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文本内容:
2020年度科普专项经费项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分我单位科普专项经费项目自评得分
94.5分,其中预算执行情况20分,我单位自评得分
19.7分;年度绩效目标80分(产出指标40分、效益指标和满意度指标40分),我单位自评得分
74.8分
(二)绩效目标完成情况.执行率情况2020年度科普专项经费项目公共预算财政拨款资金
209.6万元,开展业务支出
206.34万元,执行率为
98.45%.完成的绩效目标提升公民科学素质,创建新型黄石建设提供主要支持,进一步提高科普服务平台作用,促进公民科学素质水平提升.未完成的绩效目标科普学校基地4家未完成,2020年受疫情影响,在评审期间学校未正常开学,故无法完成目标
(三)存在的问题和原因包括核实和评述上年度结果应用情况,列举本年度绩效问题和原因
1、由于绩效管理的经验不足,但仍存在预算编制不够细化,过于笼统,项目无法满足群众需求的问题
2、科协基层基础工作薄弱县(市)区科协基础薄弱缺编制、缺经费、缺办公场所、缺工作人员“四缺”问题没有根本解决;开发区、大冶湖新区等高新技术企业和科技工作者密集地方,迫切需要建立科协组织;大冶市作为全国科普示范市,尚未建成一座综合性的科技馆
3、“四服务”工作职能未能充分展开由于受体制、经费、手段等原因,科协四个服务职能不能够很好地履行,开展工作难度较大服务创新驱动发展、服务党委政府决策方面差距较大科技工作者一些基本需求,如评职称、搞科研项目、发表学术论文,市级科协都不能给予必要的帮助
(四)下一步拟改进措施.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析,提出整改措施及次年改进建议加强专项资金预算编制工作,使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力;加强项目事前把关、事中监控工作,建立过程监控与督查机制,做好项目进程和监管记录,确保预期目标的实现;参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准,做好战略发展规划,从多个维度评价单位绩效,加强绩效管理.拟与预算安排相结合情况我单位按照预算安排来开展工作附件2020年度科普专项经费项目自评表
二、佐证材料
(一)基本情况.简要概述项目立项目的和年度绩效目标项目立项目的,依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;《湖北省科学技术协会条例》、湖北省人民政府关于《湖北省科学技术协会条例》的实施意见年度绩效目标为提升公民科学素质,创建新型黄石建设提供主要支持,进一步提高科普服务平台作用,促进公民科学素质水平提升企业与院士牵线搭桥,提高全民基本科学素质.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)投入我单位公共预算财政拨款资金
206.34万元具体情况如下办公费
49.75万元、邮电费
0.26万元、差旅费
1.61万元、维修(护)费
0.26万元、租赁费
1.03万元、会议费
17.07万元、公务接待费
0.47万元、劳务费
5.48万元、委托业务费
6.88万元、公务用车运行维护费
1.68万元、其他商品和服务支出
36.95万元、对企业补助-费用补贴
84.9万元过程构建科普项目示范平台,认真实施国家、省、市三级科普项目,切实抓好科普示范村(社区)、科普教育基地、农技协等科普示范项目的建设;围绕重点人群公民科学素质的提升,认真组织全国科普日、黄石科技周等主题科普活动;继续实施重点学术项目资助计划,通过“以奖代补”方式,加大扶持力度,培育一批具有较强学术影响力和自主发展能力的示范性学会;不断加强院士专家工作站建设,引导和支持创新要素向企业集聚,促进科技成果向现实生产力转化产出无经济效益产出,主要是社会效果效果提高全市公民科学素质
(二)部门自评工作开展情况简要概述部门自评组织实施过程等相关情况根据市财政局项目绩效评价的要求,结合科普专项经费的的特性,制定评价体系,运用科学、规范的绩效评价方法客观、公正地对2020年度科普专项经费支出进行评价,以反映项目资金的绩效情况,对次年的项目资金使用提供参考
(三)绩效目标完成情况分析.预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)2020年度科普专项经费项目预算资金
209.6万元,实际支出
206.34万元,执行率为
98.45%2020年受疫情影响,在评审期间学校未正常开学,故无法100%完成目标2020年工作重点
1、提升服务科技工作者能力精心策划全国科技工作者日系列活动,举办“全市优秀青年科技工作者”评选表彰活动;
2、深入实施学会能力提升计划鼓励市级学会承办、协办全国性重大学术线上交流活动;引导学会争取参与科技项目的评估、技术标准以及科技咨询、继续教育培训等社会工作
3、完善应急科普工作体制机制进一步健全纲要成员单位共建联动机制,健全应急工作信息报送和工作经验交流手段;对各县(市)区和成员单位全民科学素质建设工作进行督查指导
4、加大科普宣传力度动员全市各级科协组织、纲要成员单位和广大基层“三长”、科技志愿者做好基层科普工作,发挥好市科技馆科普主阵地作用;
5、深入实施基层科普行动计划规范基层科普项目实施与管理的制度化规范化建设;持续打造“百姓科技馆”品牌,启动市科技馆展区改造和科普大篷车购置工作;提档升级市科协“四位一体”新媒体平台,推动“科普中国”应用落地;深化科技志愿服务活动,着力打造一支专业化、规范化的科技志愿队伍
6、深入推进学会改革实施所属学会动态管理、星级管理,淘汰一批瘫痪学会、唤醒一批休眠学会;深化所属学会秘书处实体化、秘书长专兼职化试点,承接政府转移职能提升学会履职能力.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)
(1)产出指标完成情况分析数量方面全年科普教育基地4处,科普惠民社区6处,特色产业科普基地5处,7处公共场所科普服务能力提升精心策划全国科技工作者日系列活动,举办“全市优秀青年科技工作者”评选表彰活动,对优秀科技工作者进行通报表扬奖励,深入开展人才举荐,增强广大科技工作者的荣誉感和自豪感,提高科协组织向心力和凝聚力推动各县(市、区)广泛建立园区科协、企业科协,进一步扩大科协组织在高校、企业、园区、乡镇、街道、农村的有效覆盖质量上请具有资质的项目专家对申报的项目进行严格的评审,确保高质量的效果时效上完成全年的工作任务
(2)效益指标完成情况分析社会效益指标,为企业与院士牵线搭桥,提高全民素质
(3)满意度指标完成情况分析服务对象满意度指标,群众对我市科普活动深受欢迎,满意度90%
(四)上年度部门自评结果应用情况我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门,切实加强自评结果的整理、分析,将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据
(五)其他佐证材料无附件2020年度科普专项经费项目自评表单位名称黄石市科学技术协会填报日期2021年5月13日黄石市科学技术协会备注L预算执行情况口径预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数.定量指标完成数汇总原则绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算定量指标计分原则正向指标(即目标值为2X得分工权重*B/A)反向指标(即目标值为WX得分二权重*A/B)得分不得突破权重总额定量指标先汇总完成数,再计算得分.定性指标计分原则达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标主管部门市委项目实施单位黄石市科学技术协会项目类别
1、部门预算项目
02、市直专项口
3、省对下转移支付项目口项目属性
1、持续性项目
02、新增性项目口项目类型
1、常年性项目
02、延续性项目口
3、一次性项目口预算执行情况(万元)(20分)预算数(A)执行数(B)执行率(B/A1得分(20分*执行率)年度财政资金总额
209.
6206.
3498.
4519.7度效示80年绩融1分级标一指二级指标三级指标年初目标值(A)实际完成值(B)得分产出指标“基层科普服务能力提升计划”项目科普教育学校400科普教育基地444科普惠民社区464特色产业科普基地454公共场所科普服务能力提升
1072.8数量指标科普示范企业10204数量指标学会改革创新发展和能力提升计划20214质量指标示范带头,行业引领90%90%4时效指标项目申报、完成100%100%4成本指标预算执行率100%
94.45%4效益指标社会效益指标提高全民科学素质,体现社会和谐90%90%10可持续影响指标提高全民科学素质,体现社会和谐90%90%10••••••••••••满意度指标具体指标科协系统,企业、院士工作站、学会协会服务对象90%20总分
94.5偏差大或目标未完成原因分析科普学校基地,2020年受疫情影响,在评审期间学校未正常开学,故无法完成目标改进措施及结果应用方案。