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文本内容:
2023年度敖汉旗长胜中心小学预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月2日与上年相比增加
99.10万元,增长
5.94%变动原因教师工资提高,人员经费增多
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
391.13万元,与上年相比增加
25.44万元其中.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算
73.63万元,与上年相比增加
8.16万元,增长
12.46%变动原因遗属及老有所养人员调资,用于该方面的支出增多.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
226.56万元,与上年相比增加
12.92万元,增长
6.05虬变动原因工资增长,养老保险缴费基数提高,养老保险支出增长.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
85.28万元,与上年相比增加
4.64万元增长
5.76%变动原因退休人员增多,职业年金缴费增多.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
5.66万元,与上年相比减少
0.28万元,减少
4.74%O变动原因人员减少,工伤保险缴费降低
(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
99.12万元,与上年相比增加
5.65万元其中
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
99.12万元,与上年相比增加
5.65万元,增长
6.05%变动原因教师工资提高,医疗保险缴费基数增大,医疗保险缴费数增多
(四)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
152.35万元,与上年相比增加182万元其中:L住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
152.35万元,与上年相比增加
10.82万元,增长
7.64%变动原因教师工资提高,住房公积金缴费基数增大,住房公积金缴费数增多
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
2503.09万元,其中
(一)人员经费
2503.09万元主要包括基本工资
804.42万元、津贴补贴
284.24万元、奖金
126.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资
461.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费
226.56万元、职业年金缴费
85.28万元、职工基本医疗保险缴费
99.12万元、其他社会保障缴费
5.66万元、住房公积金
152.35万元、医疗费0万元、其他工资福利支出
92.01万元、离休费
14.06万元、退休费
59.57万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、生活补助
92.04万元等
(二)公用经费0万元主要包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0虬具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%O其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位无此项支出.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加0主要是由于本单位无此项支出
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0炮比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于本单位无此项支出
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于本单位无此项支出
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年机构运行经费预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本单位无机构运行经费支出
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年政府采购支出预算总额0万元其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗长胜中心小学共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0套,单价100万元(含)以上的专用设备0套
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费
四、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分单位预算表详见附表单位预算12张表第一部分敖汉旗长胜中心小学概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗长胜中心小学预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分敖汉旗长胜中心小学概况
一、主要职能、职责
(一)敖汉旗长胜中心小学职能敖汉旗长胜中心小学是敖汉旗教育局主管的义务教育小学,开展小学、学前教育
(二)敖汉旗长胜中心小学主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教育的法律法规和有关政策、规划
2、负责本校和全镇学前教育管理责任;承担小学义务教育、学龄前儿童保育及教育管理工作
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗长胜中心小学属独立核算二级预算单位,公益一类全额拨款事业单位共辖两所小学,一所公办幼儿园,即敖汉旗长胜中心小学、长青小学、长胜中心幼儿园共有44个教学班,学生总数1741人,寄宿生546人各小学下设三个办公室,即教导处、政教办、后勤办并设立语文组教研组,数学教研组、英语教研组、思政教研组、音体美教研组等五个教研组
(一)敖汉旗长胜中心小学机构及人员基本情况本单位无下属单位预算编制人数144人,其中行政编制人,事业编制144人截止2022年12月底实际在职141人,其中行政编制0人事业编制141人离休1人,老有所养8人,遗属49人,事业恢复人员1人,政府购买服务人员19人人员变化情况2022年在职转退休15人,调出6人,调入0人,新考录5人,事业恢复人员1人,新增遗属5人,遗属死亡1人
(二)敖汉旗长胜中心小学单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况我单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标2023年,敖汉旗长胜中心小学将以“办一流学校,育栋梁之才”为目标纲领,师生同心,精诚团结,极力改善办学条件,扎实推进教学质量纵深发展,办好人民满意的教育我校继续主抓课堂教学,以“双学行动”为引领,改革课堂教学模式,将“先学后教,以学定教”理念内化于心,外化于行对学生进行多元化、多角度的评价,对学困生和特殊群体学生给予了更多的关爱认真落实“1+4”行动方案,助力教学质量提升从德、能、勤、绩等方面对教师进行量化考核,工作有计划,过程有监督,结果有反思,改进有措施树师德,正师风党支部严格执行“三会一课”、“三重一大”制度,定期召开民主生活会,倾听教师心声,共化困境难题以“节俭办学”为宗旨,不断推进党风廉政建设,加强对教师师德师风的监督,加强对基建工程、物资采购的监管,做到党务、校务公开组织师生开展“不忘从教初心,牢记育人使命”和“民族团结一家亲,同心共筑中国梦”主题教育活动所有教职工以不触碰“红线”的政治意识、大局意识,打造了风清气正的教育生态第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年度收入、支出预算总计
2515.27万元,与上年相比收、支预算总计各增加
111.69万元,增长
4.65%O其中一收入预算总计
2515.27万元包括.本年收入合计
2515.27万元一般公共预算拨款收入
2503.09万元,与上年相比增加
99.51万元,增长
4.14%主要原因是教师工资调整,人员经费增多2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不涉及此项业务3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本单位不涉及此项业务4财政专户管理资金收入
12.18万元,与上年相比减少
33.27万元,减少
73.20%主要原因是入园幼儿减少,保教费收入降低5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本单位不涉及此项业务6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不涉及此项业务7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%0主要原因是本单位不涉及此项业务8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本单位不涉及此项业务9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无其他收入.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不涉及此项业务-支出预算总计
2515.27万元包括.本年支出合计
1846.80万元1教育支出类支出
1872.67万元与上年相比增加
69.79万元,增长
3.87%主要原因是工资增长,人员经费增多2社会保障和就业支出类支出
391.13万元与上年相比增加
69.78万元,增长4%主要原因是工资增长,各类保险缴费支出增多3卫生健康支出类支出
99.12万元与上年相比增加
5.65万元,增长6%主要原因是本单位无此项支出4住房保障支出类支出
152.35万元与上年相比增加
10.82万元,增长8虬主要原因是工资增长,住房公积金缴费基数上涨,住房公积金支出增多
2.年终结转结余0万元,主要原因是本单位无结转结余
二、收入预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年收入预算总计
2515.27万元,包括本年收入
2515.27万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
2503.09万元,占
99.51%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金
12.18万元,占
0.49%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年支出预算合计
2515.27万元,其中基本支出
2515.27万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年度财政拨款收、支总预算
2503.09万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
144.91万元,增长
6.15%o主要原因是工资增长导致工资福利支出和卫生健康支出及住房保障支出增长,退休人员增多导致社会福利支出增长
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗长胜中心小学2023年一般公共预算财政拨款支出预算
2503.09万元,与上年相比增加
144.96万元,增长
6.15%具体情况如下
(一)教育支出(类)教育支出类年初预算数为
1860.49万元,与上年相比增加
103.06万元其中:.普通教育(款)学前教育(项)年初预算
92.01万元,与上年相比增加
3.95万元,增长
4.49%变动原因幼儿教师工资提高,人员经费增多.普通教育(款)小学教育(项)年初预算
1768.48万元序号单位名称单位性质1无。