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2023年度敖汉旗代建项目服务中心预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月02日具体情况如下
(一)城市社区支出(类)城市社区支出年初预算数为
85.34万元,与上年相比减少48万兀其中.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算
85.34万元,与上年相比减少
5.48万元,减少
6.03%变动原因因为2022年有项目代建管理费
10.00万元,本年没有项目收入支出
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出年初预算数为
11.13万元,与上年相比增加
0.5万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
10.99万元,与上年相比增加
0.51万元,增长
4.89%变动原因人员工资上涨,导致保险基数上涨.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
0.14万元,与上年相比减少
0.01万元,减少
7.16%变动原因因为2022年有人员补交工伤保险
(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出年初预算数为
4.81万元,与上年相比增加
0.22万元其中:.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
4.81万元,与上年相比增加
0.22万元,增长
4.89%变动原因人员工资上涨,导致保险基数上涨
(四)住房保障支出(类)住房保障支出年初预算数为
7.56万元,与上年相比增加045万元其中
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
7.56万元,与上年相比增加
0.45万元,增长
6.35%变动原因人员工资上涨,导致公积金基数上涨
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
108.84万元,其中
(一)人员经费
100.84万元主要包括基本工资
35.96万元、津贴补贴
9.96万元、奖金
6.63万元、绩效工资
24.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费
10.99万元、职工基本医疗保险缴费
4.81万元、其他社会保障缴费
0.14万元、住房公积金
7.56万元
(二)公用经费
8.00万元主要包括办公费
2.00万元、邮电费
0.67万元、公务接待费
1.00万元、公务用车运行维护费
2.84万元、其他交通费用
1.50万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
3.84万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0猊公务用车购置及运行维护费支出
2.84万元,占
73.96%;公务接待费支出
1.00万元,占
26.04%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
3.84万元比上年预算减少
0.91万元,减少
19.16%;本年预算比上年执行数减少
0.5万元,减少
11.53%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于不存在本项内容.公务用车购置及运行维护费预算支出
2.84万元比上年预算减少
0.91万元,减少
24.27%本年预算比上年执行数减少
0.5万元,减少
14.99%o其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于不存在本项内容
(2)公务用车运行维护费预算支出
2.84万元,比上年预算减少
0.91万元,减少
24.27%本年预算比上年执行数减少
0.5万元,减少
14.99%减少主要是由于响应政府号召,压缩开支.公务接待费预算支出
1.00万元,比上年预算增加0万元增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于未本单位厉行节约,严控预算
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年机构运行经费预算支出
8.00万元,与上年相比减少0万元,减少0%主要原因是无增减变化
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗代建项目服务中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分单位预算表详见附表部门预算12张表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一■、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗代建项目服务中心是敖汉旗人民政府主管非经营性重点项目代建单位
(二)单位主要职责敖汉旗代建项目服务中心的主要工作职责有贯彻落实国家、自治区、赤峰市、敖汉旗关于政府投资的非经营性重点项目代建管理工作法律法规和有关政策、规划;办理旗政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续、参与工程竣工验收,组织资产移交;审查代建单位的基本条件,依照法律、法规组织协助开展代建单位的招标工作,对代建单位的中标结果进行确认;向旗相关部门报告项目进展情况,并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门,负责代建项目投资核算和建档工作等
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,预算包括敖汉旗代建项目服务中心单位预算
(一)敖汉旗代建项目服务中心部门机构及人员基本情况本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数8人,其中行政编制0人,事业编制8人截止2022年12月底实在职9人,其中行政编制0人,事业编制9人离退休0人其他人员0人
(二)敖汉旗代建项目服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
(一)主要任务和工作一是抓紧完成在建项目建设,尤其是敖汉旗新惠城区养老院建设项目和新惠四中建设项目,确保按规定时间完工并通过竣工验收;二是进一步完善制度,强化管理,确保工程建设成效;三是坚持党建工作这面旗帜统领一切工作;四是继续加强党风廉政建设
(二)重点工作措施
1、全力以赴,真抓实干显实效一要明确目标和责任代建项目服务中心领导班子将加强调研和部署,将目标任务列出任务指标和清单,明确责任与分工,夯实任务和措施,明确任务完成时限;二要抓重点促进度对重点项目优先统筹考虑,配优配强技术力量,前期工作提早谋划对重要工作节点,集中人力,倒排时间表,下“死任务”,定“死时间”,攻坚克难;三要加强沟通协调项目建设需要协调大量职能部门和地方政府,领导班子要发挥带头作用,积极协调好有关工作和前期手续办理等各类问题,不让项目在前期消耗太多时间,影响工期进度
2、完善制度,强化监督严管理一要坚持“以制度管人管事”原则加强内部管理,从制度源头上把关,继续加大对项目管理制度化和工程管理科学化方面探索,在工程设计、工程变更、工程监管等方面,要建立科学高效的项目管理机制;二要坚持安全质量第一的方针做到强化规划设计,严格图纸审查,提高设计质量;做到强化施工、监理单位管理,定期巡查和调研,健全工程管理机制;做到强化质量监督检查,建立质量问题台账,严格落实整改,提高工程建设质量第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度收入、支出预算总计
108.84万元,与上年相比收、支预算总计各减少
156.30万元,减少
58.95%o其中一收入预算总计
108.84万元包括.本年收入合计
108.84万元一般公共预算拨款收入
108.84万元,与上年相比减少
156.30万元,减少
58.95%主要原因是因为2022年有种牛基地建设项目资金
152.00万元,项目代建管理费
10.00万元,本年没有项目收入2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容.上年结转结余0万元与上年相比减少0万元,减少0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计
108.84万元包括.本年支出合计
108.84万元1城市社区支出类支出
85.34万元,主要用于人员工资发放与上年相比减少
5.48万元,减少
6.03%o主要原因是因为2022年有项目代建管理费
10.00万元,本年没有项目收入支出
(2)社会保障和就业支出(类)支出
11.13万元,主要用于缴纳养老保险和工伤保险与上年相比增加
0.50万元,增长
4.72%O主要原因是人员工资上涨,导致保险基数上涨
(3)卫生健康支出(类)支出
4.81万元,主要用于缴纳医疗保险与上年相比增加
0.22万元,增长
4.89%主要原因是人员工资上涨,导致保险基数上涨
(4)住房保障支出(类)支出
7.56万元,主要用于缴纳单位部分公积金与上年相比增加
0.45万元,增长
6.35%O主要原因是人员工资上涨,导致公积金基数上涨.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年收入预算总计
108.84万元,包括本年收入
108.84万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
108.84万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年支出预算合计
108.84万元,其中基本支出
108.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年度财政拨款收、支总预算
108.84万元与上年相比,财政拨款收、支总计各减少
156.30万元,减少
58.95%主要原因是因为2022年有种牛基地建设项目资金
152.00万元,项目代建管理费
10.00万元,本年没有项目收入
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗代建项目服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算
108.84万元,与上年相比减少
156.30万元,减少
58.95%0序号单位名称单位性质无。