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2023年度敖汉旗人民政府新州街道管理办公室预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年度财政拨款收、支总预算
1435.25万元与上年相比，财政拨款收、支总计各增加
113.13万元，增长
8.6%主要原因是本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗其他工资福利支出预算、在职人员各类保险、公积金等方面支出增加
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算
1372.95万元，与上年相比增加
113.61万元增长
9.02%具体情况如下:
（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为
925.06万元，与上年相比减少
4.58万元其中L人大事务（款）行政运行（项）年初预算
3.3万元，与上年相比减少
1.2万元，减少
26.67%变动原因本年度严格按照预算编报要求进行预算.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算
227.71万元与上年相比增加
1.81万元，增加
0.8%变动原因本年度人员工资较上年度有所增加.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算
668.05万元，与上年相比减少
15.69万元，减少
2.29%变动原因本年度对于事业运行中非代发人员工资进行精确预算.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算8万元，较上年度减少12万元，减少60%变动原因:本年度缩减党委党委办公厅（室）及相关机构事务运行经费.市场监督管理事务（款）行政运行（项），年初预算18万元，与上年相比增加18万元，增加100%变动原因本年度新增市场监督管理事务运行经费
（二）公共安全支出（类）共安全支出类年初预算数为4万元，与上年相比无变动其中.公共安全支出（款）基层司法业务（项），年初预算4万元，与上年相比增加0万元，增长0%变动原因无变动
（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为
123.15万元，与上年相比增加
24.97其中.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算
106.76万元，与上年相比增加
9.94万元，增长
10.27%变动原因本年度较上年增加社区工作者、退役军人公益岗等人员基本养老保险缴费.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算
15.06万元，与上年相比增加
15.06万元，增长100%变动原因本年度有退休人员需补缴职业年金.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算
1.33万元，与上年相比减少
0.02万元，减少
1.48%O变动原因本年度所需工伤保险缴费较上年度增加
（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为
46.71万元，与上年相比增加
4.35万元，其中.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算
7.54万元，与上年相比在增加
0.55万元，增加
7.87%变动原因本年度所需行政单位医疗缴费较上年度增加.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算
39.17万元，与上年相比在增加
3.8万元，增加
10.74%变动原因本年度所需事业单位医疗缴费较上年度增加
（五）城乡社区支出（类）城乡社区支出类年初预算数为
152.64万元，与上年相比增加
59.69万元，其中.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算
106.32万元，与上年相比增加
42.32万元，增加
66.13%变动原因本年度增加社区工作者生活补助支出.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算
46.31万元，与上年相比在增加
14.63万元增加
46.18%变动原因本年度较上年度劳务费预算增加
（六）农林水支出（类）农林水支出类年初预算数为
48.2万元，与上年相比增加
24.08万元，其中农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算
48.2万元，与上年相比在增加
24.08万元，增加
99.83%变动原因本年度村组干部固定报酬和误工补贴资较上年度有所增加，将村级资金预算在此项（上年度预算在其他城乡社区管理事务支出中）
（七）住房保障支出（类）住房保障支出年初预算数为
73.19万元，与上年相比增加
7.84万兀，其中住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算
73.19与上年相比在增加
7.84万元，增加12%变动原因本年度所需住房公积金缴费增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
1372.95万元，其中
（一）人员经费
1121.41万元主要包括基本工资
364.
62、津贴补贴
129.
27、奖金
68.
76、绩效工资
189.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费
106.76万元、职业年金缴费
15.06万元、职工基本医疗保险缴费
46.71万元、其他社会保障缴费
1.33万元、住房公积金
73.19万元、其他工资福利支出
96.44万元，生活补助
30.22万元
（二）公用经费
251.54万元主要包括办公费
73.79万元、印刷费
27.5万元、咨询费2万元、手续费1万元、水费4万元、电费
15.5万元、邮电费6万元、取暖费
17.01万元、差旅费4万元、维修（护）费8万元、会议费
2.98万元、培训费1万元、公务接待费2万元、专用材料费1万元、劳务费
58.31万元、委托业务费8万元、其他交通费用
19.45万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元占0%；公务接待费支出2万元，占100虬具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元0%其中（I）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%比上年执行数增加0万元，增长0%.公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年政府性基金支出预算支出
62.3万元与上年相比减
0.48万元，减少
0.76%主要原因是主要原因是园田村一二组村民征地生活补助被补助人数减少其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出
62.3万元，主要是用于园田村一二组村民征地生活补助
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年预算安排项目1个，项目预算总金额
62.3万元其中，财政本年拨款金额
62.3万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年机构运行经费预算支出
251.54万元，与上年相比增加
21.49万元，增长
9.34%o主要原因是本年度增加市场监督管理事务公用经费支出、加大单位的管理力度，增加经费投入
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年政府采购支出预算总额0万元，其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、机要通信车1辆、其他用车、辆等单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
62.3万元，占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
九、机构运行经费指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分单位概况一＞主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能敖汉旗人民政府新州街道管理办公室是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构，主要职能负责党建和精神文明建设工作；负责武装、工会、共青团、妇联、统战、老干部、关工委下一代等工作；负责社会治安综合治理等工作；负责社会事务等工作；指导所辖居民委员会的工作；完成旗政府交办的其它工作的综合经济部门
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区关于新时代城镇和农村建设的法律法规和有关政策、规划；研究拟订民生性地方性法规规章草案;参与拟订十四五发展战略和规划，指导行业体制改革工作
2、负责市场监督管理责任；组织拟订食品药品有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导辖区内及有关设施规划和管理工作
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗人民政府新州街道办部门预算包括本级预算
（一）敖汉旗人民政府新州街道管理办公室机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家2023年部门预算编制单位共有1家，其中预算编制人数48人，其中行政人员编制18人，事业人员编制30人2023年初，单位现有在职人员79人，其中行政在职人员11人，事业在职人员26人，返聘人员42人
（二）敖汉旗人民政府新州街道管理办公室属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标.做好资金科学运行工作根据轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障单位正常运转，保障每月人员经费的按时发放.预算管理工作科学化根据敖汉旗财政局预算编制度文件精神和新州街道办工作目标，科学化、合理化进行预算编制，使总收支预算达到预期的工作目标.依据财政法规做好会计核算工作根据法律法规和财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务，使用会计科目正确率符合规定要求、加强业务知识学习，提高综合素质要积极参加上级组织的业务知识培训会议，进一步提高业务素质第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年度收入、支出预算总计
1435.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加
113.13万元，增长
8.6%o其中
（一）收入预算总计
1435.25万元包括.本年收入合计
1435.25万元
（1）一般公共预算拨款收入
1372.95万元，与上年相比增加
170.8万元，增长
14.21%主要原因是要本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗其他工资福利支出预算、在职人员各类保险、公积金等方面支出增加；增加市场监督管理事务公用经费支出、加大单位的管理力度，增加经费投入
（2）政府性基金预算拨款收入
62.3万元，与上年相比减少
0.48万元，减少
0.76%主要原因是园田村一二组村民征地生活补助被补助人数减少
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本年度增加国有企业退休人员社会化管理支出
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因不存在此项内容
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因不存在此项内容
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元增长0沆主要原因不存在此项内容
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因不存在此项内容
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0沆主要原因不存在此项内容
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因不存在此项内容.上年结转结余0万元与上年相比减少
143.64万元，减少100%主要原因是本年度无上年结转资金
（二）支出预算总
1435.25万元包括.本年支出合计
1435.25万元一般公共服务（类）支出
925.06万元，主要用于保障单位正常运转，支持本单位履行职能，保障单位各站所办日常公用经费支出和人员经费支出与上年相比减少
4.58万元，减少
0.49%主要原因是各项人员经费和公用经费都做到精确预算相对上年度有所减少
（2）公共安全（类）支出4万元，主要用于基层司法业务支出与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是与上年度预算一致
（3）社会保障和就业类
123.15万元，主要用于职工养老保险、职业年金和工伤保险缴费支出与上年相比增加
24.97万元增加
25.43%主要原因是本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗等人员、本年度有退休人员需补缴职业年金，所需缴纳保险数额较上年度增加
（4）卫生健康类
46.71万元主要用于在职职工医疗保险缴费支出，与上年相比增加
4.35万元，增加
10.27%主要原因是本年度较上年度增加社区工作者、退役军人公益岗等人员所需缴纳医疗保险数额较上年度增加
（5）城乡社区类
152.64万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、政府性基金支出，与上年相比增加
59.96万元，增加
62.39%主要原因是本年度增加社区工作者生活补助支出、劳务费预算增加
（6）农林水支出类
48.2万元主要用于对党支部和村民委员会干部报酬和离任村干部生活补助支出、党员活动经费、村级经费支出与上年相比增加
24.08万元，增加
99.83%本年度村组干部固定报酬和误工补贴资较上年度有所增加，将村级资金预算在此项（上年度预算在其他城乡社区管理事务支出中）
（7）住房保障类
73.19万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加
7.84万元增加12%0变动原因本年度所需住房公积金缴费增加
二、收入预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年收入预算总计
1435.25万元，包括本年收入
1435.25万元，上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
1372.95万元，占
95.66%；本年政府性基金预算收入
62.3万元，占
4.34%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0猊上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明敖汉旗人民政府新州街道管理办公室2023年支出预算合计
1435.25万元其中基本支出
1372.95万元，占
95.66%；项目支出
62.3万元，占
4.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明序号单位名称单位性质1无。
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