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文本内容:
2023年度敖汉旗长胜初级中学预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月2日元,增长
19.24%变动原因人员工资增长,缴费基数增大.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
51.44万元,与上年相比增加
10.93万元增长
26.98%变动原因人员工资增长,缴费基数增大.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
4.27万元,与上年相比增加
0.28万元,增长7%o变动原因人员工资增长,缴费基数增大
(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
74.78万元,与上年相比增加
12.07万兀其中行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算
74.78万元,与上年相比增加
12.07万元,增长
19.24%变动原因人员工资增长,缴费基数增大
(四)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
115.19万元,与上年相比增加
20.02万元其中住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算
115.19万元,与上年相比增加
20.02万元,增长21%变动原因人员工资增长,缴费基数增大
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
1668.86万元,其中
(一)人员经费
1668.86万元主要包括基本工资
605.36万元,占
36.27%;津贴补贴
202.24万元,占
12.13%;奖金
95.78万元占
5.74%;机关事业单位基本养老保险缴费
170.93占
10.24%;绩效工资
348.87万元,占
20.9%;住房公积金H
5.19万元,占
6.9%;职工基本医疗保险缴费
74.78万元,占
4.48%;职业年金缴费
51.44万元,占
3.08%;其他社会保障缴费
4.27万元,占
0.26%
(二)公用经费0万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0沆具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中.因公出国费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中I公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0汕增加主要是由于2公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年机构运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年政府采购支出预算总额万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗长胜初级中学共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的0%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分敖汉旗长胜初级中学预算表详见附表部门预算12张表目录第一部分敖汉旗长胜初级中学概况一>主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年敖汉旗长胜初级中学预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年敖汉旗长胜初级中学预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗长胜初级中学是敖汉旗教育局主管的义务教育学校
(二)单位主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于义务教育的法律法规和有关政策、规划
2、敖汉旗长胜初级中学是敖汉旗教育局下属的二级预算单位,本单位的主要职责是实施初中义务教育、初中学历教育工作承担本校其他各项管理工作任务
二、机构设置及预算单位构成情况长胜初级中学是敖汉旗教育局主管的独立核算的公益一类事业单位,是一所寄宿制九年义务教育学校敖汉旗长胜初级中学下设办公室校长室、副校长室、教导处、政教处、总务处、安监办、教研处、膳食处、办公室、卫生室;并设立语文教研组数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、音体美劳教研组、信息技术教研组在校学生759人,住宿生542人,现有教学班22个,七年级6个,八年级8个,九年级8个,各项教学配套设施齐全,符合国家均衡发展要求,能够满足师生教育教学活动正常开展
(一)敖汉旗长胜初级中学机构及人员基本情况本单位无下属二级单位.人员基本情况预算编制人数107人,其中行政编制0人事业编制107人,截至2022年12月末实有在职104人,其中行政编制0人,事业编制104人(含返聘人员1人),退休12人.人员变化情况相对于2022年1月,在职增加5人,其中3人为旗县外调入,2人新考录;在职减少10人,其中退休6人,调出4人
(二)敖汉旗长胜初级中学单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况本单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
(一)保证教学任务全面完成,落实教师工资待遇,及时足额发放,保证教师安心从教
(二)保证教学正常运转
(三)配备办学必备的教学设施
(四)保障学生身心健康发展第二部分2023年敖汉旗长胜初级中学预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度收入、支出预算总计
1668.86万元,与上年相比收、支预算总计各增加
269.61万元,增长16%o其中一收入预算总计
1668.86万元包括
1.本年收入合计
1668.86万元1一般公共预算拨款收入
1668.86万元,与上年相比增加
269.61万元,增长
19.27%主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调;各类保险缴费、住房公积金缴费基数增大2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计
1668.86万元包括.本年支出合计
1668.86万元1教育支出类支出
1252.25万元,主要用于人员工资支出与上年相比增加
198.72万元,增长
18.86%主要原因是人员薪级工资上调,部分人员职务工资上调2社会保障和就业支出类支出
226.64万元,主要用于养老保险和职业年金缴费支出与上年相比增加
38.80万元,增长
20.66%主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调,保险缴费基数增大3卫生健康支出类支出
74.78万元,主要用于缴纳医疗保险支出与上年相比增加
12.07万元,增长
19.25%主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调,保险缴费基数增大4住房保障支出类支出
115.19万元,主要用于缴纳住房公积金支出与上年相比增加
20.02万元,增长
21.04%主要原因是人员薪级工资、部分人员职务工资上调,住房公积金缴费基数增大
2.年终结转结余0万元,主要原因是本年无结转结余
二、收入预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年收入预算总计
1668.86万元包括本年收入
1668.86万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
1668.86万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占猊本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0猊上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年支出预算合计
1668.86万元其中基本支出
1668.86万元占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年度财政拨款收、支总预算
1668.86万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
269.61万元,增长
19.27%主要原因是人员薪级工资上调,部分人员职务工资上调,同时各类保险缴费基数增大,导致缴费金额增大总支出增加
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗长胜初级中学2023年一般公共预算财政拨款支出预算
1668.86万元,与上年相比增加万元,增长
19.26%具体情况如下
(一)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为
1668.86万元,与上年相比增加
269.61万元其中普通教育(款)初中教育支出(项)年初预算
1252.25万元,与上年相比增加
198.72万元,增长
18.86%变动原因人员工资增长
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
226.64万元,与上年相比增加
38.80万元其中
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)年初预算
170.93万元,与上年相比增加
27.59万序号单位名称单位性质1无。