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文本内容:
2023年度敖汉旗拘留所预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日22万元,与上年相比增加
1.3万元,增长
16.41%变动原因:人员工资增长,医疗保险增加
(四)住房保障(类)住房保障类年初预算
14.05万元,与上年相比增加
2.12万元其中.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出
14.05万元,与上年相比增加
2.12万元,增长
17.77%主要原因是住房公积金基数变大缴纳费用增多
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
418.41万元,其中:
(一)人员经费
231.34万元主要包括基本工资
62.29万元、津贴补贴
56.31万元、奖金
13.42万元、绩效工资
12.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费
21.06万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保险缴费
9.22万元、其他社会保障缴费
0.26万元、住房公积金
14.05万元、其他工资福利支出
33.H万元
(二)公用经费
187.08万元主要包括办公费
9.5万元、印刷费
2.5万元、水费
0.5万元、电费10万元、邮电费
0.7万元、取暖费24万元、差旅费
0.5万元、维修(护)费
5.7万元、培训费
0.1万元、专用材料费
0.4万元、被装购置费1万元、劳务费1万元、委托业务费
1.7万元、其他交通费用
7.03万元、办公设备购置
2.6万元、其他对个人和家庭的补助
119.85万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%O其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%0(I)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无政府性基金支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年预算安排项目0个,项目预算总金额0万元其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年机构运行经费预算支出
187.08万元,与上年相比增加
13.84万元,增长8%主要原因是一是取暖费增加,二是增加被拘留人员生活费
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年政府采购支出预算总额
3.2万元,其中拟采购货物支出
3.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗拘留所共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的100虹公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等
十、单位运行经费是指为保障部门单位运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)
十三、犯人给养费支出是指为了完成特定的刑事执法活动保障刑事诉讼和审判工作顺利进行,看守所羁押犯罪嫌疑人(犯人)的给养费主要包括被犯人的伙食费、衣被费、医疗费、公杂费等发生的支出第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分敖汉旗拘留所部门预算表详见附表敖汉旗拘留所部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能敖汉旗拘留所是依法羁押被裁决治安和行政司法拘留人员的执行机关
(二)部门主要职责为保障行政执法活动的顺利实施,依据《中华人民共和国拘留所条例》规定拘留所所需修缮费和拘留人员的给养费应当编报预算,按隶属关系由各级财政专项拨付
1、为了规范拘留所的设置和管理,惩戒和教育被拘留人,保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行,拘留所所需修缮费和人犯给养费应当编报预算,按隶属关系由各级财政专项拨付
2、拘留所的经费开支,单立帐户,专款专用
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗拘留所为本级独立预算单位
(一)敖汉旗拘留所机构及人员基本情况敖汉旗拘留所为独立预算单位共有1个,其中财政拨款的行政单位1个(编制在敖汉旗公安局一个编制本上)本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家其中预算编制人数13人,其中行政编制13人,事业编制0人截止2022年12月底实在职n人,其中行政编制7人,事业编制4人离退休0人,其他人员5人与2022年1月份相比行政在职人员与去年相比减少1人事业人员与去年相比增加1人,具体变化情况为行政人员杨亚军调往看守所,事业人员刘金华调入
(二)敖汉旗拘留所单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
1、人员经费日常支出,保证及时足额发放在编n人、志愿兵3人、公益岗2人工资及各项津贴补贴,及时缴纳在编人员各类保险,为开展日常工作保证人力资源
2、日常公用经费支出公用经费支出保证单位日常工作有序进行,对于日常运行用到的办公费、印刷费、差旅费、水电费、宗教事务经费、邮电费、劳务费、维修维护费、被装购置费、专用材料费、办公区域的用电用水取暖
3、经费用于保护被拘留人的合法权益,保障拘留的顺利执行,拘留所所需修缮费和人员给养费、入所体检费、公杂费等第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗拘留所2023年度收入、支出预算总计
418.41万元,与上年相比收、支预算总计各增加
13.2万元,增长
3.26%其中
(一)收入预算总计
418.41万元包括:
1.本年收入合计
418.41万元1一般公共预算拨款收入
418.41万元,与上年相比增加
13.2万元,增长
3.26%主要原因一是本年度有退休人员1人需要缴纳职业年金和利息,二是增加被拘留人员生活费2政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本部门不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本部门不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本部门不存在此项内容5事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本部门不存在此项内容6事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,0%o主要原因是本部门不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是本部门不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0主要原因是本部门不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本部门不存在此项内容
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%本部门未有结转二支出预算总计
418.41万元包括.本年支出合计
418.41万元
(1)公共安全(类)支出
364.82万元,主要用于拘留所、特警大队、警犬基地办公、水电、取暖、民族宗教和正常维护运行机构运转以及被拘留人员给养费等方面支出与上年相比减少
2.2万元,减少
0.6%主要原因是减少项目支出
(2)社会保障和就业(类)支出
30.33万元,主要用于主要用于单位为在职职工缴纳基本养老保险和工伤保险支出与上年相比增加
11.99万元,增长
65.38%O主要原因是本年度有退休人员1人需要补缴职业年金及利息
(3)卫生健康(类)支出
9.22万元,主要用于单位为在职职工缴纳医疗保险支出与上年相比增加
1.3万元,增长
16.41%主要原因是医疗保险基数变大缴纳费用增多
(4)住房保障(类)支出
14.05万元,主要用于单位缴纳住房公积金与上年相比增加
2.12万元,增长
17.77%主要原因是住房公积金基数变大缴纳费用增多.年终结转结余0万元
二、收入预算情况说明敖汉旗拘留所2023年收入预算总计
418.41万元,包括本年收入
418.41万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
418.41万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万兀,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0猊上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年支出预算合计
418.41万元,其中基本支出
418.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗拘留2023年度财政拨款收、支总预算
418.41万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
13.2万元增长
3.26%0主要原因是一是本年度有退休人员1人需要缴纳职业年金和利息,二是增加被拘留人员生活费
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗拘留所2023年一般公共预算财政拨款支出预算
418.41万元,与上年相比增加
13.2万元,增长
3.26%具体情况如下
(一)公共安全(类)公共安全类年初预算
364.82万元,与上年相比增加
2.2万元其中
1.公安(款)执法办案(项)年初预算数为
364.82万元,与上年相比减少
2.2万元,减少6%主要原因是减少项目支出
(二)社会保障和就业(类)社会保障和就业类年初预算
30.33万元,与上年相比增加
11.99万兀其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
21.06万元,与上年相比增加
2.96万元,增长
16.35%变动原因工资增长,在职人员基本养老保险缴费增加.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算9万元,与上年相比增加9万元,增长100%o变动原因本年度有退休人员1人需要补缴职业年金及利息.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
0.26万元,与上年相比增加
0.02万元,增长
8.3%0变动原因人员工资增长,工伤保险增加
(三)卫生健康(类)卫生健康类年初预算
9.22万元,与上年相比增加
1.3万元其中
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算序号单位名称单位性质无。