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文本内容:
2023年度敖汉旗新惠第三初级中学预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月2日万元,与上年相比增加
45.6万元,增长
17.38%变动原因本年度有调入人员和工资普调,住房公积金缴费支出增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
4251.25万元,其中
(一)人员经费
4251.25万元主要包括基本工资
1621.82万元、与上年相比增加
189.76万元,增长
3.25%变动原因为人员增加和工资普调;津贴补贴
425.82万元、与上年相比增加
4.61万元,增长
1.09%变动原因为人员增加和工资普调;奖金
243.95万元与上年相比增加
243.95万元,增长100%;伙食补助费0万元,与上年相比增加0万元,增长0%;绩效工资
942.02万元,与上年相比增加
25.88万元,增长
2.82%变动原因为人员增加;住房公积金
307.99万元,与上年相比增加
45.6万元,增长
17.38%变动原因为人员增加和工资普调;医疗费
200.14万元,与上年相比增加
27.21万元,增长
15.73%变动原因为人员增加和工资普调;养老保险
457.45万元,与上年相比增加
62.17万元,增长
15.73%变动原因为人员增加和工资普调;职业年金
37.5万元,与上年相比增加
25.55万元,增长
213.8%变动原因为本年度退休人员增加;工伤保险
11.44万元,与上年相比增加
0.43万元,增长
3.91%变动原因为人员增加和工资普调;生活补助
3.11万元,与上年相比增加
0.09万元,增长
2.98%变动原因为工资普调;
(二)公用经费0万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0猊本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0沆本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%
八、政府性基金预算支出预算情况说明2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0吼主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明2023年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元其中财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明2023年机构运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o
十二、政府采购支出预算情况说明2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分单位预算表详见附表部门预算12张表第一部分单位概况■、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一>收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗新惠第三初级中学是敖汉旗教育局主管的义务教育中学,开展初中教育
(二)单位主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教育的法律法规和有关政策、规划
2、负责本校教育管理工作
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗新惠第三初级中学部门预算包括本级预算
(一)敖汉旗新惠第三初级中学部门机构及人员基本情况敖汉旗新惠第三初级中学是独立核算二级单位,公益一类事业单位内部机构设置情况分为七年级、八年级、九年级三个年级部,每个年级部各分为六个分部进行管理2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数292人,其中行政编制0人,事业编制292人截止2022年12月底实在职281人,其中行政编制0人,事业编制281人离退休59人,其他人员2人人员变化情况,相对于2022年1月在职人员新考录10人调入4人,调出2人,退休4人,退休人员增加4人二敖汉旗新惠第三初级中学局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标全面贯彻党的教育方针,立德树人,实施义务教育,促进基础教育优质均衡发展第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明我单位2023年度收入、支出预算总计
4251.25万元,与上年相比收、支预算总计各增加
619.77万元,增长
17.07虬其中一收入预算总计
4251.25万元包括.本年收入合计
4251.25万元一般公共预算拨款收入
4251.25万元,与上年相比增加
619.77万元,增长
17.07%主要原因是一是本年度新考录10人,调入4人,人员工资增加,二是正常普调人员工资,人员经费增加2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0机主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0机主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计
4251.25万元包括.本年支出合计
4251.25万元1教育类支出
3236.73万元,主要用于教师人员工资与上年相比增加
458.81万元,增长
16.52%主要原因是人员增加和工资普调,人员经费支出增加2社会保障和就业类支出
506.39万元,主要用于教师养老保险和工伤保险,与上年相比增加
88.15万元,增长
21.08%0主要原因是一是人员增加和工资普调,养老保险和工伤保险缴费增加,二是本年度退休人员增加,职业年金缴费支出增加
(3)卫生健康(类)支出
200.14万元,主要用于教师医疗保险,与上年相比增加
27.21万元,增长
15.73%主要原因是本年度人员增加和工资普调,医疗保险缴费支出增加
(4)住房保障(类)支出
307.99万元,主要用于教师住房公积金,与上年相比增加
45.6万元,增长
17.38%主要原因是本年度人员增加和工资普调,住房公积金缴费支出增加.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明2023年收入预算总计
4251.25万元,包括本年收入
4251.25万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
4251.25万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万兀,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明2023年支出预算合计
4251.25万元,其中基本支出
4251.25万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%o
四、财政拨款收支预算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总预算
4251.25万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
619.77万元,增长
17.07%主要原因是本年度调入人员增加,普调工资,人员经费增加
五、一般公共预算支出预算情况说明2023年一般公共预算财政拨款支出预算
4251.25万元,与上年相比增加
619.77万元,增长
17.07%具体情况如下
(一)教育支出(类)教育支出类年初预算数为
3236.73万元,与上年相比增加81万元其中.普通教育(款)初中教育(项)年初预算
3236.73万元与上年相比增加
458.81万元,增长
16.52%变动原因本年度人员增加和工资普调,人员经费支出增加
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
506.39万元,与上年相比增加
88.15万元其中:.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
457.45万元,与上年相比增加
62.17万元,增长
15.73%变动原因本年度人员增加和工资普调,养老保险缴费支出增加.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
37.5万元,与上年相比增加
25.55万元,增长
213.8%变动原因本年度退休人员增加,职业年金缴费支出增加.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
11.44万元,与上年相比增加
0.43万元,增长
3.91%变动原因本年度有调入人员和工资普调,工伤保险缴费支出增加
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
200.14万元,与上年相比增加
27.21万元,增长
15.73%变动原因本年度有调入人员和工资普调,医疗保险缴费支出增加
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
307.99序号单位名称单位性质1无。