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文本内容:
2023年度敖汉旗长胜镇人民政府部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年支出预算合计
2462.98万元其中基本支出
2364.01万元,占
95.98%;项目支出
98.97万元,占
4.02%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算
2462.98万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
343.39万元,增长
16.20%主要原因是
1、人员增加,工资普调,人员经费增长
335.70万元
2、人大经费增长
7.69万元
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算
2462.98万元,与上年相比增加
343.39万元,增长
16.20%具体情况如下
(一)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出类年初预算数为
1602.41万元,与上年相比增加
176.64万元其中.人大事务(款)行政运行(项)年初预算
10.80万元,与上年相比增加
6.3万元,增长
140.00%o变动原因人大经费增加.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算
766.70万元,与上年相比增加
201.29万元,增长
35.60%o变动原因
1、人员增加,工资普调,人员经费增长
92.97万元
2、公用经费增长
108.32万元.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算
814.91万元与上年相比增加
43.39万元,增长
5.62%变动原因工资普调,人员经费增长
43.39万元.市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算10万元,与上年相比增加0万元,增长0%变动原因此项支出没有变化
(二)公共安全支出(类)共安全支出类年初预算数为6万元,与上年相比增加0万元其中
1.司法(款)基层司法业务(项)年初预算6万元,与上年相比增加0万元,增长0%变动原因此项支出没有变化
(三)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
199.79万元,与上年相比增加
37.90万元其中.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算
12.93万元,与上年相比增加
1.41万元,增长
12.25%变动原因离休人员离休费增加.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
162.38万元,与上年相比增加
27.07万元,增长
20.00%o变动原因人员增加工资普调,养老保险基数增长.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
22.45万元,与上年相比增加
9.27万元,增长
70.34%O变动原因本年退休人员较上年增多,退休人员职业年金增多.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
2.03万元,与上年相比增加
0.15万元,增长
7.76%变动原因人员增加,工资普调,工伤保险基数增长
(四)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
71.04万元,与上年相比增加
11.84万元其中.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算
21.19万元与上年相比增加
5.76万元,增长
37.32%变动原因人员增加,工资普调,医疗保险基数增长.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
49.85万元,与上年相比增加
6.08万元,增长
13.89%变动原因工资普调,医疗保险基数增长
(五)城乡社区支出(类)城乡社区支出类年初预算数为
5.00万元,与上年相比增加
0.00万元其中城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算
5.00万元与上年相比增加
0.00万元,增长
0.00%变动原因此项支出没有变化
(六)农林水支出(类)农林水支出类年初预算数为
467.56万元,与上年相比增加
26.13万元其中.农业农村(款)农村道路建设(项)年初预算
76.97万元,与上年相比增加
0.00万元,增长
0.00%变动原因此项支出没有变化.水利(款)其他水利支出(项)年初预算22万元,与上年相比增加
0.00万元,增长
0.00%变动原因此项支出没有变化.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算
368.59万元,与上年相比增加
26.13万元,增长
7.63%变动原因在职村干部报酬及离任村干部生活补助增长
58.71万元,党员活动经费减少
32.58万元转入一般公共服务类支出
(七)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算
111.17万元,与上年相比增加
19.95万元其中住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
111.17万元,与上年相比增加
19.95万元,增长
21.87%变动原因人员增加,工资普调,住房公积金基数相应增长
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
2364.01万元,其中
(一)人员经费
1895.73万元主要包括基本工资
551.88万元、津贴补贴
293.31万元、奖金
110.51万元、绩效工资
236.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费
162.38万元、职业年金缴费
22.45万元、职工基本医疗保险缴费
71.04万元、其他社会保障缴费
2.03万元、住房公积金
111.17万元、其他工资福利支出
16.68万元、离休费
12.93万元、生活补助
305.31万元等
(二)公用经费
468.28万元主要包括办公费
125.68万元、印刷费
27.83万元、水费
3.00万元、电费
15.00万元、邮电费
5.00万元、取暖费
52.47万元、差旅费
18.20万元、维修(护)费
6.00万元、租赁费
11.00万元、会议费
8.00万元、培训费
9.50万元、公务接待费
26.50万元、专用材料费
6.00万元、劳务费
58.00万元、福利费
3.00万元、公务用车运行维护费
28.30万元、其他交通费用
64.80万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
54.80万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出
28.30万元占
51.64%;公务接待费支出
26.50万元,占
48.36%具体情况如下般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
54.80万元比上年预算增加
0.00万元,增长
0.00%;本年预算比上年执行数增加00万元增长
0.00%o其中.因公出国(境)费预算支出
0.00万元,比上年预算数增加
0.00万元,增长
0.00%本年预算比上年执行数增加
0.00万元,增长
0.00%增加主要原因是由于此类支出没有变化.公务用车购置及运行维护费预算支出
28.30万元比上年预算增加
0.00万元,增长
0.00%本年预算比上年执行数增加
0.00万元增长
0.00%其中(I)公务用车购置预算支出
0.00万元,比上年预算增加
0.00万元,增长
0.00%本年预算比上年执行数增加
0.00万元增长
0.00%增加主要是本年没有此项支出
(2)公务用车运行维护费预算支出
28.30万元,比上年预算增加
0.00万元,增长
0.00%比上年执行数增加
0.00万元,增长
0.00%增加主要是由于此项支出没有变化.公务接待费预算支出
26.50万元,比上年预算增加
0.00万元,增长
0.00%本年预算比上年执行数增加
0.00万元,增长
0.00%增加主要是由于此项支出没有变化
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年政府性基金支出预算支出
0.00万元与上年相比增加
0.00万元,增长
0.00%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年国有资本经营预算支出
0.00万元与上年相比增加
0.00万元,增长
0.00%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年预算安排项目2个,项目预算总金额
98.97万元其中,财政本年拨款金额
98.97万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金
0.00万元,单位资金
0.00万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年机构运行经费预算支出
468.28万元与上年相比增加
7.69万元,增长
1.67%主要原因是人大工作经费增加
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年政府采购支出预算总额
0.00万元,其中拟采购货物支出
0.00万元、拟采购工程支出
0.00万元、拟购买服务支出
0.00万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗长胜镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、业务用车3辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
98.97万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费
四、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能敖汉旗长胜镇人民政府是敖汉旗人民政府主管经济调节、市场监管、社会管理、公共服务的综合经济部门
(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区关于经济社会发展的法律法规和有关政策、规划;研究拟订社会各项发展的地方性法规规章草案;参与拟订社会各项发展战略和规划,指导本地区各部门行业体制改革工作
2、负责本镇市场监督管理责任;组织拟订本镇有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导本镇及有关设施规划和管理工作;承担本地区行业管理工作
3、执行本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体经济管理等行政工作
4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化全面落实支农惠农政策,增加农民收入
5、加强生态建设和保护,加大环境整治
6、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利
7、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗长胜镇人民政府部门预算包括本级预算
(一)敖汉旗长胜镇人民政府部门机构及人员基本情况敖汉旗长胜镇人民政府本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数102人,其中行政编制42人,事业编制60人截止2022年12月底实有在职117人,其中行政在职38人,事业在职79人离退休1人,其他人员20人
(二)敖汉旗长胜镇人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标.人员经费支出,2023年为H7名在职人员发放工资、缴纳保险等,及时发放各项津贴补贴,保障单位正常运行,有效开展日常工作,完成与上级部门与下级嘎查村工作上的有效衔接以及遗属人员的生活补助,离休干部调休费,在职村干部报酬,离任村干部生活补助.政府公用经费支出,保证镇政府日常工作有序进行,对于日常运行用到的办公费、印刷费、职工差旅费、取暖费、水电费、公务接待、公务用车运行维护提供保障综合配套经费支出为镇政府日常运行提供后勤保障镇人大工作经费支出为人大会议、人大监督职能提供保障扫黄打非经费、扫黑除恶经费、宗教事务经费、城市维护费等经费支出保障相关各项专项按上级要求规定有序完成村级经费支出保障镇政府管辖内村级工作日常运转,保障村干部薪酬及时、足额发放,为村级工作提供资金支持.项目支出,省道S210线黄羊洼镇至长胜镇段公路绿化用地租地费,占地为租用土地形式,租期30年,涉及用地
1181.15亩,其中水浇地
495.44亩,每亩补偿1000元;林地
685.71亩每亩补偿400元通过项目实施,美化环境,防止公路两侧水土流失.项目支出,供水差价项目长胜镇境内14个行政村全部用北6乡供水水源,有24万延长米输水管路、1处加压泵站需要常年维修,以保证居民正常饮水供应第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年度收入、支出预算总计
2462.98万元与上年相比收、支预算总计各增加
343.39万元增长
16.20%o其中
(一)收入预算总计
2462.98万元包括.本年收入合计
2462.98万元
(1)一般公共预算拨款收入
2462.98万元,与上年相比增加
343.39万元,增长
16.20%主要原因是
1、人员增加,工资普调,人员经费增长
335.70万元
2、人大经费增长
7.69万yuo
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%0主要原因是不存在此项内容
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是不存在此项内容.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是没有结转结余资金
(二)支出预算总计
2462.98万元包括.本年支出合计
2462.98万元
(1)一般公共服务(类)支出
1602.41万元,主要用于主要用于人员经费及机构运转,其中人员工资
1257.13万元,公用经费
345.28万元与上年相比增加
176.64万元,增长
12.39%主要原因是
1、人员增加,工资普调,人员经费增长
168.95万元
2、人大经费增长
7.69万元
(2)公共安全(类)支出6万元,主要用于司法部门工作运转与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是此类支出没有变化
(3)社会保障和就业(类)支出
199.79万元,主要用于离休人员离休费
12.93万元,在职职工养老保险
162.38万元,年内退休人员职业年金
22.45万元,在职职工工伤保险
2.03万元与上年相比增加
37.90万元,增长
23.41%主要原因是人员增加,工资增长,各类保险基数相应增长
(4)卫生健康(类)支出
71.04万元,主要用于在职职工缴纳基本医疗保险与上年相比增加
11.84万元,增长
20.00%主要原因是人员增加,工资增长,医疗保险基数相应增长
(5)城市社区(类)支出5万元,主要用于镇内垃圾清理与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是此项支出没有变化
(6)农林水(类)支出
467.56万元,主要用于村干部报酬
256.59万元,其中在职人员报酬
217.14万元,离任村干部生活补助
39.45万元;村级经费112万元道路两侧绿化占地补偿
76.97万元,供水差价补贴22万元与上年相比增加
26.13万元,增长
5.92%O主要原因是
1、村干部增加,村干部报酬及生活补助增加
58.71万元,
2、减少党员活动经费
32.58万元列入一般公共服务(类)支出
(7)住房保障(类)支出
111.17万元,主要用于职工住房公积金支出与上年相比增加
19.95万元,增长
21.87%主要原因是人员增加,工资增长,住房公积基数相应增长
2.年终结转结余0万元,主要原因是本年度没有结转结余资金
二、收入预算情况说明敖汉旗长胜镇人民政府2023年收入预算总计
2462.98万元包括本年收入
2462.98万元,上年结转结余
0.00万元其中本年一般公共预算收入
2462.98万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;序号单位名称单位性质无。