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文本内容:
2023年度敖汉旗萨力巴乡人民政府部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日萨力巴乡人民政府2023年支出预算合计
1612.10万元,其中基本支出
1442.54万元,占89%;项目支出
169.57万元,占11%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明萨力巴乡人民政府2023年度财政拨款收、支总预算
1612.10万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
165.74万元,增长11%主要原因是新调入人员和新考入人员的工资及三险一金增加,人大经费增加及村干部调资
五、一般公共预算支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算
1612.10万元与上年相比增加
165.74万元增长11%具体情况如下
(一)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出类年初预算数为
985.09万元,与上年相比增加
91.72万元其中.人大事务(款)行政运行(项)年初预算
7.7万元,与上年相比增加
3.2万元,增长71%变动原因今年人大经费按照代表人数计算的经费.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算
977.39万元,与上年相比增加
90.92万元,增长10沆变动原因新调入人员和新考入人员的工资增加.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算
538.24万元,与上年相比增加
80.33万元,增长17%变动原因新调入人员和新考入人员的工资增加
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
105.69万元,与上年相比增加
18.81万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
104.38万元,与上年相比增加
18.7万元,增长21%变动原因新调入人员和新考入人员的养老保险金增加.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
1.3万元,与上年相比增加
0.11万元,增长1%O变动原因新调入人员和新考入人员的工伤保险金增加
(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
45.67万元,与上年相比增加
8.18万元其中.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算
12.06万元,与上年相比增加
3.06万元,增长34%变动原因新调入人员和新考入人员的医疗保险增加.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
33.61万元,与上年相比增加
5.13万元,增长18%变动原因新调入人员和新考入人员的医疗保险金增加
(四)城乡社区支出(类)城乡社区支出类年初预算数为5万元,与上年相比增加0万元其中
1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算5万元,与上年相比增加0万元,增长0%变动原因无增长变动
(五)农林水支出(类)农林水支出类年初预算数为
399.28万元,与上年相比增加
33.47万元其中.农业农村(款)农村道路建设(项)年初预算
169.57万元,与上年相比增加0万元,增长0%变动原因无增长变动.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算
229.71万元,与上年相比增加
33.46万元,增长17%变动原因村干部调资及新增离任村干部工资
(六)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
71.38万元,与上年相比增加
13.58万元其中.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
71.38万元,与上年相比增加
13.58万元,增长23%变动原因新考入和新调入人员公积金增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
987.02万元,其中
(一)人员经费H
42.18万元主要包括基本工资
351.52万元、津贴补贴
180.21万元、奖金
69.88万元、绩效工资
162.66万元、职工基本医疗保险缴费
45.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费
104.38万元、其他社会保障缴费
1.3万元、住房公积金
71.38万元、对个人和家庭的补助生活补助
155.16万元
(二)公用经费
300.36万元主要包括办公费
51.37万元、印刷费
38.27万元、电费
6.75万元、邮电费2万元、取暖费
39.75万元、差旅费3万元、维修(护)费
30.29万元、会议费
4.94万元、培训费
3.8万元、公务接待费19万元、专用燃料费2万元、劳务费
63.62万元、公务用车运行维护费
16.35万元、其他交通费用
19.21万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
35.35万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出
16.35万元,占46%;公务接待费支出19万元,占54%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
35.35万元,比上年预算减少0万元,减少0%;本年预算比上年执行数增加
35.35万元,下降虬其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是没出国(境)预算和支出.公务用车购置及运行维护费预算支出
16.35万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0虹其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是本年度没有此项预算
(2)公务用车运行维护费预算支出
16.35万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于本年度预算和上年度执行数基本持平.公务接待费预算支出19万元,比上年预算增加0万元增长0虬本年预算比上年执行数增加0万元,增长0虹主要是由于本年度预算和上年度执行数基本持平
八、政府性基金预算支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年预算安排项目2个,项目预算总金额
169.57万元其中,财政本年拨款金额
169.57万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万^715o
十一、机构运行经费支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年机构运行经费预算支出
300.36万元,与上年相比增加
3.06万元,增长1%主要原因是人大经费增加
十二、政府采购支出预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年政府采购支出预算总额
10.8万元,其中拟采购货物支出
10.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明萨力巴乡人民政府共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
169.57万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能
(1)萨力巴乡人民政府的主要职能是认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,并发布决定和命令
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、民政、安全、司法、计生等工作
(3)保护各种经济组织的合法权益,维护社会公共秩序,保障公民的人身权利和其他权利指导村委会工作,认真作好接待群众的来信来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事
(4)承办上级人民政府交办的其他事项
(二)部门主要职责
1、落实国家、自治区、赤峰市关于镇政府的法律法规和有关政策、规划;研究拟订镇政府地方性法规规章草案;参与拟订发展战略和规划,指导镇政府行业体制改革工作
2、负责本镇市场监督管理责任;组织拟订市场监管的有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导农、林、水及有关设施规划和管理工作;承担农、林、水行业管理工作
3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗萨力巴乡预算包括本级预算
(一)敖汉旗萨力巴乡部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数67人,其中行政编制19人,事业编制48人截止2022年12月底实在职76人,其中行政编制19人,事业编制54人离退休人,其他人员3人
(二)敖汉旗萨力巴乡人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
(一)优化产业结构,加快推动高质量发展以农村“三变改革”和三位一体”综合合作组织建设为契机,加快推进老牛槽沟村“三变改革试点村建设开篇布局,进而带动产业提升和转型升级切实做好项目储备通过党委统领、政府协同,部门聚力,积极对接上级部门,在基础设施建设、农牧业产业、工业领域、小型公益事业等方面,争取储备项目35项,努力将区位优势、资源优势转化为产业优势、项目优势加大招商引资力度立足全乡农牧业产业和文旅资源,健全招商机制,形成全域招商、全员招商、全民营商的浓厚氛围积极推动矿业振兴,年内力促白土营子村钳鸨矿完成探转采加快推进设施农业产业区提档升级工程立项落地进一步盘活闲置企业和资源,推动第二产业向好发展
(二)坚持统筹兼顾,全面推进乡村振兴认真对接落实旗委印发的《2022年保障脱贫人口收入持续增速八条措施》和《敖汉旗2022—2025年促进脱贫人口收入持续增收若干措施》,健全防返贫动态监测和帮扶机制,防止规模性返贫扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持,管好用好扶贫项目资金资产加大乡村振兴示范村建设力度,统筹推进其他村建设深化京蒙协作,抓实稳岗就业,推动脱贫人口稳定增收
(三)着力改善民生,提升群众生活水平完善农民科技培训体系,大幅度提高农民的科技文化素质科技在经济增长中的贡献率达到60%以上
(四)加强自身建设,提升为民服务水平把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程、各方面,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护、不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,确保各项决策部署不折不扣落到实处第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明萨力巴乡人民政府2023年度收入、支出预算总计
1612.10万元,与上年相比收、支预算总计各增加
165.74万元,增长11%O其中一收入预算总计
1612.10万元包括
1.本年收入合计
1612.10万元一般公共预算拨款收入
1612.10万元,与上年相比增加
165.74万元,增长ll%o主要原因是增加了人大经费、人员调入人员经费相应增加2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
2.上年结转结余0万元与上年相比增长0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(二)支出预算总计
1612.10万元包括.本年支出合计
1612.10万元
(1)一般公共服务(类)支出
985.09万元,主要用于政府运转经费和人员工资与上年相比增加
91.72万元,增长10%主要原因是人大经费及人员调入增加工资和职工调资
(2)社会保障和就业(类)支出
105.69万元,主要用于职工的养老、工伤、职业年金单位部分的费用与上年相比增加
18.81万元,增长22%主要原因是职工调资及人员调入及新考入人员的保险部分
(3)卫生健康(类)支出
45.67万元,主要用于职工医疗保险单位部分与上年相比增加
8.18万元,增长22%主要原因是职工调资及人员调入及新考入人员的保险部分
(4)城市社区(类)支出5万元,主要用于城乡环境卫生与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是与上年相比费用没变
(5)农林水(类)支出
399.28万元,主要用于高速绿化租地费用及衔接资金用于牛场水电配套设施建设及新退休离任村干部与上年相比增加
33.47万元,增长9%主要原因是新增离任村干部工资和在职村干部调资
(6)住房保障(类)支出
71.38万元,主要用于职工住房公积金补助与上年相比增加
13.58万元,增长23%主要原因是新调入和考入人员增加
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明萨力巴乡人民政府2023年收入预算总计
1612.10万元,包括本年收入
1612.10万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
1612.10万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0猊本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0猊本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0猊上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明序号单位名称单位性质无。