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2023年度敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日7住房保障类支出
96.75万元,用于在职人员单位部分住房公积金支出与上年相比增加
20.73万元,增长
27.27%O主要原因是人员增资及2023年事业增加5人,使得住房公积金增加8应急管理事务类支出10万元,主要用于安全生产和安全监管方面的支出与上年相比增加10万元,增长100%主要原因是去年预算未安排此项支出
2.年终结转结余0万元,主要原因是本单位年末不存在结转结余
二、收入预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年收入预算总计
2104.27万元,包括本年收入
2104.27万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
2104.27万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占o%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年支出预算合计
2104.27万元,其中基本支出
2068.26万元,占
98.29%;项目支出
36.01万元,占
1.71%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算
2104.27万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
347.95万元,增长
19.81%主要原因是一般公共服务支出增加
218.69万元;社会保障和就业支出增加
38.6万元;卫生健康支出增加
12.32万元;城市社区支出减少13万元;农林水支出增加
60.61万元;住房保障支出增加
20.73万元;灾害防治及应急管理支出增加10万元
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算
2104.27万元,与上年相比增加
347.95万元,增长
19.81%o具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为
1324.07万元,与上年相比增加
218.69万元其中:.人大事务(款)行政运行(项)年初预算
5.95万元,与上年相比增加
1.45万元,增长32%变动原因2023年人大事务多,需要办公经费多.人大事务(款)人大会议(项)年初预算5万元,与上年相比增加5万元,增长100%变动原因2023年增加人大会议费用,需要会议材料印刷费2万元、其他会议用品费1万元、矿泉水、就餐费等2万元.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算
542.04万元,与上年相比增加
94.年万元,增长
21.23%变动原因2023年人员增资使得人员经费增加
40.75万元,增长
14.72%、公用经费增加
54.16万元,增长
31.8%.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算
755.08万元,与上年相比增加
103.33万元,增长
15.85%□变动原因2023年人员增资及事业调入5人使得人员经费增加
103.33万元.商贸事务(款)招商引资(项)年初预算10万元,与上年相比增加10万元,增长100%变动原因2023年为加大招商引资力度,给招商引资创造良好的营商环境,本单位安排了招商引资费用10万元,用于招待客商食宿费.市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算6万元,与上年相比增加4万元,增长200%变动原因2023年市场监督管理增加2个编制,增加办公经费4万元
(二)公共安全(类)公共安全类年初预算数为4万元,与上年相比增加0万元其中
1.司法(款)基层司法业务(项)年初预算4万元,与上年相比增加0万元,增长0%
(三)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
171.05万元,与上年相比增加
38.6万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
140.79万元,与上年的
112.6万元相比增加
28.19万元,增长25%o变动原因2023年人员增资及事业调入5人使得行政事业单位养老支出增加
103.33万元.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
28.5万元,与上年相比增加
10.21万元,增长
55.82%o变动原因由于2023年退休人员增加,使得退休人员职业年金缴费增加
10.21万元.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
1.76万元,与上年相比增加
0.19万元,增长了12%变动原因由于2023年事业人员增加5人,使得职工工伤俣险缴费增加
0.19万元
(四)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
61.59万元,与上年相比增加
12.33万兀其中.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算
14.93万元,与上年相比增加3万元,增长25%变动原因行政人员增资使得行政人员医疗保险缴费增加3万元.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
46.67万元,与上年相比增加
9.34万元,增长25%变动原因:事业人员增资及事业有5人从古鲁板蒿小学调入,使得事业人员医疗保险缴费增加
9.34万元
(五)城乡社区支出(类)城乡社区支出类年初预算数为5万元,与上年相比减少13万元其中.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算5万元,与上年相比减少13万元,降低72%o变动原因由于2023年将街面卫生清理工作转给赤峰环保投资有限公司,内蒙古益兴环保工程有限公司,城乡社区支出减少13万元
(六)农林水支出(类)农林水支出类年初预算数为
431.81万元,与上年相比增加
60.61万元其中.农业农村(款)农村道路建设(项)年初预算
33.01万元,与上年相比增加0万元,增长0%变动原因无变动.水利(款)其他水利支出(项)年初预算3万元,与上年相比增加0万元,增长0%变动原因无变动.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算
395.8万元,与上年相比增加
60.61万元,增长18虬变动原因村干部人员本届比上届人员增加了、退休的离任村干部也增加2人
(七)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
96.75万元,与上年相比增加
20.73万元其中
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
96.75万元,与上年相比增加
20.73万元,增长27%变动原因人员增资及事业调入5人,使得住房公积金缴费支出增加
20.73万元
(八)灾害防治及应急管理支出(类)灾害防治及应急管理支出类年初预算数为
96.75万元,与上年相比增加
20.73万元其中应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算10万元,与上年相比增加10万元,增长100%o变动原因为了保证我镇经济建设、生产和生活安全,经党政联席会议决定,安排了用于安全生产和安全监管方面的支出10万元
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
2068.26万元,其中
(一)人员经费
1674.2万元主要包括基本工资
472.95万元、津贴补贴
242.69万元、奖金
95.79万元、绩效工资
225.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费
140.79万元、职业年金缴费
28.5万元、职工基本医疗保险缴费
61.59万元、其他社会保障缴费
1.76万元、住房公积金
96.75万元、其他工资福利支出
5.51万元、对个人和家庭的生活补助
302.45万元
(二)公用经费
394.07万元主要包括办公费
63.92万元、印刷费40万元、咨询费
1.5万元、电费27万元、邮电费3万元、取暖费
40.91万元、差旅费4万元、维修(护)费5万元、会议费25万元、培训费
22.66万元、公务接待费
24.9万元、专用材料费9万元、劳务费
26.6万元、公务用车运行维护费
36.72万元、其他交通费用
63.86万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
61.62万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出
36.72万元,占
59.59%;公务接待费支出
24.9万元,占
40.41%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
61.62万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%.公务用车购置及运行维护费预算支出
36.72万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%o其中I公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%2公务用车运行维护费预算支出
36.72万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%.公务接待费预算支出
24.9万元,比上年预算增加0万元增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年政府性基金预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年预算安排项目2个,项目预算总金额
36.01万元其中,财政本年拨款金额
36.01万元财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年机构运行经费预算支出
394.07万元,与上年的
324.37万元相比增加
69.7万元,增长
21.48%主要原因是一是一般公共服务支出预算增加
72.61万元(主要是人大事务行政运行经费增加
1.45万元,人大会议费增加5万元,政府公用经费增加
52.16万元,市场监督管理所增加办公经费4万元,增加招商引资预算10万元);二是城乡城乡社区环境卫生预算减少13万元;三是村级办公经费增加
0.09万元;四是应急管理事务支出预算增加10万元
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%o公开填报绩效目标的项目预算
36.01万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
五、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
六、“三公”经费敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
七、机构运行经费指敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等本单位预算公开信息反馈和联系方式:第五部分单位预算表第一部分单位概况■、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道详见附表部门预算13张表第五部分2023年部门单位预算公开表一>收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府是敖汉旗人民政府主管的基层国家行政机关,主要职能是认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令的综合经济部门
(二)单位主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于部门预算编制依据的法律法规和有关政策,规划我镇经济发展前景,部署我镇的各项工作,改善和优化经济环境,促进农村牧区经济社会发展,推进农牧业结构调整和生态保护,开展普法宣传和法律服务,化解社会矛盾和纠纷,维护社会秩序和稳定,保障社会经济组织和农牧民的合法权益,为农牧民提供科技信息和服务,帮助转移农村剩余劳动力,开展文化和计划生育服务,推进农村牧区养老保险和合作医疗等社会公益事业,加强对嘎查村委会工作的指导;研究拟订了古鲁板蒿镇政府预算编制的地方性法规、规章草案;参与拟订我镇经济发展战略和规划,指导我镇各个行业体制改革工作
2、负有古鲁板蒿镇市场监督管理责任;组织拟订古鲁板蒿镇有关市场监督管理政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导古鲁板蒿镇市场监督管理所及有关设施规划和管理工作;承担市场监督行业管理工作
3、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体经济管理等行政工作
4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化全面落实支农惠农政策,增加农民收入
5、加强生态建设和保护,加大环境整治
6、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利
7、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,结合二十大会议精神,领会精神实质凝聚智慧力量奋力建设美丽的古鲁板蒿镇,紧紧围绕实现乡村振兴为目标,以行业为突破口,研究探索长效机制,推进综合治理,推进基础设施建设,为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府部门预算包括镇本级预算
(一)敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府机构及人员基本情况敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数85人,其中行政编制29人,事业编制56人截止2022年10月底实在职105人,其中行政编制26人,事业编制79人离退休0人,其他人员1人
(二)敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府单位设置情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标2023年是“十四五”规划的第三年,我国已转向高质量发展阶段,做好预算编制和财政工作意义重大,要按照旗委、旗政府的部署要求,合理研判财政收支形势,做好预算编制工作,积极发挥财政职能作用必须加强财政资源统筹,大力优化支出结构,完善资金分配和保用机制,切实增强财政可持续性2023年预算编制和财政工作的总目标是财政预算的编制依据《中华人民共和国预算法》,以及预算法实施条例,按照旗委、旗政府的工作部署和镇党委、政府的工作思路,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念做好“六稳”工作、落实“六保”任务,坚持厉行勤俭节约,全面落实过紧日子要求,严把支出审核关,进一步压减一般性支出,把宝贵的财政资金用在刀刃上从严控制非急需、非刚性支出,加大资金统筹力度,优化支出结构,全力支持重大发展战略和重点领域改革做实做细项目库,加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效益,促进全镇经济社会高质量发展本着量入为出、统筹兼顾、全面安排、收支平衡的原则,结合我镇经济发展实际,积极稳妥地安排2023年财政收支计划第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗古鲁板蒿镇人民政府2023年度收入、支出预算总计
2104.27万元,与上年
1756.32万元相比收、支预算总计各增加
347.95万元增长
19.81%其中
(一)收入预算总计
2104.27万元包括
1.本年收入合计
2104.27万元
(1)一般公共预算拨款收入
2104.27万元,与上年相比增加
347.95万元,增长
19.81%主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人,使得人员经费(包括各种保险和住房公积金等)增加
343.95万元;市场监督管理所增加2个编制,增加经费4万元
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是本单位不涉及政府性基金预算拨款收入
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算拨款收入4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本单位不涉及财政专户管理资金收入5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不涉及事业收入6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不涉及事业单位经营收入7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是本单位不涉及上级补助收入8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0也主要原因是本单位不涉及附属单位上缴收入9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不涉及其他收入
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在结转结余二支出预算总计
2104.27万元包括.本年支出合计
2104.27万元一般公共服务类支出
1324.07万元,主要用于人员经费
1072.66万元、公用经费
251.41万元与上年相比增加
218.69万元,增长
19.78%主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人,使得人员经费增加
214.69万元;公用经费支出增加4万元,主要是市场监督管理所增加2个编制,增加经费4万元2公共安全类支出4万元,主要用于基层司法所公车运行维护和办公及打字复印费等业务支出与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是无变动
(3)社会保障和就业(类)支出
171.05万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
140.79万元;机关事业单位职业年金缴费支出
28.5万元;在职人员工伤保险支出
1.76万元与上年相比增加
38.7万元,增长
29.22%主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人,使得各种保险缴费增加
38.7万元
(4)卫生健康(类)支出
61.59万元,主要用于行政在职人员单位部分的医疗保险缴费
14.93万元;事业在职人员单位部分的医疗保险缴费
46.66万元与上年相比增加
12.33万元,增长25%主要原因是由于人员增资及2023年事业增加5人,使得医疗保险缴费增加
12.33万元
(5)城乡社区(类)支出5万元,主要用于街面卫生清理人工费支出与上年相比减少13万元,降低72%主要原因是由于2023年将街面卫生清理工作转给赤峰环保投资有限公司和内蒙古益兴环保工程有限公司,所以城乡社区支出减少13万元
(6)农林水支出(类)
431.81万元,主要用于305国道路边绿化占地补偿
33.01万元;白家店村自来水供水差价补贴3万元;用于对村民委员会和村党支部的补助支出
395.80万元(村干部报酬
231.9万元、离任村干部生活补助
40.24万元、村级运转经费96万元、农村党员活动费
27.66万元)与上年相比增加
60.61万元,增长
39.24%主要原因是村干部人员增加,报酬增加
60.61万元序号单位名称单位性质无。