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文本内容:
2023年度敖汉旗住房保障服务中心预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月02日项目支出30万元,占
4.5%;事业单位经营支出0万元,占0猊上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明住房保障服务中心2023年度财政拨款收、支总预算
667.22万元与上年相比,财政拨款收、支总计增加
115.72万元,增长
20.98%o主要原因是职工2022年绩效和职工晋级及工资普调补发和新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金
五、一般公共预算支出预算情况说明住房保障服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算
667.22万元,与上年相比增加
115.72万元,增长
20.98%具体情况如下
(一)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
65.56万元,与上年相比增加
8.87万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
64.75万元,与上年相比增加
8.84万元,增长
15.81%变动原因由于2022年职工晋级涨工资和每年工资普调.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数
0.81万元,与上年相比增加
0.02万元,增长
2.53%.变动原因由于2022年职工晋级涨工资和每年工资普调
(二)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
28.33万元,与上年相比增加
3.87万兀其中lo行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
28.33万元,与上年相比增加
3.87万元,增长
15.82%变动原因由于2022年职工晋级涨工资和每年工资普调
(三)城乡社区支出(类)城乡社区支出类年初预算数为
529.11万元,与上年相比增加
96.43万元其中.城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算
499.11万元,与上年相比增加
66.43万元,增长
15.35%主要原因是职工2022年绩效和职工晋级及工资普调补发.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算30万元,与上年相比增加30万元,增长100%变动原因是新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金
(四)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
44.22万元,与上年相比增加
6.55万元,增长
17.38%o其中.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
44.22万元,与上年相比增加
6.55万元,增长
17.38%变动原因由于职工晋级涨工资和每年工资普调
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
637.22万元,其中
(一)人员经费
591.22万元主要包括基本工资
217.53万元、津贴补贴
56.85万元、奖金
38.24万元、绩效工资
140.5万元、住房公积金
44.22万元、职工基本医疗保险缴费
28.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费
64.75万元、其他社会保障缴费
0.81万元
(二)公用经费46万元主要包括办公费
17.26万元、印刷费
5.98万元、邮电费
2.4万元、差旅费2万元、维修(护)费
3.4万元、公务接待费
0.5万元、劳务费1万元、福利费
7.96万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用
2.5万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
3.5万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占
85.7%;公务接待费支出
0.5万元,占
14.3%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
3.5万元,比上年预算增加
0.63万元,增长
21.95%;本年预算比上年执行数增加
0.63万元,增长
21.95%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于不存在此内容.公务用车购置及运行维护费预算支出3万元比上年预算增加
0.13万元,增长
4.5%本年预算比上年执行数增加
0.13万元,增长
4.5%o其中1公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于不存在此内容2公务用车运行维护费预算支出3万元,比上年预算增加
0.13万元,增长
4.5%比上年执行数增加
0.13万元,增长
4.5%%o增加主要是由于新增了敖汉旗2022年房产交易会项目支出.公务接待费预算支出
0.5万元,比上年预算增加
0.5万元,增长100%本年预算比上年执行数增加
0.5万元,增长100%主要是由于新增了敖汉旗2022年房产交易会项目支出
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0虬主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年预算安排项目1个,项目预算总金额30万元其中,财政本年拨款金额30万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年机构运行经费预算支出46万元,与上年相比增加0万元,增长0%
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年政府采购支出预算总额万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗住房保障服务中心共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算30万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分单位预算表详见附表单位预算12张表第一部分单位概况■、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表一>收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗住房保障服务中心是敖汉旗住房和城乡建设局主管的从事为房地产和物业行业管理提供技术支撑和服务保障、老旧小区改造的辅助工作、房屋交易租赁、房产测绘、商品房预售、存量房交易资金监管、公有住房政策落实、城市危险房屋治理维修资金收缴使用、房屋征收补偿的服务保障工作、建筑节能改造、绿色建筑施工、新型建筑材料应用、产品验证登记的技术服务保障工作的公益一类事业单位
(二)单位主要职责
1、承担全旗房地产行业管理政策研究、规划编制的技术支撑和服务保障工作
2、承担全旗房地产行业管理相关工作的业务指导等辅助性工作;承担新惠城区老旧小区改造的统筹调度和辅助工作
3、承担全旗房屋交易、租赁和房产测绘等业务的相关服务保障工作;承担新惠城区商品房预售许可业务的服务保障工作
4、承担全旗住房信息系统建设和房产信息化工作;承担全旗新建商品房预售和存量房交易资金监管相关服务工作
5、承担公有住房政策落实服务保障工作;承担全旗城市危险房屋治理情况统计和服务保障工作
6、承担全旗物业行业管理服务保障工作;承担全旗维修资金的收取、存储、使用、查询等服务保障工作
7、承担全旗住宅产业化和新建住宅小区住宅品质提升服务保障工作
8、承担新惠城区国有土地上房屋征收与补偿业务服务保障工作;承担旗本级国有土地上房屋征收与补偿的组织实施工作
9、承担推广应用建筑新技术、新材料、新产品和限制禁止使用的技术、材料、产品技术保障性工作
10、承担本地区新型建筑材料、产品的登记认证申报和外地区进入工程建设领域的新型建筑材料、产品的验证登记的服务性工作
11、承担新建建筑节能施工、绿色建筑施工、绿色建筑评价、装配式建筑、建筑能耗的技术保障性工作,既有居住建筑和公共建筑节能改造对生产建筑节能材料产品企业的技术保障工作,承担可在生能源在建筑中的推广应用工作
12、完成敖汉旗住房和城乡建设局交办的其他任务
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,预算包括敖汉旗住房保障服务中心单位预算
(一)敖汉旗敖汉旗住房保障服务中心部门机构及人员基本情况本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数46人,其中行政编制0人,事业编制43人截止2022年12月底实在职43人,其中行政编制0人,事业编制43人离退休15人,其他人员0人
(二)敖汉旗敖汉旗住房保障服务中心局属单位设置及人员情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
1、继续加强理论学习,提高业务能力和思想水平加强财务基础工作、完善单位内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法严格按照绩效目标的设置及进度进行资金支付
2、确保2023年预算的执行,保障单位基本支出,做好我单位资金的安排、使用、支付等相关工作
3、配合相关部门检查工作
4、做好日常会计核算工作,及时处理账务,做到日清月结
5、提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念
6、加强业务学习,提高业务水平第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年度收入、支出预算总计
667.22万元,与上年相比收、支预算总计各增加
115.72万元,增长
20.98%其中:
(一)收入预算总计
667.22万元包括
1.本年收入合计
667.22万元
(1)一般公共预算拨款收入
667.22万元,与上年相比增加
115.72万元,增长
20.98%主要原因是新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是不存在此内容
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0虹主要原因是不存在此内容
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此内容
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0沆主要原因是不存在此内容
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此内容
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是不存在此内容
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此内容
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此内容
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是不存在此内容
(二)支出预算总计
667.22万元包括.本年支出合计
667.22万元
(1)社会保障和就业(类)支出
65.56万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加
8.87万元增长
15.6%o主要原因是2022年职工晋级涨工资和每年工资普调
(2)卫生健康(类)支出
28.33万元,主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助与上年相比增加
3.87万元,增长
15.82%O主要原因是2022年职工晋级涨工资和每年工资普调
(3)城市社区(类)支出
529.11万元,主要用于职工基本工资和绩效工资的支出与上年相比增加
96.43万元,增长
22.28%o主要原因是职工2022年绩效和职工晋级及工资普调补发
(4)住房保障(类)支出
44.22万元,主要用于主要用于职工住房公积金的支出与上年相比增加
6.55万元,增长
17.38%O主要原因是新增了公租房和廉租房及配件商用出租房维修资金.年终结转结余0万元,主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年收入预算总计
667.22万元,包括本年收入
667.22万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
667.22万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0猊上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0猊上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0猊上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗住房保障服务中心2023年支出预算合计
667.22万元,其中基本支出
637.22万元,占
95.5%;序号单位名称单位性质无。