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2023年度敖汉旗统计局部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日加
202.23万元其中.统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算
222.67万元,与上年相比增加
24.41万元,增长
12.31%变动原因本年人员工资增加,各项保险基数增加,人员经费支出增加.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算6万元,与上年相比减少5万元,减少
45.45%变动原因本年减少企业一套表培训经费.统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算200万元,与上年相比增加192万元,增长2400%变动原因本年增加第五次经济普查经费.统计信息事务(款)事业运行(项)年初预算
21.56万元,与上年相比减少
5.18万元,减少
19.37%变动原因本年调出1名返聘人员,事业运行经费减少
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
29.71万元,与上年相比增加
2.15万元其中:.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
29.34万元,与上年相比增加
2.15万元,增长
7.9%o变动原因本年养老保险基数上调,缴费金额增加.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
0.37万元,与上年相比增加0万元,增长0%o变动原因本年工伤保险基数增加,减少一人,整体支出无变化
(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
12.84万元,与上年相比增加
0.95万兀其中.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算n.54万元,与上年相比增加
1.31万元,增长
12.8%o变动原因:本年医疗保险基数上调,医疗保险缴费金额增加.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
1.3万元,与上年相比减少
0.37万元,减少
22.16%变动原因:本年调出1名返聘人员,事业医疗费支出减少
(四)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
20.09万元,与上年相比增加万元其中
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
20.09万元,与上年相比增加
1.79万元,增长
9.8%变动原因本年住房公积金基数增加,单位住房公积金缴费增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
306.87万元,其中
(一)人员经费
270.46万元主要包括基本工资
99.45万元、津贴补贴
76.95万元、奖金
23.76万元、绩效工资
7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费
29.34万元、职工基本医疗保险缴费
12.84万元、其他社会保障缴费
0.37万元、住房公积金
20.09万元
(二)公用经费
36.14万元主要包括办公费
6.01万元、印刷费
2.5万元、邮电费
2.3万元、差旅费
2.7万元、会议费
0.28万元、培训费
0.72万元、公务接待费
2.49万元、劳务费3万元、其他交通费用
16.41万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
2.49万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出
2.49万元,占100%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
2.49万元比上年预算增加
0.01万元,减少
0.4%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0虹其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于不存在此项支出.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于不存在此项支出
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于不存在此项支出.公务接待费预算支出
2.49万元,比上年预算减少
0.01万元,下降
0.4%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于控制三公经费
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0队主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年预算安排项目2个,项目预算总金额206万元其中,财政本年拨款金额206万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年机构运行经费预算支出
36.41万元,与上年相比增加
1.37元,增长
3.9%主要原因是本年其他交通费增加,机构运行经费增加
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年政府采购支出预算总额1万元,其中拟采购货物支出1万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗统计局部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100沆公开填报绩效目标的项目预算206万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为俣障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等本单位预算公开信息反馈和联系方式:第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能敖汉旗统计局是敖汉旗人民政府主管,负责全旗主要经济数据统计、发布的综合经济部门
(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区关于统计的法律法规和有关政策、规划;参与拟订全旗社会经济发展战略和规划,指导统计行业体制改革工作
2、负责统计监督管理,做好主要经济数据核算发布、农牧业、规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批零住餐业、重点服务业、劳动工资、500万元以上固定资产投资、小康监测等五十余项统计调查服务
3、组织实施全旗范围内大型国情国力调查
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗统计局部门预算包括局本级预算T71O
(一)敖汉旗统计局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位1家本部门无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数21人,其中行政编制12人,事业编制9人截止2022年12月底实在职22人,其中行政编制12人,事业编制6人离退休18人,其他人员4人
(二)敖汉旗统计局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
(一)强化基层基础,不断提升统计数据质量一是要坚持标本兼治,筑牢防惩并举的坚固防线持之以恒抓好《意见》《办法》《规定》及统计法律法规的贯彻落实,做到再学习、再深化、再落实二是不折不扣的对标自治区“八有八化”标准加快信息化建设步伐,强化大数据、互联网+等现代信息手段应用充分利用部门资料做好基本单位名录库数据更新维护,提升统计信息化、专业化服务水平三是加强统计法治建设加大统计执法检查力度,定期开展统计“双随机”执法检查保持统计违纪违法行为投诉举报渠道畅通,严格执行领导干部违规干预统计工作记录制度严肃统计违纪违法案件责任追究,对统计造假、弄虚作假行为实行“零容忍”
(二)强化监督职能,切实提供优质高效统计服务一是进一步加强统计监测预警围绕发展目标,加强对地区生产总值、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额等主体指标的统计监测,在重要时间节点,对GDP核算的基础支撑指标和增比进位指标进行专题研究,进一步提升统计预测预判预警能力二是扎实提升统计服务水平坚持深入基层、深入企业调研、指导、服务,围绕做好“六稳”“六保”工作,深入开展统计分析研究,为旗委政府提供统计支撑三是努力做好2023年第五次全国经济普查按照国家、自治区、市统计局统一部署做好机构组建、经费预算和人员保障、入户登记调查等各项工作对自2018年以来全旗二三产业发展情况进行一次全面梳理,摸清全旗经济社会发展家底,修正全旗经济发展数据第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗统计局部门2023年度收入、支出预算总计
512.87万元,与上年相比收、支预算总计各增加
207.11万元,增长
67.73%O其中
(一)收入预算总计
512.87万元包括.本年收入合计
512.87万元
(1)一般公共预算拨款收入
512.87万元,与上年相比增加
207.n万元,增长
67.73%主要原因是本年增加第五次经济普查经费2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0也主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计
512.87万元包括.本年支出合计
512.87万元一般公共服务类支出
450.23万元,主要用于单位人员工资开支、单位公用经费支出、第五次经济普查经费与上年相比增加
202.23万元,增长
81.54%主要原因是本年增加第五次经济普查经费
(2)卫生健康(类)支出
12.84万元,主要用于职工医疗保险支出与上年相比增加
0.95万元,增长8队主要原因是本年医疗保险基数增加,单位医疗缴费增加
(3)社会保障和就业(类)支出
29.71万元,主要用于职工养老保险支出和工伤保险支出与上年相比增加
2.15万元,增长
7.8%o主要原因是本年养老保险和工伤保险基数增加,单位养老保险和工伤保险缴费增加
(4)住房保障(类)支出
20.09万元,主要用于单位职工住房公积金与上年相比增加
1.79万元,增长
8.9%主要原因是本年住房公积金基数增加,单位住房公积金缴费增加
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年收入预算总计
512.87万元,包括本年收入
512.87万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
512.87万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年支出预算合计
512.87万元,其中:基本支出
306.87万元占
59.83%;项目支出206万元,占
40.17%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗统计局部门2023年度财政拨款收、支总预算
512.87万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
207.11万元,增长
67.73%主要原因是本年增加第五次经济普查经费
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗统计局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算
512.87万元与上年相比增加
207.H万元,增长
67.73%具体情况如下
(一)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为
450.23万元,与上年相比增序号单位名称单位性质无。