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2023年度敖汉旗政务服务局(本级)预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日是“放管服”改革优化营商环境工作经费、“蒙速办•一网办•掌上办•一次办•帮您办”工作经费等减少
(2)社会保障和就业(类)支出
34.24万元,主要用于职工养老保险、职工工伤保险与上年相比增加
16.28万元,增长
9.67%主要原因是事业人员增加5人
(3)卫生健康(类)支出
11.43万元,主要用于缴纳职工医疗保险与上年相比增加
3.68万元,增长
4.75%主要原因是事业人员增加5人
(4)住房保障(类)支出
17.97万元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金与上年相比增加6万元,增长50%主要原因是事业人员增加5人
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年收入预算总计
486.68万元,包括本年收入
486.68万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
486.68万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年支出预算合计
486.68万元,其中基本支出
404.68万元占
83.15%;项目支出
82.00万元占
16.85%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗政务服务局2023年度财政拨款收、支总预算
486.68万元与上年相比,财政拨款收、支总计各减少
49.24万元,增减少
9.19%主要原因是“放管服”改革优化营商环境工作经费、“蒙速办•一网办・掌上办•一次办•帮您办”工作经费等减少
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年一般公共预算财政拨款支出预算
486.68万元与上年相比减少
49.24万元减少
9.万%具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为
423.04万元,与上年相比减少
75.21万元其中.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算
172.27万元,与上年相比减少
4.17万元,减少
2.37%变动原因“放管服”改革优化营商环境工作经费、“蒙速办•一网力一掌上办•一次办•帮您办”工作经费等减少.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算
83.23万元,与上年相比增加
41.62万元,增长100%变动原因功能科目调整,从其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出调到政务公开审批.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算
105.47万元,与上年相比增加
30.29万元,增加
40.29%变动原因根据实际支出,功能科目调整.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算46万元,与上年相比减少159万元,减少
77.56%变动原因根据实际支出,功能科目调整.宣传事务(款)事业运行(项)年初预算
16.06万元,与上年相比增加
16.06万元,增长100%变动原因根据实际支出,功能科目调整
(二)社会保障和就业(类)社会保障和就业类年初预算数为
34.24万元,与上年相比增加
16.28万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
26.13万元,与上年相比增加
8.42万元,增长
47.54%变动原因人员变动,社会保险基数调整.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
7.78万元,与上年相比增加
7.78万元,增长100%变动原因人员变动缴纳职业年金.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
0.33万元,与上年相比增加
0.08万元,增长
33.34%变动原因人员比上年增加5人
(三)卫生健康(类)卫生健康类年初预算数为1L43万元,与上年相比增加
3.68万元其中.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算
3.91万元,与上年相比增加
0.53万元,增长
15.69%变动原因人员变动,社会保险基数调整.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
7.52万元,与上年相比增加
3.15万元,增长
72.17%变动原因人员比上年增加5人
(四)住房保障(类)住房保障类年初预算数为
17.97万元,与上年相比增加6万元其中住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
17.97万元,与上年相比增加6万元,增长
50.16%变动原因人员比上年增加5人
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
404.68万元,其中
(一)人员经费
248.28万元主要包括基本工资
86.63万元、津贴补贴
41.42万元、奖金
18.44万元、绩效工资
38.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费
26.13万元、住房公积金
17.97万元、职工基本医疗保险缴费
11.43万元、职业年金缴费
7.78万元、其他社会保障费
0.33万元
(二)公用经费
156.4万元主要包括办公费5万元、印刷费L8万元、邮电费
0.6万元、差旅费
1.86万元、租赁费
47.47万元、公务接待费
1.5万元、委托业务费
83.2万元、福利费
2.6万元、其他交通费用
7.46万元、办公设备购置2万元、专用设备购置
2.91万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
1.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出
1.5万元,占100%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出L5万元,比上年预算增加
1.3万元,增加650%;本年预算比上年执行数增加
1.3万元,增长650%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是本单位无因公出国(境)费.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%o其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是本单位无公务用车购置
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是本单位无公务用车运行维护费.公务接待费预算支出L5万元,比上年预算增加
1.3万元,增长650%本年预算比上年执行数增加
1.3万元,增长650%增加主要是由于预计接待次数、人数增加
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年预算安排项目3个,项目预算总金额82万元其中,财政本年拨款金额82万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年机构运行经费预算支出
156.4万元,与上年相比增加H.33万元,增加
7.81%主要原因是租赁费、公务接待费、福利费、其他交通费、专业设备购置费等增加
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗政务服务局2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗政务服务局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算82万元,占全部项目预算的100九第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费
四、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算12张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能敖汉旗政务服务局,是敖汉旗人民政府主管政务服务、电子政务、政务公开、营商环境建设及公共资源交易管理等的综合经济部门
(二)部门主要职责
1、负责旗政府政务服务、电子政务、政务公开、营商环境建设及公共资源交易管理等工作,拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施
2、承担全旗深化“放管服”改革和优化营商环境工作组织协调职责,推进行政审批改革,优化营商环境建设,对重大问题进行调查研究,提出相关工作建议
3、指导全旗政务服务工作起草有关政务服务规章草案并组织实施负责全旗行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作,精简优化政务服务流程,构建统一的政务服务体系
4、统筹指导旗政府系统电子政务建设,推动政务信息资源整合共享工作规划全旗政务网站,负责全旗政务网络与国家、自治区和赤峰市政务网络的互联互通
5、负责旗本级政府信息公开和政务公开工作指导、协调、监督各部门各乡镇开展政府信息公开和政务公开工作
6、负责统筹、协调全旗公共资源交易管理监督工作牵头推进公共资源交易改革,研究制定配套制度、措施,编制公共资源交易目录;承担旗公共资源交易管理委员会的日常工作负责全旗公共资源交易工作的年度考核工作
7、负责全旗政务服务、电子政务、政务公开、营商环境建设、营商环境建设的日常监管和年度考核工作,受理相关咨询、投诉、建议工作
8、指导旗本级政务服务中心、公共资源交易中心、政府采购中心的运行,组织协调、监督管理政务服务事项办理,开展服务质量评估工作
9、负责全旗“互联网+政务服务”组织推进管理工作,推进“互联网+监管”应用,推行政务服务电子监察
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗政务服务局部门预算包括局本级预算
(一)敖汉旗政务服务局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位1家2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数19人,其中行政编制6人,事业编制13人截止2022年12月底实在职19人,其中行政编制6人,事业编制13人离退休0人,其他人员人
(二)敖汉旗政务服务局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
(一)补齐短板强弱项一是按着“一网通办”“一网统管”的要求,持续优化审批流程、压缩办事时限,完善帮办代办机制;进一步提升“蒙速办”APP和蒙企通注册比例,增加特色应用接入数量,扎实做好“四力、”工作二是持续做好电子证照汇聚和电子签章使用工作三是完善12345政务服务热线工作,切实提高热线工单提高“响应率、办结率、满意率”,来进一步畅通群众表达诉求的渠道四是进一步提升“蒙速办”APP和蒙企通注册比例,增加特色应用接入数量,扎实做好“四办”工作五是持续推进十六件“一件事•一次办六是继续推进跨盟市通办、跨省通办,积极与兄弟盟市政务服务中心、其他省市政务服务中心建立合作关系,梳理跨省通办事项,增加跨省通办的合作单位和合作事项
(二)压实责任促提升一是按着“一网通办”“一网统管”的要求,持续优化审批流程、压缩办事时限,完善帮办代办机制二是继续推进自治区政务服务一体化平台应用,不断推进政务服务事项标准化,继续优化办事流程推进各部门业务系统和一体化在线政务服务平台对接联通,同时实现线上线下同步办,无差别办理三是按照《全面推行全市政务服务向基层延伸进一步加强村级帮办代办服务规范化建设的实施方案》文件要求,推进乡村帮办代办事项的认领和清单编制工作,指导乡镇苏木(街道)和嘎查村(社区)梳理帮办代办事项,统一制作办事指南,规范帮办代办服务四是根据上级要求,及时梳理各单位进驻政务服务大厅事项,精细梳理所有办理事项的清单、权限、流程、时限、材料,做到事项应进必进五是对中心工作人员和窗口工作人员进行业务能力、公文写作、服务心态、沟通能力、文明用语和政务礼仪等服务能力的综合培训,持续提升窗口工作人员的业务能力,不断优化窗口服务态度
(三)多点发力抓实效一是在完成本年度自治区、赤峰市优化营商环境
3.0版方案的基础上,巩固提升,提质增效二是瞄准惠企利企、行政审批、项目建设、招商引资、招标投标、融资信贷、窗口服务等环节,细化目标任务,在“减材料、优流程、提时效、降成本”上持续发力三是持续保持“前台综合受理,后台分类审批,窗口统一出证”不见面审批模式取得的成效,并在此基础上,以切实提高办事企业群众满意度,加大力度探索新的服务模式四是做好全旗政务外网及信息中心机房维护工作,保障全旗网络安全稳定顺畅的运行
(四)多措并举重宣传一是做好敖汉旗政府门户网站及政务新媒体日常运行维护监管工作,建立健全信息审核机制,避免出现信息报送不及时、报送信息内容出现错误等现象二是加大对各地区、各部门关于优化营商环境工作信息报送力度,优中选优,通过政府门户网站及敖汉政务服务公众号等媒介做好宣传推广,并对于优质信息及时报送至赤峰市、自治区选用宣传三是加大与旗融媒体中心的联系,对于开展优化营商环境政务服务工作取得成效显著的地区部门,通过实地采访,拍摄宣传片的方式,扩大宣传,提高各部门各地区工作积极性,达到切实提高企业群众满意度的目的第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗政务服务局2023年度收入、支出预算总计
486.68万元,与上年相比收、支预算总计各减少
49.24万元,减少
9.19%其中
(一)收入预算总计
486.68万元包括.本年收入合计
486.68万元一般公共预算拨款收入
486.68万元,与上年相比减少
49.24万元,减少
9.19%主要原因是“放管服”改革优化营商环境工作经费、“蒙速办•一网办・掌上办•一次办•帮您办”工作经费等减少2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0队主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加万元,增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容二支出预算总计
486.68万元包括.本年支出合计
486.68万元一般公共服务类支出
423.04万元,主要用于人员工资、政务审批费用、奖励性工资、购买服务、电子政务外网改造等与上年相比减少
75.21万元,减少
15.1%主要原因序号单位名称单位性质无123。