还剩14页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023年度敖汉旗大黑山林场预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月2日纳住房公积金
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年一般公共预算财政拨款支出预算
650.36万元,与上年相比增加
190.32万元,增长
41.37虬具体情况如下
(一)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(类)年初预算为
67.75万元,与上年相比增加
8.64万元其中
1、行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
56.21万元,与上年相比增加
0.99万元增长L79机变动原因职工工资增长养老保险缴费基数增加,基本养老保险缴费支出增加
2、行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
7.69万元,与上年相比增加
7.69万元,增长100虬变动原因2022年未做退休人员职业年金缴费预算
3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算
3.86万元,与上年相比减少
0.05万元,减少
1.28%o变动原因变动原因在职职工退休到社保,不再缴纳工伤保险
(二)卫生健康支出(类)卫生健康支出(类)年初预算为
24.59万元,与上年相比减少
0.71万元其中
1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
24.59万元,与上年相比减少
0.71万元,减少
2.8%变动原因在职职工退休到社保,不再缴纳医疗保险
(三)农林水支出(类)农林水支出(类)年初预算
519.79万元,与上年相比增加
187.68万元其中
1、林业草原(款)事业机构(项)年初预算
519.79万元与上年相比增加
187.68万元,增长
56.51%o变动原因2022年未做奖励性绩效预算
2、林业草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算80万元,与上年相比增加80万元,增长100%变动原因2022年未做林业草原防灾减灾预算
(四)住房保障支出(类)住房保障支出(类)年初预算
38.23万元,与上年相比减少
5.29万元其中
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
38.23万元,与上年相比减少
5.29万元,减少
12.16%变动原因在职职工退休到社保,不再缴纳住房公积金
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
570.36万元,其中
(一)人员经费
533.36万元主要包括基本工资
194.52万元、津贴补贴
48.08万元、奖金
34.39万元、绩效工资
115.43万元、住房公积金
38.23万元、职工基本医疗保险缴费
24.59万元、职业年金缴费
7.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费
56.2万元、其他社会保障
3.86万元,对个人和家庭的补助
10.38万元
(二)公用经费37万元主要包括办公费15万元、印刷3万元元、电费1万元、邮电费
0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、专用燃料费
4.5万元、劳务费4万元、其他交通费用3万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0吼具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于本单位无三公经费.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于本单位无公务用车购置费
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0机主要是由于本单位无公务用车支行维护费.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长虬主要是由于本单位无公务接待费
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年预算安排项目1个,项目预算总金额80万元其中,财政本年拨款金额80万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年机构运行经费预算支出37万元,与上年相比减少7万元,减少2%主要原因是人员编制减少主要包括办公费15万元、印刷3万元元、电费1万元、邮电费
0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、专用燃料费
4.5万元、劳务费4万元、其他交通费用3万元
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗大黑山林场共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆、其他用车2辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算80万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费
四、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分单位预算表详见附表部门预算12张表第一部分部门概况一>主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗大黑山林场是敖汉旗林业和草原局主管的二级预算单位主要职能为管理国有林场,促进林业发展林场造林营林规化计划的编制及造林营林森林培育与经营护林防火,林木种苗选育与新技术推广,相关技术和管理人员培训,林木种苗产品质量检验与监督,苗木调剂
(二)单位主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市及敖汉旗林业和草原局关于林业和草原方面的的法律法规和有关政策、规划;研究拟订本林场林业和草原战略和规划
2、负责生态保护建设等市场监督管理责任;组织拟订本林场林业和草原有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导本林场生态建设保护和城乡绿化、森林城市建设及有关设施规划和管理工作;承担本林场林草行业管理工作
二、机构设置及预算单位构成情况敖汉旗大黑山林场为公益一类事业单位本单位无下属单位林场下设大黑山分场、宝国吐分场、丰收分场从预算单位构成看,敖汉旗大黑山林场部门预算包括敖汉旗大黑山林场本级预算
(一)敖汉旗大黑山林场机构及人员基本情况单位内部共设置3个机构,分别是办公室、生产建设股、森林资源保护管理股本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位家本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,预算编制人数37人,其中行政编制0人,事业编制37人截止2022年12月底实有在职人数37人,其中行政编制人,事业编制37人离退休54人,其他人员6人
(二)敖汉旗大黑山林场单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
1、一是落实林间药材种植210亩;二是探索林下养殖新思路在鹿场附近划定区域争取引进养殖户资金和项目资金进行围封散养梅花鹿;三是进行规模化绿化树培育林场现有6个苗圃400亩地,滞存各类绿化苗木20余万株,由于苗木滞销,有部分育苗户只能清除苗木进行耕种,长此下去苗圃地将发生地类改变,会有新的矛盾和新的图斑点产生,因此我们计划以招商方式进行大规模绿化树培育
2、积极争取全旗林业有害生物防治由大黑山林场公司化运营
3、一是加强基础设施建设,拟建四个大型蓄水池并配套设备,提高水源供应能力,真正做到以水灭火;二是积极争取增加护林力量和临时护林员管护费;三是与应急局联系沟通,用防火直升飞机或无人机进行防火宣传和监测
4、落实幼林抚育1500亩第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗大黑山林场2023年度收入预算总计
650.36万元、支出预算总计
650.36万元,与上年相比收入预算总计增加
190.32万元,增长
41.37%支出预算总计增加
190.32万元,增长
41.37%o其中
(一)收入预算总计
650.36万元包括.本年收入合计
650.36万元一般公共预算拨款收入
650.36万元,与上年相比增加
190.32万元,增长
41.37%主要原因是职工工资及林业防灾减灾支出增加
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加万元,增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
2.上年结转结余0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计
650.36万元包括.本年支出合计
650.36万元1社会保障和就业支出类
67.75万元,主要用于在职职工养老保险、职业年金、工伤险,与上年相比增加
8.64万元增长
14.62%变动原因2022年未做退休人员职业年金缴费预算2卫生健康支出类
24.59万元,主要用于职工医疗保险缴费,与上年相比减少
0.71万元,减少
2.8%o变动原因2023年有在职职工退休到社保,不再缴纳医疗保险3农林水支出类
519.79万元,主要用于在职职工工资和公用经费,与上年相比增加
187.68万元,增长
56.51%o变动原因2022年未做奖励性绩效预算4住房保障支出类
38.23万元,主要用于在职职工住房公积金,与上年相比减少
5.29万元,减少
12.16%变动原因2023年有在职职工退休到社保,不再缴纳住房公积金.年终结转结余0万元主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年收入预算总
650.36万元,包括本年收入
650.36万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
650.36万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0猊上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0猊上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗大黑山林场2023年支出预算合计
650.36万元,其中基本支出
616.49万元,占
88.51%;项目支出80万元,占
11.4996;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗大黑山林场2023年度财政拨款收入预算总计
650.36万元、支出预算总计
650.36万元与上年相比,财政拨款收入总计增加
190.32万元增加
41.37%、支出总计增加
190.32万元,增长
41.37%o主要原因是2022年未做退休职工职业年金缴费预算及在职职工奖励性绩效预算
1、社会保障和就业支出(类)
67.75万元,与上年相比增加
8.64万元,增长
14.62%变动原因2022年未做退休人员职业年金缴费预算
2、卫生健康支出(类)
24.59万元,与上年相比减少
0.71万元,减少
2.8%O变动原因在职职工退休到社保,不再缴纳医疗保险
3、农林水支出(类)
519.79万元,与上年相比增加
187.68万元,增长
56.51%变动原因2022年未做退休职工职业年金缴费预算和奖励性绩效预算
4、住房保障支出(类)
38.23万元,与上年相比减少
5.29万元,减少
12.16%变动原因在职职工退休到社保,不再缴序号单位名称单位性质敖汉旗大黑山林场财政拨款公益一类事业单位1无。