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敖汉旗供水服务中心2023年度部门预算公开报告批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月02日
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为
34.78万元,与上年相比增加
4.67万元,增加
15.57%变动原因社会保险基数调整
(三)节能环保支出(类)节能环保类年初预算数为
1641.48万元,与上年相比减少
789.96万兀其中
1.污染防治(款)水体(项)年初预算为
1641.48万元,与上年相比减少
789.96万元,减少
32.49也变动原因第
三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少
(四)住房保障支出(类)住房保障类年初预算数为
53.7万元,与上年相比减少
4.11万元其中
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为
53.7万元,与上年相比减少
4.H万元,减少
7.1%变动原因退休3人
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
738.23万元,其中
(一)人员经费
738.23万元主要包括基本工资
281.73万元、津贴补贴
64.57万元、奖金
49.7万元、伙食补助费0万元、绩效工资
173.19万元、住房公积金
53.7万元、医疗费
34.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费
79.49万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元
(二)公用经费0万元主要包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%O其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0虬增加主要是由于本单位无此项内容.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%o其中I公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位无此项内容2公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位无此项内容
0.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位无此项内容
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年预算安排项目4个,项目预算总金额
1072.29万元其中,财政本年拨款金额
1072.29万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年机构运行经费预算支出
738.23万元,与上年相比增加
55.25万元,增长
8.1%主要原因是社会保险基数调整
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗供水服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
1072.29万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式联第五部分单位预算表详见附表部门预算12张表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗供水服务中心为敖汉旗住房和城乡建设局所属公益二类的事业单位
(二)单位主要职责.认真宣传、贯彻落实上级有关城市供水政策、法规.负责城市供水设施的建设和维护.保障城镇居民及工、商、企事业单位生产、生活等用水安全.做好供水防毒、防盗、防火等安全工作.做好水质检测工作,严格操作规程,保证水质达到国家饮用水标准组织污水处理工程项目的建设,按照国债项目要求管好、用好污水处理项目建设资金.完成旗住房和城乡建设局交办的其他任务
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,单位预算包括敖汉旗供水服务中心单位预算
(一)敖汉旗供水服务中心机构及人员基本情况本单位无下属单位2023年单位预算编制单位共有1家,其中预算编制人数55人,其中行政编制人,事业编制55人截止2022年12月底实在职55人,其中行政编制0人,事业编制55人离退休21人,其他人员0人
(二)敖汉旗供水服务中心单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况:单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
一、严守安全底线,加大隐患排查整治,确保全年安全生产无事故;
二、加强经营管理,不断降本增效,积极拓展用户,及时争取项目支持;
三、加强第三水源、第四水源运行管理工作,确保新惠城区安全稳定供水;
四、积极向有关部门申请水价调整工作,力争年底前完成阶梯水价调整;
五、完成工程项目新建和续建等6项工作
六、加强党建引领,不断规范党建阵地建设,以高质量党建推动公司高质量发展第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度收入、支出预算总计
1810.52万元,与上年相比收、支预算总计各减少
822.07万元,减少
45.41%o其中
(一)收入预算总计
1810.52万元包括
1.本年收入合计
1810.52万元
(1)一般公共预算拨款收入
1810.52万元,与上年相比减少
822.07万元,减少
45.41%主要原因是社会保障和就业支出减少
32.68万元,卫生健康支出增加
4.68万元,节能环保支出减少
789.96万元,住房保障支出减少
4.H万元
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此项内容
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此项内容二支出预算总计
1081.52万元包括.本年支出合计
1081.52万元1社会保障和就业类支出
80.57万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比减少
32.68万元,减少
28.86%主要原因是退休3人2卫生健康类支出
34.78万元,主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助与上年相比增加
4.67万元,增长
15.57%O主要原因是社会保险基数调整3节能环保类支出
1641.48万元,主要用于人员工资
569.19万元和污水处理专用材料费、2023年国开行本金及利息、污水运行经费、2023年顺通供水服务有限公司补贴萨力巴七道湾村生活饮用水费用、敖汉旗新惠城区供水信息化管理系统及管网设备节水改造工程等,与上年相比减少
789.96万元,减少
32.49%O主要原因是第
三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少4住房保障类支出
53.7万元,与上年相比减少
4.11万元,减少
7.1%主要原因是退休3人
2.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年收入预算总计
1810.52万元包括本年收入
1810.52万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
1810.52万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0猊上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年支出预算合计
1810.52万元其中基本支出
738.23万元,占41%;项目支出
1072.29万元,占59%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗供水服务中心2023年度财政拨款收、支总预算
1810.52万元与上年相比,财政拨款收、支总计减少
822.07万元,减少
45.41%o主要原因是第
三、四水源电费补贴和污水处理厂污水运行经费减少
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗供水服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算
1810.52万元,与上年相比减少
822.07万元,减少
45.41%具体情况如下
(一)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业类年初预算数为
80.57万元,与上年相比减少
32.68万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
79.49万元,与上年相比减少
10.72万元,减少
15.59%变动原因退休3人.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为
1.08万元,与上年相比减少
10.18万元,减少
90.44%变动原因退休3人,社会保险基数调整
(二)卫生健康支出(类)卫生健康类年初预算数为
34.78万元,与上年相比增加
4.67万元其中序号单位名称单位性质1无。