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2023年度敖汉旗下洼镇人民政府部门预算公开批复时间公开时间2023年2月17日2023年3月2日万元,增长
10.80%主要原因是职工保险基数调整,人员经费增长
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算1859万元,与上年相比增加
181.19万元,增长
10.80%具体情况如下
(一)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为
1175.33万元,与上年相比增加
35.39万元其中.人大事务(款)行政运行(项)年初预算
10.20万元,与上年相比增加
5.7万元,增长
126.67%变动原因是计算口径于去年有差异.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算
578.86万元,与上年相比增加
33.9万元,增长
6.22%0变动原因主要原因是工资增涨,导致基本支出中的人员经费增加.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算
586.27万元,与上年相比减少
4.21万元,下降
0.71虬变动原因事业人员减少,导致基本支出中的人员经费减少
(二)公共安全(类)公共安全类年初预算数为7万元,与上年相比增加7万元其中
1.司法(款)基层司法业务(项)年初预算7万元,与上年相比增加7万元,增长100%变动原因上年未列此项经费支出
(三)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
121.35万元,与上年相比增加H.36万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
119.85万元,与上年相比增加
11.37万元,增长
10.48%变动原因是工资增涨,导致保险基数上调缴费金额增加.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
1.5万元,与上年相比减少
0.01万元,下降
0.66%O变动原因人员减少一人,导致工伤保险相应减少
(四)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
52.43万元,与上年相比增加
4.98万元其中.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算
16.79万元,与上年相比增加
3.1万元,增长
22.64%o变动原因是工资增涨,导致基本支出中的各类保险相应增加.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
35.64万元与上年相比增加
1.87万元,增长
5.54%变动原因是工资增涨,导致基本支出中的各类保险相应增加
(五)城乡社区支出(类)城乡社区支出类年初预算数为5万元,与上年相比增加0万元,增长0%O其中
1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算5万元,与上年相比增加0万元,增长0%
(六)农林水支出(类)农林水支出类年初预算数为
415.42万元,与上年相比增加
54.8万元其中.农业农村(款)农村道路建设(项),年初预算
43.67万元,与上年相比增加0万元,增长0%.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算
371.75万元,与上年相比增加
54.8万元,增长
17.30%o变动原因是村干部报酬比上年调增
(七)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
82.47万元,与上年相比增加
9.04万元其中
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
82.47万元,与上年相比增加
9.04万元,增长
12.31%变动原因是工资增涨以及住房公积金基数增多,导致基本支出中的住房公积金相应增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
1815.34万元,其中
(一)人员经费
1422.43万元主要包括基本工资
399.78万元、津贴补贴
226.07万元、奖金
84.59万元、绩效工资
173.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费
119.85万元、职工基本医疗保险缴费
52.43万元、其他社会保障缴费
1.5万元、住房公积金
82.47万元、其他工资福利支出
4.95万元、对个人和家庭的补助
277.17万元
(二)公用经费
392.91万元主要包括办公费
243.76万元、印刷费
7.5万元、电费13万元、邮电费2万元、取暖费15万元、物业管理费10万元、差旅费
12.7万元、维修(护)费3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费
17.8万元、劳务费8万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费
15.8万元、其他交通费用
39.35万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
33.60万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出
15.8万元,占
47.02%;公务接待费支出
17.8万元,占
52.98%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
33.60万元,比上年预算减少
0.05万元,减少
0.01%;本年预算比上年执行数减少
0.05万元,下降
0.01%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%.公务用车购置及运行维护费预算支出
15.8万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中:1公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%2公务用车运行维护费预算支出
15.8万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%.公务接待费预算支出
17.80万元,比上年预算减少
0.05万元,下降
0.01%本年预算比上年执行数减少
0.05万元,下降
0.0K减少主要是由于严控各项招待发生次数,严格把关招待标准和费用
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0虹主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年预算安排项目1个,项目预算总金额
43.67万元其中,财政本年拨款金额
43.67万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年机构运行经费预算支出
392.91万元,与上年相比增加
5.77万元,增长
1.49%主要原因是人大工作经费计算口径变更
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗下洼镇人民政府共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆、机要通信用车2辆单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
43.67万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能敖汉旗下洼镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能
(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于乡镇政府的法律法规和有关政策、规划;研究拟订乡镇政府地方性法规规章草案;参与拟订乡镇政府发展战略和规划,指乡镇政府行业体制改革工作
2、负责本镇市场监督管理责任;组织拟订市场监管有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导农、林、牧水及有关设施规划和管理工作;承担农、林、牧水行业管理工作
3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗下洼镇人民政府部门预是本级预算
(一)敖汉旗下洼镇人民政府部门机构及人员基本情况镇本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家本部门无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家其中预算编制人数83人,其中行政编制34人,事业编制49人截止2022年12月底实在职92人,其中行政编制29人,事业编制47人离退休0人,其他人员35人
(二)敖汉旗下洼镇人民政府所属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标镇党委政府认真贯彻落实上级部门各项决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会、习总书记系列重要讲话及自治区、赤峰市、旗委有关要求,以稳定发展为主线,重点围绕脱贫攻坚后评估、乡村振兴、扫黑除恶等一系列工作“不忘初心、牢记使命”主题教育和基层党建等工作,着力推进区域经济、社会各项事业稳步发展圆满完成厕所改造、脱贫攻坚评估等任务,生态、环境保护持续深入;农牧业产业化发展逐步壮大,现代农业提质增效,畜牧业产业结构持续优化,生态林业实现“三效统一”,农业经济管理有序;重点项目建设有序推进,持续壮大村集体经济,巩固脱贫攻坚成果,重点开展乡村振兴工作,实现全乡经济社会统筹、绿色、协调、可持续发展负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年度收入、支出预算总计1859万元,与上年相比收、支预算总计各增加
181.19万元,增长
10.80%其中一收入预算总计1859万元包括.本年收入合计1859万元1一般公共预算拨款收入1859万元,与上年相比增加
181.19万元,增长
10.80%主要原因是职工保险基数调整,人员经费增长2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因为不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因为不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万3元,增长0%主要原因为不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因为不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因为不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%0主要原因为不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因为不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因为不存在此项内容
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计1859万元包括.本年支出合计1859万元一般公共服务类支出H
75.33万元,主要用于基本支出人员经费
915.68万元,公用经费
259.65万元与上年相比增加
35.39万元,增长
3.10%o主要原因是职工保险基数调整人员经费增长2公共安全类支出7万元,主要用于司法业务办公经费与上年相比增加7万元,增长100%主要原因是上年未列此项经费支出3社会保障和就业支出类支出
121.35万元,主要用于职工养老保险支出
119.85万元,其他社会保障支出
1.50万元与上年相比增加
11.36万元,增长
10.33%主要原因是随着工资调增,保险基数上调,各类保险缴费增加
(4)卫生健康支出(类)支出
52.43万元,主要用于行政、事业单位医疗
52.43万元与上年相比增加
4.97万元,增长
10.47%o主要原因是工资调增导致医疗保险保险缴费基数增加
(5)城市社区支出(类)支出5万元,主要用于街区环境保持,整治劳务费用与上年相比增加0万元,增长0%
(6)农林水支出(类)
415.42万元,对村民委员会和村党支部的补助
371.75万元,其中在职和离任村干部生活补助
250.49万元;办公经费补助
121.26万元,赤通高速绿化占地费
43.67万元与上年相比增加
54.8万元,增长
15.19%主要原因是村干部工资调增,对村民委员会和村党支部生活补助增加
(7)住房保障支出(类)
82.47万元,用于职工住房公积金补助与上年相比增加
9.04万元,增长
12.31%主要原因是工资调增,缴费增加
2.年终结转结余0万元,主要原因是本年按预算执行,不结转结余
二、收入预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年收入预算总计1859万元,包括本年收入1859万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入1859万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年支出预算合计1859万元,其中基本支出
1815.34万元,占
97.65%;项目支出
43.67万元,占
2.35%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗下洼镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1859万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
181.19序号单位名称单位性质无。