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文本内容:
2023年度敖汉旗医院预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月2日本年事业收入20000万元,占
98.03%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗医院2023年支出预算合计
20401.18万元,其中基本支出20000万元,占
98.03%;其中卫生健康类20000万元,比上年预算数增加20000万元增加100%;项目支出
401.18万元,占
1.97%;其中卫生健康类
401.18万元,比上年预算数减少
138.82万元减少
25.71%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%o
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗医院2023年度财政拨款收、支总预算
401.18万元与上年相比,财政拨款收、支总计各减少
138.82万元,减少
25.71%0主要原因是药品收入下降其中卫生健康(类)支出
401.18万元,比上年预算数减少
138.82万元减少
25.71%o
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算
401.18万元,与上年相比减少
138.82万元减少
25.71%具体情况如下:
(一)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
401.18万元,与上年相比减少
138.82万元其中公立医院(款)综合医院(项)
401.18万元,比上年预算数减少
138.82万元减少
25.71%主要用于专用材料购置
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元,其中
(一)人员经费0万元
(二)公用经费0万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0虬其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于无.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于无
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于无.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位无此项费用
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗医院2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗医院2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗医院2023年预算安排项目1个,项目预算总金额
401.18万元其中,财政本年拨款金额
401.18万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗医院2023年机构运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是无
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗医院2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗医院共有车辆12辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车12辆等单价50万元(含)以上的通用设备2台,单价100万元(含)以上的专用设备30台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
401.18万元,占全部项目预算的100虬第三部分名词解释
一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式:第五部分单位预算表详见附表部门预算12张表第一部分敖汉旗医院概况一>主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年敖汉旗医院预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗医院预算公开表一>收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分敖汉旗医院概况
一、主要职能、职责
(一)敖汉旗医院职能敖汉旗医院是敖汉旗卫生健康委员会主管二级单位(-)敖汉旗医院主要职责
1、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;
2、负责本辖区的基本医疗服务;
3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;
4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5、敖汉旗医院是一所集医疗护理、科研教学、预防保健、康复理疗、健康体检为一体的现代化旗级综合医院,是敖汉旗唯一一家非营利性二级甲等综合医院,爱婴医院,敖汉旗孕产妇急救中心,教学实习基地,全旗120急救中心承担着辖区内人民群众的基本医疗、危急重症抢救、农村合作医疗、城镇居民医保、职工医保及突发公共卫生事件应急处理
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)敖汉旗医院机构及人员基本情况本单位无下属单位从预算单位构成看,敖汉旗医院包括内科、外科、妇产科、皮肤科、中医科、急诊科、麻醉科、儿科、公卫科、检验科、放射科、彩超室、护办室、财会科、核磁室、感控科、信息科等科室并负责全院的医疗及公共卫生工作本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数520人,其中行政编制0人,事业编制520人截止2022年12月底实在职267人(2022年退休8人),其中行政编制0人事业编制267人离退休179人,其他人员0人
(二)敖汉旗医院设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:我单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
一、指导思想以病人为中心,创一流文明优质服务;以改革为动力,倡导竞争、敬业、进取精神;以人才培养为根本,努力提高全员素质;以质量治理为核心,不但提高医疗质量;以安全治理为重点,切实保障医疗安全;以目标治理为主线,强化治理力度努力完成各项医疗工作和任务
二、目标与任务
(一)内感染治理院内感染控制工作,是提高医疗质量的重要保证和具体体现,是防范的重要途径,是以病人为中心、文明优质服务的重要内容
1、成立院感控制机构,完善制度,狠抓落实
2、加强院内感染知识宣教和培训,强化院内感染意识
3、认真落实消毒隔离制度,严格无菌操作规程
4、以“治疗室、换药室”为突破口,抓好重点科室的治理
5、规范抗生素的合理使用
(二)医疗安全治理随着人们文化生活水平的提高,思维意识的转变,各地医疗纠纷频繁发生,医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重,防范医疗差错、杜绝成为医院生存发展的根本
1、成立以院长为首的医疗安全工作领导小组,急诊急救工作领导小组,充分发挥医疗安全领导小组的职能,认真落实各项规章制度和岗位职责,严格各项技术操作规程
2、认真开展医疗安全知识宣教,深入学习岗位差错评定标准和卫健委颁发的《处理办法》及《医疗文书书写规范》,严格落实差错事故登记上报制度
3、及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续,抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理
4、坚持会诊制度,认真组织急危重病症及疑难杂症讨论
5、切实加强急危重病人的治理急危重病人病情急,症状重随时可能出现危生命的症状和征象,应严密观察和监测,随时出现随时处理,以便为拯救生命赢得时间,并及时做好抢救纪录
6、加强医德医风建设,培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风,切实改善服务态度,努力同病人及其家属沟通思想,避免因服务不周而引起的医患纠纷
(三)医疗质量治理医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制,其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平,为广大患者服务
1、建立健全质控职能,加大督导检查力度组建质控办,进一步加强医疗质量控制工作,做到分工明确,责任到人,要求质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作,定期召开例会,汇总检查结果,找出问题,及时整改
2、不但完善质量控制体系,细化质量控制方案与质量考核标准,实行质量与效益挂钩的治理模式
3、进一步加强医疗文书的规范化书写,努力提高医疗业务水平
(1)组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写,不断增强质量意识,切实提高医疗文书质量
(2)及时督导住院医师按时完成各种医疗文书、门诊登记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记
(3)切实注重病历内涵质量的提高,认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性4抓好住院病历的环节质量和终末质量控制,成立医院病案治理小组,搞好病案归档工作,积极开展优质病历评选活动四护理质量治理护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平,是医院服务形象建设的窗口,也是医院医疗业务水平高低的具体体现第二部分2023年敖汉旗医院预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗医院2023年度收入、支出预算总计
20401.18万元,与上年相比收、支预算总计各增加
19861.18万元增加3678%其中一收入预算总计
20401.18万元包括
1.本年收入合计
20401.18万元1一般公共预算拨款收入
401.18万元,与上年相比减少
138.82万元,减少
25.71%主要原因是药品收入下降2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入20000万元,与上年相比增加20000万元,增长100%主要原因是2022年医疗收入未纳入当年预算
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是不存在此项内容
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是无
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(二)支出预算总计
20401.18万元包括.本年支出合计
20401.18万元卫生健康(类)支出
20401.18万元,主要用于本单位中各类卫生健康服务的各项支出与上年相比增加
19861.18万元增加3678%O主要原因是2022年事业支出未纳入当年预算.年终结转结余0万元,主要原因是上年无结转结余
二、收入预算情况说明敖汉旗医院2023年收入预算总计
20401.18万元,包括本年收入
20401.18万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
401.18万元,占
1.97%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占猊本年财政专户管理资金0万元,占0%;序号单位名称单位性质1无。