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金华市土地和矿产交易中心2020年度部门单位决算目录
一、概况1-部门单位职责1二机构设置1
二、2020年度部门单位决算公开表1
三、2020年度部门单位决算情况说明1-11-收入支出决算总体情况说明1-收入决算情况说明1-2三支出决算情况说明2四财政拨款收入支出决算总体情况说明2五一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2-4六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5-6七政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明6A国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明6九一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6-8十机关运行经费支出说明8-9十一政府采购支出说明9十二国有资产占有情况说明9十三预算绩效情况说明9-11
四、名词解释11-14存在机关运行经费;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是不存在机关运行经费
(十一)政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额
0.73万元,其中政府采购货物支出
0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额
0.73万元,占政府采购支出总额的100%其中,授予小微企业合同金额
0.73万元,占政府采购支出总额的100%.
(十二)国有资产占有情况说明截至2020年12月31日,市森林公安局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
(十三)预算绩效情况说明.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,金华市土地和矿产交易中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%本年无政府性基金预算项目本年无部门评价本上无部门整体支出绩效评价本年无下属部门或单位整体支出绩效评价.部门(单位)决算中项目绩效自评结果优本单位2020年度只有一个预算项目金华市土地和矿产交易中心在2020年度单位决算中反映交易中心专项项目绩效自评结果(本单位2020年度只有一个预算项目)交易中心专项项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优二项目全年预算数为
8.5万元,执行数为
4.15万元,完成预算的49%项目绩效目标完成情况项目设立主要用于土地招拍挂等工作的业务费支出,保持了市场平稳,强化了服务,提升了业务能力全年市交易中心根据上级总体部署,市区全年完成经营性用地出让39宗,面积2374亩,实现出让收入189亿元其中,2019年年底出让7宗,面积322亩,出让收入
13.33亿元划拨用地补办出让1623宗,实现出让收入
20725.98万元发现的问题及原因一是稳地价稳预期与出让收入高预期的矛盾;二是早谋划做净地与强统筹强服务的矛盾;三是改革放权不到位与服务错位的矛盾下一步改进措施一是严格落实计划保持市场平稳;二是强化做地保障应对市场波动;三是强化改革融合做深三服务行动;四是干部能力再提升深化清廉底色塑造下一步,我中心将继续严格按照八统一要求,充分抓住市场稳定向好的基本态势,持续推地在以后经费预算和使用过程中,加强测算,更好的用好项目经费,提高经费执行率.财政评价项目绩效评价结果;无.部门评价项目绩效评价结果;无说明部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目.财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.其他收入指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入.使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额.年初结转和结余指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金.基本支出指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出n.项目支出指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出.上缴上级支出填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.附属单位补助支出填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出.“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
一、概况
(一)部门(单位)取责金华市土地和矿产交易中心为正科级公益一类事业单位,事业编制8人,所需经费由财政全额补助,由金华市自然资源和规划局统一管理主要职责是开展市区土地节约集约利用、土地市场调控研究承担市区建设用地使用权出让的具体工作加强建设用地和矿业权出让管理,促进建设用地和矿产资源合理利用辖区内国有及集体建设用地使用权、矿业权等出让工作完成市局交办的其他任务
(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计
22.93万元,支出总计
222.93万元,与2019年度相比,各减少
59.94万元,下降21%主要原因是机构改革,压缩支出
(二)收入决算情况说明本年收入合计
222.93万元;包括财政拨款收入
222.93万元(其中,一般公共预算
178.45万元,政府性基金预算
4.15万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入4万元,占收入合计1%
(三)支出决算情况说明本年支出合计
186.6万元,其中基本支出
182.45万元,占
97.78%;项目支出
4.15万元,占
2.22%;上缴上级支出0万元占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%0
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计
222.93万元,支出总计
222.93万元,与2019年相比,各减少
59.94万元,下降21%主要原因是机构改革,压缩支出;财政拨款支出年初预算数
201.91万元,完成年初预算的
106.2%主要原因是增加了人员经费等支出
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出
178.45万元,占本年支出合计的100%与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少H.87万元,下降
6.23%主要原因是机构改革,压缩支出一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年度一般公共预算财政拨款支出
178.45万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出
0.03万元,占
0.01%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出
17.24万元,占
9.66%;卫生健康(类)支出
6.23万元,占
3.49%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出
139.91万元,占
78.4%;住房保障(类)支出
15.03万元,占
8.42%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
178.45万元,支出决算为
178.45万元,完成年初预算的100%其中教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为
0.028万元,支出决算为
0.028万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良好社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
10.92万元支出决算为
10.92万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良好社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为
5.31万元,支出决算为
5.31万元,社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为
1.01万元,支出决算为
1.01万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良好卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为
6.23万元,支出决算为
6.23万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良好自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为
139.91万元,支出决算为
139.91万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良好住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为
15.03万元,支出决算为
15.03万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良好
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出
178.45万元,其中人员经费
153.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助;公用经费
24.87万元,主要包括办公费、印刷费、公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出
4.15万元,占本年支出合计的100%与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加
0.95万元,增长
29.78%主要原因是机构改后,业务新增.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出
4.15万元,主要用于以下方面科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出
4.15万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为
8.5万元,支出决算为
4.15万元,完成年初预算的
48.82%主要原因是厉行节约其中.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算为
8.5万元,支出决算为
4.15万元,完成年初预算的
48.82%决算数小于预算数的主要原因厉行节约
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排故无相关数据
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元,支出决算为
0.76万元,完成预算的19%2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%主要原因是当年未安排人员出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为
0.760万元占100%与2019年度相比,增加
0.41万元,增长54%主要原因是公车已达报废年限,维修成本上涨;公务接待费支出决算为0万元,占0%与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%主要原因是当年没有安排公务接待具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为万元完成预算的100%主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出决算数等于预算数的主要原因是当年未安排人员支出全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次开支内容包括无2公务用车购置及运行维护费预算数为4万元,支出决算为
0.76万元,完成预算的19%决算数小于预算数的主要原因是机构改革,厉行节约公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元含购置税等附加费用,完成预算的0%决算数等于预算数的主要原因是当年未安排购置车辆主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为4万元,支出
0.76万元,完成预算的19%决算数小于预算数的主要原因是机构改革,厉行节约主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆3公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%主要用于接待上级单位、兄弟单位等支出决算数等于预算数的主要原因是当年没有安排公务接待全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待0团组,0人次其他国内公务接待支出0万元,主要用于上级单位、兄弟单位接待0团组,0人次十机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因不。