，保守国家.不谋私利，不得收受或向外宾索取礼品或小费.未经批准，不得与住店外国宾客私自交往.不许利用职权和工作关系营私牟利.要尊重外宾的风俗习惯和宗教信仰

三、前厅部分规章制度前厅规章制度

一、前厅部经理对客房部经理负责，全面负责前厅部的各项工作

二、贯彻分工负责制的原则，一级对一级负责，一级考核一级前厅部严格按照大厦规章制度和本部制定的各类制度对各工作区域实行督查、测评和考精品文档精心整理登记手续，并要有仓库人员陪同严禁独自进仓进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查

3、仓库内不）隹会客，不准带人到仓库范围参观

4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓

5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资

6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品

7、一切进仓人员不得携带火种进仓

8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作仓库防火制度

1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离

2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘铝灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风各类物品要标明性能名称

3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修

4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃流动资产管理第一节货币资金管理

一、现金使用范围

1、支付职工工资、津贴；

2、支付个人劳务报酬；

3、根据国家规定颁发给个人的各种资金；

4、支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；

5、向俱收购农副产品和其他物资的价款；

6、出差人员必须随身携带的差旅费；

7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

二、现金使用管理

1、酒店员工因正常业务需预支差旅费或报销各种费用的，需提前将金额报财务部总金额五千元以上一万元以内的需提前一天，壹万元（含壹万元）以上需提前二天如未按规定提前将本部门所用金额通知财务的，财务有权拒绝办理所有借款单据，必须经部门负责人审核签字后，再报各酒店授权审批人批准，方可办理

2、报销单据上应有经办人的签字，部门负责人的签章，财务主管、酒店总经理（或总经理授权审批人）的签字方可办理

3、财务审批坚持支出的合理性，单据的合法可信性手续不全者不予报销

4、现金报销时间为周一至周五的上午930—1200（可根据具体情况制定）

三、支票使用管理

1、支票使用要设置支票领用登记簿，按序号使用

2、各部门领用支票，由领用人填写支票申领单，经部门负责人、授权审批人批准后，方可领取支票

3、支票自领用之日起，不管用否，十日内必须到财务报账如逾期未报，写申请报告，请总经理（或总经理授权审批人）批准如逾期不能提供总经理（或总经理授权审批人）签署的申请报告，将按申请表上所填金额或实际支出额，记入个人名下，算作个人借款，必须在一个月内结清，逾期仍未结清的将上报酒店财务部从工资中扣款数额较大的提交酒店行政部门处理

4、一切支出均需要有预算，逐级批准后，方可支出

5、预算外出需写申请报告，请酒店总经理批准后，方可支出

四、其他业务

1、每日下午四点之前所收到的支票、汇票应于当日送存银行

2、办理外埠汇款或自带汇票，应填制付款通知单，详细填写单位名称、开户行、账号、金额，经部门经理审核、总经理（或总经理授权审批人）批准后，方可交与财务部办理

3、酒店库存现金储备不足时，需经财务经理批准后方可到银行提取

五、内控制度

1、出纳员不得保管酒店在银行的全部预留印鉴

2、库存现金要日清月结，账实相符

3、不得白条抵库，所有收入必须全部入账，不得挪用酒店现金精品文档精心整理

4、各账户内的银行存款余额要及时上报财务负责人，以便合理安排资金

5、出纳员不得负责记录除现金及银行存款日记账之外的有关涉及货币资金的账簿

6、主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额银行存款余额调节表完成后，交由主管会计审核

六、票据的管理

1、票据审批程序

（1）凡直接支取货币资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字

（2）冲减个人借款及领用支票后的报销单据也要由授权审批人批准

2、票据的传递所有财务票据经各部门审核签字（票据停留期限不超过一日）转至财务部，财务部根据有关规定进行审核签字后，转送授权审批人签字后（票据停留期限不超过两天）退回财务部，由财务部通知各部门办理各种会计手续所有票据需将每个项目填写清楚，并将领款人或经办人的姓名详细填写在摘要栏中，领款人及经办人处暂不签字，待办理报销手续时再行填写第二节应收应付款账目管理

1、公司对应收、应付、预付、预收账款由财务经理指定专人负责对该科目的管理人员须定期核对清账，特别对应收、预付账款要严格管理，每季末要作出账龄分析，加速资金回流速度具体应收账款管理见销售管理制度

2、对公司有关单位往来账目，要定期对账，每季度对账一次防错记、漏记（单腿账）对借款应于每月制作“其他应收款统计表”用于核对借款数额

3、对公司大额应收款款项，财务有责任了解款项的去向，并定期进行核查固定资产管理公司应加强固定资产、低值易耗品的管理，减少资金占用，高效率地使用公司资金，提高固定资产、低值易耗品及物品的利用率，确保公司财产的安全完整第一节固定资产及低值易耗品的区分及分类公同固定资产是指使用年限在一年以上的永恒建筑、机器设备、工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等不属于生产经营用的主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品，也固定资产属于生产经营使用的各种设备，按使用年限确认是否属于固定资产；不属于生产经营使用的各种设备，按使用年限和单位价值标准两个条件确认是否属于固定资产

1、低值易耗品是指使用年限不足一年且单位价值超过10元的各种器具、用具和物品，即非固定资产的劳动资料单位价值低于100元的物品，采购后直接计入费用第二节固定资产、低值易耗品的管理与维修

一、固定资产、低值易耗品的管理酒店财务部，负责对酒店固定资产及低植易耗品的价值管理，核算固定资产、低值易耗品的增减变化及结算情况，计算固定资产折旧，办理固定资产内部调拨的账簿调整财务部建立酒店固定资产、低值易耗品总分类账，二级明细分类账，三级明细分类账，固定资产明细卡明细卡片一式三份，财务部门一份，管理部门一份，使用部门一份，相互核对酒店固定资产使用部门负责生产用固定资产、低值易耗品的实物归口管理；办公室负责非生产用固定资产、低值易耗品的实物管理，各固定资产及低值易耗品的使用部门应指定专人负责管理固定资产及低值易耗品的增减事项必须经上述职能部门签证办理各固定资产、低值易耗品的使用部门，均需按有关规定建立相应的资产明细卡片账，防止资产的丢失和损坏

二、固定资产的维修低值易耗品通过情况在使用期不进行维修，不能使用即可办理报废手续为更好地发挥固定资产的效用，各固定资产使用部门要作好固定资产的维修保养一般中小修理应于报修前一个月，大修理应提前三个月通知财务的资金部门，纳入月度财务收支计划，各部门根据批准的资金计划进行维护修理属于固定资产大修理、扩建、改建后应办理固定资产交付使用手续交付使用部门

三、固定资产计提折旧的范围、计提折旧方法酒店的房屋建筑物以及以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租玫的固定资产、酒店在用的机器设备、仪器、仪表、运输车辆、季节性停用和大修理停用的设备应计提折旧酒店未使用和不需要的设备和以经营租赁方式租入的固定资产，不计提折旧

四、酒店固定资产折旧采用平均年限法酒店的固定资产按以下类别和年限分别计提折旧；房屋、建筑物不短于20年；

2、电子设备、运输工具以及生产经营业务有关的器具、工具、家具等不短于5年酒店固定资产残值率为10%o折旧率和折旧计算如下年折旧率=1%-10%/折旧年限月折旧率=年折旧率/12月折旧额=固定资产x月折旧率

3、固定资产、低值易耗品的内部调拨根据生产经营和管理需要，酒店可以进行内部使用部门之间的固定资产调拨和转移固定资产内部调拨手续，由调入部门填写财产内部调拨单一式四份，分别由调入部门、管理部门、财务部、主管经营副总经理、调入部门签章，然后由调入部门将一联留存，第二联送管理部门，第三联送财务部管理部门据以办理固定资产明细卡片变更手续，最后调入部门凭第四联去调出单位领用固定资产，调出单位留存第四联，并据以发出调拨的固定资产任何部门和个人都不得擅自拆除、调用、挪用、外借、变卖固定资产、低植易耗品

五、固定资产、低值易耗品的清查盘点，盘盈盘亏以及报废的处理酒店各使用部门每半年应对本部门使用的固定资产进行一次清查盘点，酒店年终组织一次全面清查盘点，年终清查盘点工作由财务部门管理部门和使用部门共同参加如清查时发现账实不符或毁损严重时，应于半个月内查明原因，并查清责任人，由财务部门填写盘盈盘亏报告单，一式三份，经酒店有关部门签署批示以后，一份留存，一份送财产管理部门，一份送使用部门，然后进行有关财务处理，并对责任人提出处理意见，财务部门应监督处理意见的落实对因各种原因需要报废的固定资产、低值易耗品，使用部门应填写固定资产报废申报单一式三份报酒店审批经酒店组织专门技术鉴定小组进行技术鉴定，并由总经理及各有关部门在资产报废申请单签署审批意见，一份送管理部门，一份留存申报单位据以实施报废处理，一份送财务部据以进行有关账务处理

六、固定资产投资、出租、出借；低值易品的借用酒店固定资产主要用于本酒店生产经营、不对外投资、出租、出借如因需要固定资产向外投资、出租，须按酒店财务制度规定，由财产物资管理部门写出可行性分析报告，经酒店组织评估，有关部门批准，签订投资和出租合同方可实施酒店固定资产原则不予外借如因特殊情况需临时出借时，应由总经理批准，借用单位出具正式借据，并按规定收费酒店内部各部门借用固定资产，借用一方应向出借方开收据，并按期归还酒店固定资产不得给私人使用个人领用、借用的低值易耗品，应由借用人出具借条方可借用，并应如期归还，逾期不还，应按朱价赔偿个人借用的低值易耗品，如遇使用人发生人事变动或工作高离，应由领用人向财产管理部门办理交还手续或变更手续，经财产管理部门盖章以后，人事部门方可办理调离手续

二、费用支出预算管理

1、酒店实行“费用支出按年度预算，分月调整预算执行计划”的管理办法，即各部门每年年末根据酒店年度工作计划，编制各部门下年度费用预算每月月末，根据年度预算及各部门在工作中的实际情况，调整编制下月份的费用预算预算一经确定，各单位须严格执行

2、酒店各部门将编制好的费用预算报交财务部，由财务部对各部门的费用支出预算进行汇总和初步审核，财务部有权了解预算中各项费用的用途和开支理由，井对不合理的核

三、前厅部各级管理干部必须以身作则，认真履行督导、检查的工作职责，抓好员工的思想工作、职业道德和业务技能的教育与培训

四、部门根据大厦的服务宗旨与要求以及星级饭店标准，制定适合于本分部各工种、各岗位的服务工作规范、操作程序、质量标准

五、合理按月分摊酒店下达的年度经济指标，与公关销售部、房务部一起齐心协力，积极做好促销工作密切注意客源市场变化，及时调整季节价格，不断增加客房收入，努力完成和超额完成全年经济指标

六、加强本分部员工的考核评比，各管区、各班组都要有交接本做到考核有记录，奖惩有依据，根据每一员工的工作实绩考核评比、发放工资奖金，充分体现奖优罚劣，进一步调动员工积极性

七、开展思想政治工作，要了解下情，掌握员工的思想动态，发现问题及时解决，尽量把不利因素消灭在萌芽状态中

八、强化门僮、车僮、应接、行本一条龙服务，保证各种岗位有人服务

九、贯彻“四服务”（开口服务、主动服务、礼貌服务、规范服务）与“四个一样”（陌生与熟悉人一个样、本地人与外地人一个样、内宾与外宾一个样、老幼病残与一般人一个样）的服务宗旨，做好服务工作，真正做到检查与不检查一个样

十、对重要客人的迎送，前厅分部经理亲自参加，并统一指挥，统一布置，统一协调

十一、保证卫生质量，严格执行卫生检查制度

十二、做好设备的维修保养工作，发现损坏及时报修，使各项设施、设备完好率在95%以上

十三、对违反大厦规定、不遵守服务规程、完忽职守、损害酒店声誉的员工，部门将视情节给予处罚总台规章制度

一、保持良好的仪容仪表，站立姿势端正，对客热情、礼貌，操作规范、熟项目提出修理意见

3、财务部将初步审核后的年度预算提交总经理办公会、董事会审批通过；月度预算提交总经理或其委托负责人审批审批后的费用预算由财务部及各部门予以招待

4、根据可供安排使用的资金，量入为出，财务部有建设调整及修改已批准预算的责任与义务财务部应将调整及修改的预算报总经理核批

三、费用支出性借款管理酒店各部门采购物品、费用支出与因公出差需借款时，都要在预算内可控资金中量力安排，即先安排资金后借款具体如下

1、需要借款的人员，须填写借款单或支票领取单金额在（五千元）以上的借款需提前通知财务部门准备

2、借款人将经部门负责人审核签字后的借款单或支票领取单交财务部审核

3、预算内费用支出的借款财务部可直接审批办理，预算外费用支出借款报交总经理（财务负责人）审批

4、财务部有权要求借款人将相关合同、报价等资料提交财务部审批

5、各部门负责人借款、无论预算外预算内，均需总经理（财务负责人）批准

6、借款人必须认真负责清理自己的各项借款与欠款，逾期不报账或偿还借款，财务部将停发其工资，直至与财务部清账完毕

7、前账未清而需借款的人员，需经总经理（财务负责人）批准后方可借款，但在下次报销中一并报账

四、费用报销

1、费用申请报销人根据不同费用类别，选择填写《支出证明单》、《报销审批单》或《差旅费报销单》要求填写内容完整齐全，所附凭证有效佥

2、填写完成的报销单据顺序由部门负责人、财务会计、财务经理、总经理（财务负责人）审批后，方可办理报销

3、财务每周一至周四（参照）办理单据审核手续，每周三及周五（参照）办理报销业务

4、预算批准内的费用支出，财务部可直接办理报销手续

5、办公用品、书籍资料及礼品等物件购入所发生的费用支出，报销人除填写报销单外，还须由物品管理或使用部门填制签发《物品接收单》予以确认，否则财务不予办理手续

6、先支出后报销，也需事先经主管领导批准，在预算内可供使用的资金中安排，未经批准，“先斩后奏”

五、费用支出的汇总考核

1、每月末财务部收集汇总各部门实际费用发生数，并与各个部门的预算相对比结预算执行情，报总经理审阅精品文档精心整理

2、预算与执行间发生重大差异，财务部应责成相关部门及人员进行解释在预算进行期间如无合理理由而超预算严重，财务部有责任及时向总经理反映情况，同时暂停部门或人员费用开支

六、费用支出范围及标准

1、工资按酒店职位工资序列及实施办法每月由人事部门作表，财务部门审核并由总经理批准后发放工资发放坚持本人领取的原则，避免他人代领，特殊情况需他人领的须的授权

2、办公费（办公用品）实行“统一采购、集中配发”的原则报销程序:先由财务部按支付及标准审核后，普通员工交主管部门经理签字后，部门经理由总经理（财务负责人）签字审批后报销

3、业务招待费接待客人需备的礼品、水果，由办公室按规定统一购买

4、水电费按实际发生数列入管理费

5、电话费

6、汽车（小车）费用包括修理及零配件、汽油、养路费及保险费、行车及其他费用按年度预算分季、月包天支出附件一财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事物处理有所遵循，并加精品文档精心整理强管理人员的责任，特制定本办法第二条盘点范围-存货盘点系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料-财务盘点系指现金、票据、有价证券、租赁契约三财务盘点系指固定资产、保管资产、保管品等盘点

1、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输设备等

2、保管资产指固定资产性质，但以费用报支的设备

3、保管品以费用报支者第三条盘点方式一年中、终盘点

1、存货由资材部门或经营部门会同财务部门于中终时，实施全面清点

2、财务由行政部门与财务共同盘点

3、财产由经营部门会同财务部门清点-月末盘点每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次三月份检查由核检部门、财务部门做随机抽样检查第四条人员的指派与职责-总盘人由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策-主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作精品文档精心整理

（三）复盘人由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任

（四）盘点人由各部门及财务指派，负责盘点计量工作

（五）会点人由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确

（六）协点人负责盘点时料品的搬运及整理工作第五条盘点前准备事项（-）盘点编组由财务部门负责人于每次盘点前编排“盘点人员编组表”（附件表IT）o（-）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备

（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕，财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表1-2）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门第六条年中（终）盘点（-）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划（-）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出

（三）盘点原则上应全面盘点，特殊情况，需总经理批准

（四）盘点应精确，避免目测方式精品文档精心整理

（五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表（附件表1-3）”，并编制“盘存表（附件表1-4）”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额第七条不定期抽点（-）总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单（附件表1-5）”（-）抽点日期以不预先通知为原则

（三）盘点前应由会计部门做好“结存调节表”O

（四）不定期抽点应填列“盘存表”第八条盘点报告（-）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表1-6）”一式三联，由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据（-）不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”

（三）盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款第九条现金、票据及有价证券盘点（-）现金、银行存款、票据、有价证券、租赁契约除年中（终）盘点外，有关部门应有抽查

（二）现金及票据的盘点于当日下班后进行

（三）盘点前应将现金封存，并核对账册后开启由会点人员与经办人共同盘点

（四）会点人依实际盘点数详实填列（附件表1-7“现金（票据）盘点报告表”）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室

（五）有价证及各项所有权证应确实核对认定动态，会点人依实际盘点数填列（附件表1-8表“有价证券盘点报告表”）经双方签认后呈核第十条存货盘点（-）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则，（-）存货原则上采用全面盘点，如因成本方式无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式第十一条其他项目盘点（-）外协加工料品由外协加工经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其（附件表1-9”外协加工料品表）”一式三联，应由代加工厂商签认，第一联存经营部门，第三联财务部门存查，第三联送总经理室精品文档精心整理

（二）销货退回的货品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账

（三）经营部门应将新增加土地，房屋的所有权证的影印本，送财务部门核查第十二条注意事项（-）所有盘点人员，必须探入了解本身的工作职责及准备事项（-）盘点当日盘点人员停止休假，并须依规定时间提早到工作地点，向复盘人报到，接受工作安排

（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出移动

（四）盘点所使用的票据，报表内所有栏处如遇修改，须由盘点人签认生效，否则查明其责

（五）所有盘点数据须以实际清点，磅秤或换算的实际资料为据，不得以猜想，伪造据登记

（六）盘点开始至终了期间，各组盘点人员须受复盘人监督指挥

（七）盘点工作人员须依照本办法的规定，切实遵照办理，表现优异者，给予奖励

（八）违反本办法规定，视其情节轻重，由主盘人签报人事处处Iio第十三条账载错误处理（-）账载数量如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账人员应视情节轻重以处分

（二）账载数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理第十四条赔偿处理财务管理人员、保管人员有下列情况者，应给予处罚（-）对保管财物有盗卖、偷换行为

（二）对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者

（三）未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者本办法经董事会通过后实施附件二固定资产管理制度第一节总则第一条为了加强固定资产的保管及使用管理、特制定本规则第二条本规则所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、马达、仪表、工具、什项设备（各公司自分事务性什项设备及机电什项设备）第三条会计科目列账原则前项固定资产，耐用年数在西年以下，非生产性，未超过一定金额者（各公司自定）应以费用科目列账，而不得以固定资产科目列账第四条管理部门固定资产按以另U由各公司指定部门负责管理，其管理及保养细则由各公同管理部门会同使用部门自行制定（-）土地、房屋及建筑物、运输设备、事务性什项设备由总务部门负责管理

（二）机械设备、马达、仪表、机电性什项设备由公务部门负责管理，但得视实际需要归由性质相关部门管理

（三）工具由资材仓负责管理，第五条编号固定资产取得后，即归管理部门管理，并会同会计部门依其类别及会计科目统驭关系，予以分类编号并粘贴样签第六条移交人员调动时，对于固定资产应依人事管理规则第十一条的规定详列清册办理移交第七条增减报告会计部门应于次月十五日前就土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备等项目编制“固定资产增减表”（附件表3-D一式三联送管理部门核对，并填列异常或更正内容，第一联管理部门自存，第二联送返会计部门，第三联送使用部门留存，采用电脑处理的部门以电脑报表代替第八条盘点固定资产管理部门应会同会计部门每年盘点一次（不含工具、练

二、自学遵守《员工守则》，按是直岗，当班时不看无关书刊、不吃零食、不打私人电话，不让无关人员在总台打电话

三、认真执行“十项”交接制度，做到班班有交接，每班有记录

四、认真贯彻“三清三核对”的住宿登记制度，并配合接待员做好访客登记

五、外宾登记单的录入、传送，按上机操作有关规定做到持证上岗，正确录入，按时传送

六、加强对设备的维护保养，保持环境整洁（每天早班730前做好卫生工作）

七、严格遵守涉外纪律，不私自与客人外出，或擅自进房与客人亲聊

八、严守客人秘密，不泄露有关客人资料，若有关部门要求查找，按手续通知保安部门查核

九、不利用工作之便，与客人拉关系，为他人提供客房或收取好处

十、认真执行安全责任制，做到客房钥匙和保险箱钥匙不敞露在外，若有遗失及时配制、备案注“十项交接制度”即1）客房钥匙交接；2）预订入房交接；3）预订退房交接；4）重点客房情况交接；5）宾客委托事宜交接；6）境外宾客登记本交接；7）通缉协助情况交接；8）上司下达命令或布置任务交换；9）因时间关系未完成事宜交接；10）客房房态状况交接“三清三核对”的“三清”即1）登记字迹清；2）填写项目清；3）出示证件请“三核对”即1）证件照片与人核对；2）证件有效期核对；3）证件印章核对行李房规章制度

一、坚守工作岗位，保持良好的仪容仪表，站立端正，送单及时，服务主动

二、认真负责做好旅客行李存取工作，严格遵守行李寄存手续，做到寄存时“四问清”，领取时“两签三核对”

三、团体行李交接要做到“五清”，行李集中堆放，必须有网罩、绳索等防护马达、仪表、事务性什项设备）另应于每季就固定的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后应填“盘存单”（附件表3-2）一式三份，注明盈亏原因，一份自存，两份呈报（总）经理核决后一份送会计部门，一份送总管理处总经理室备查管理部门对于盘盈和盘亏除应专案叙明原因呈核外，并应依增置或减损的规定办理手续第九条增置、营造、修缮处理固定资产的增置、营造、修缮应分别依照“材料管理办法”“工程修造发包事务处理规则”及“营建工程管理办法”等有关规定办理第二节增置及登记第十条增置手续土地、房屋及建筑运输设备、机械设备、机电性什项设备等固定资产于增置验收后，使用部门（土地、房屋及建筑物由总务部门）应即填写“固定资产增加单”（附件表3-3）一式三联经会管理部门签章后，送会计部门填注购置金额、耐用年限、月折旧额，第一联送管理部门转记“固定资产登记卡”，第二联由会计部门自存转记入“固定资产登记卡”，第三联送使用部门留存会计部门一般每月与管理部门核对“固定资产登记卡”的记载事项，如有缺漏事项立即通知补正第十二条登记土地、房屋及建筑物等不动产取得所有权后，由总务部门统一办理产权登记后转记入“青屋、土地登记卡”o变更时亦同］第十三条保险固定资产应依“关于企业财务保险事务处理程序”的规定办理保险第三节移转、闲置及减损的处理第十四条资产移转处理、土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电什项设备等固定资产在公司内相互拨转时应由移出部门填写“固定资产移转单”（附件表3-4）一式三联会同管理部门签章后，送移入部门签认（如果管理部门不同，要加印一联，会同移入管理部门同时签认），第一联送管理部门（如果管理部门不同，影印联送移入管理部门，转让入固定资产登记卡），第二联送会计部门，第三联送移入部门，第四联送移出部门其出入厂区应另填“移交运单”，-式六联第一联托运部门自存，第二联托运部门转送会计部门暂存凭核对第三联；第三联至六联出厂时经守卫签注时间、车重以后，第三联由守卫暂存，于翌日转送托运部门的会计部门，经与第二联核对无误，于一日内转送收料部门会计单位凭以核对收料；第

四、五六联由承运商随同物品出厂、入厂时经守卫签注入厂时间、车重以后入厂，经点收后第五联由承运商暂存凭以申请运费，第六联由守卫暂存，于翌晨转送收料部门的会计部门与第三联核对第十五条资产送修处理固定资产因故送厂商修复时，应依照“工程修造发包事务处理规贝旷的有关规定办理，于送修时由工务部门或管理部门开具“料品交运单”一式六精品文档精心整理联，第一联经办部门自存，第二联送会计部门，第三联由守卫暂存，于次日转送会计部门，第

四、

五、六联承运商运送物品出厂，第四联交收料厂商暂存作物品回厂交货的凭证，经办部门验收后转交会计部门核销，第五联供申请运杂费，第六联由收料厂商签收并送回经办部门第十条出租名外借处理固定资产出租或外借，管理部门应先会同会诸部门后按序呈（总）经理核）隹后办理，应制定契约，副本送会计部门以备核对，契约内容包括修缮保养及税捐负担、租金、运什费、归还期限、保持原状、附属设备明细等，其出入厂区另填“料品交运单”一式六联，并依第十条流程的规定办理第十七条减损处理土地、房屋及建筑物、运输设备、机械设备、机电性什项设备因减损已报废者，应由使用部门填具“固定资产减损单”（附件表3-5）一式四联注明减损原因，送管理部门及会计部门签注处理意见后呈报（总）经理，经核准后，第一联管理部门转记入“固定资产登记卡”，第二联连同有关资料送会计部门据以向主管机关办理报备，抵押权变更及解除保险等手续，第三联自存，该减损资产因体积巨大必须就地处理或拆除时，则第四联送委托部门凭以办理，惟减损资产于拆移前，或拆移后无法缴库时，管理部门或使用部门应妥为保管，上项减损资产已缴库而决定标售时，其处理流程依第十八条规定办理第十八条闲置固定资产处理固定资产的管理部门至少每三个月应将经营上认为无利用价值的闲置固定资产予以整理，填具“闲置固定资产明细表”（附件表3-6）拟定处理意见呈报（总）经理，经核定标售者须按下列规定办理（-）管理部门的资产应即按“闲置固定资产明细表”所列经批示让售部分开具“固定资产让售比价单”（附件表3-7）一式四联由（总经理）指派专人或由采购部门负责招商比价，并将比价结果转记于“标售比价单”后，第三联自存，第四联送资管科，第

一、第二联呈报（总）经理核决后，由经办人将第二联送会计部门以凭核对，第一联送管理部门以便发货精品文档精心整理（-）发货时，由标售经办人填写“物品交运单”一式六联（承运商联勿填）凭以入厂提货，经守卫签注出入厂时间及过磅记录后，送回标售经办人开具“缴款单”向出纳解缴货款，并于“料品交运单”备注栏填写“固定资产让售比价单”号码，发票号码，第一联送资材部门，第四联交承购商收执，第

二、三联送守卫查对放，地翌日转会计部门复核

（三）提货出厂后管理部门应即填具“固定资产减损单”一式四联（资材仓库联免填），第一联自存转记入“固定资产登记卡”，第二联送会计部门，第三联送使用部门留存第十九条抵押资产的减损出租、外借处理经提供抵押借款的固定资产如有发生减损，出租或外借时，会计部门应事前备函写抵押编号及资产名称、数量向总管理处财务部报备，由财务部向贷款及抵押权登记机构办理标的物增减变更手续第四节工具、附属设备、事务性杂项设备处理第二条马达、仪表处理（-）本项资产经验收后使用部门每件填具“固定资产增加半日”加盖“附属设备管理”章（马达或仪表如附属于机械中验收时，除比照第十条的规定外，仍应按本条规定处理），第一联送管理部门转记入“固定资产登记卡”（马达、仪表专用卡片自订），第二联送会计部门，第三联归使用部门自存（-）移转时应通知管理部门于“固定资产登记卡”上记载移转情况，其出入厂区应填写“移转交运单”办理交运

（三）需送厂外修理者、应比照第十五条的规定办理

（四）其保养细则由管理部门会同使用部门自行制定

（五）每年必须全面盘点一次，其闲置部分应比照第十八条的规定处理

（六）各公司必须自订管理对象的标准（如冷气机里的马达不列入管理或几马力以上的马达始列入管理的对象等）

（七）减损的部分比照第十七条的规定处理，减损单应加盖“附属设备管理”章以资区别第二十一条工具处理（-）本项资产的购置全部经由资材仓库收料，未领用前由仓库保管，归入物料账精品文档精心整理（-）本项资产系指物料的工具类，但各公司得订出各项品名并追加非消耗品部分

（三）本项资产列为人个保管时应依个人分别（共同使用者以部门设立，经理为当然保管人，得指定专人负责实际保管工作）设立“财产保管卡”-份（以不同颜色区分），一份存发料部门（仓库），一份留存入各科保中保管

（四）领用时，由领用人开具“材料领料单”连同该科留存的卡片向仓库领料，并在“财产保管卡”上签认

（五）领用本资产时，如系新领或追加者领料单须经总经理核准，如系以旧换新者，凭经理核准的领料单办理

（六）移交时有关本项资产的保管清册须增写一份送管理部门，据以转记“财产保管卡”

（七）本项资产于不用拟退回时，须呈请总经理核准后方能办理退库，资材仓库对该退回品得例外管理第二十二条事务性杂项设备处理（-）本项资产的购置勿需经由物料账处理，于验收以后直接以设备或费用列账（-）本项资产各公司应列出品别，于请购时由资材仓库在请购单上加盖“列入财产管理”章并会总管理部门后办理请购于办理验收后“请购单”的会计联及仓库联同送会计部门整理付款，仓库联并于传票开制后，由会计部门转送管理部门转记“财产保管卡”

（三）本项资产列为个人保管时应依个人分别设立“财产保管卡”其作的自订项目及保有的期限，超过保有期时免办报废或缴还

（四）对于非消耗性文具用品的保持期限及对象，各公司得自订项目及保有的期限，超过保有期限时免办报废或缴还

（五）移交时有关本资产的移交清册须一并送管理部门，据以转记于“财产保管卡”O于不用或报废时，应编制保管清册视情况转呈总经理核准后，送交管理部门点收（报废部分免办点收）及转记于“财产保管卡”第五节附则第二十三条本规则经呈决策会通过颁布实施，修改亦用措施，并有专人看管

四、非当班行李员和无关人员不准非进入行李房，若有特殊情况进入的，必须有当值人陪同，并做好记录

五、严格执行安全责任制，非住店客人不得寄存行李物品，严禁贵重物品、易燃、易爆剧毒、放射性、危险物品进行寄存

六、行李寄存不得超过3个月，超过期限交保安部，交做好记录备查

七、行李员不行在行李房休息或做与工作无关的一切事宜

八、对客人寄存的行李物品不准翻动或挪用

九、认真做好交接班制度，做到两位当值人同时交接记录注“四问清”即1）问清有无现金、贵重物品或枪支弹药和其他危险品；2）问清旅客姓名；3）问清旅客房号；4）问清行李的件数“两签三核对”即1）存限行李时客人与行李员二人都签字；2）核对证件（姓名、房号）、核对寄存牌号码；3）核对行李物品特征与件数“五清”即团名清、破损数清、签名清、敞口清总机房规章制度

一、本机房工作人员进出必须做到随手关门、锁门，其他无关人员不得擅自入内

二、保持机台整洁，茶杯等不可放在机台上，每天早班清洁机房

三、加强对设备的维护和操作使用管理，发现机械有问题要及时处理，使用机器要轻按轻放

四、严禁窃听电话，违者必究

五、当值期间，不得看阅与业务无关的书刊，不得大声喧哗

六、自觉遵守劳动纪律，不得私自换班，若有特殊原因，必须提前一天申请，经领班批准方可

七、外来参观人员要通过正常批准手续，方可入内，并作登记

八、不准利用工作之便与客人闲谈、拉关系

九、当值班不得打私人电话，有事情请领导转告

十、严禁火种入内，遇紧急情况立即报告总经理办公室、总值班员、保安部及本部门领导，并根据领导批示处理有关事宜商务中心规章制度

一、客到起立相迎，礼貌问好，态度热情

二、按规定着装上岗，保持良好的仪容仪表

三、自觉遵守《员工守则》，上班不迟到、不早退、不脱岗、不私自换班

四、上班不打私人电话、不看小说，不私自会客和利用工作之便与客人拉关系

五、认真执行安全责任制，对可疑的传真、复印、打印及时报告保安部，并做好记录

六、严守商务，不随便翻阅、传看客人文件

七、传真室的门做到随时关闭，非工作人员一律不得进入工作间

八、加强对设备的维护的操作使用管理，保持工作环境的整洁和舒适

九、不准私自处理收费单据，报废单据须经主管签字才有效

十、认真执行交班制度，严守交换，交换不清，后果由当值人员自负前厅部服务质量检查制度、着装上岗前，按各工种规定换好工作服，服装必须保持挺括整洁，按规定佩戴好工号牌，皮鞋保持光亮

二、发型头发必须梳理整齐，男发长不过衣领，不留鬓须，女发长不能披肩

三、仪容当班一律不能佩戴各种金银首饰，女性不得化浓妆（应淡妆），不留开指甲，不涂指甲油。