道路交通事故社会救助基金管理经费绩效目标表

.道路交通事故社会救助基金管理经费绩效目标表351215天津市财政局财政投资业务中心单位万元.基本建设项目评审经费绩效目标表351215天津市财政局财政投资业务中心单位万元单位万元

3.事前评估绩效管理经费绩效目标表351215天津市财政局财政投资业务中心

4.受让中电基管公司股权项目经费绩效目标表351215天津市财政局财政投资业务中心单位万元单位万元

5.运行保障经费绩效目标表351215天津市财政局财政投资业务中心

6.重点项目预算评审经费绩效目标表351215天津市财政局财政投资业务中心单位万元项目名称道路交通事故社会救助基金管理经费预算规模及资金用途预算数

150.00其中财政nn资金150・00其他资金用于道路父通事故办公室购置办公设备、聘请律师、诉讼等支出绩效目标

1.立项依据《道路交通社会救助基金管理办法》（财政部、银保监会、公安部、卫生健康委、农业农村部令第107号），《天津市道路父通事故社会救助基金管理实施细则》（津财金【2022】107号）

2.本着高效与运行、控制成本的原则，保障机构的正常运转、保证中心正常开展工作，达成工作预期目标，本项目经费用于委托律师代理费及救助基金管理机构正常运行发生的各项支出等一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标全年受理案件数受理交通事故案件数2160件数量指标办公设备购置新增办公设备数量10台数量指标业务系统和财务系统升级新工作程序下，对相关业务系统及财务系统的升级和维护2套质量指标被救助人员追偿案件完成度被救助人员追偿案件完成度290%质量指标设备购置完成率设备购置完成率100%质量指标系统改造升级完成率系统改造升级完成率100%时效指标追偿案件处理率全年案件发生到处理完成的时间全年案件发生到处理完成的时间时效指标费用支付及时率费用支付及时率2023年底前完成时效指标设备采购及时率设备采购及时率2023年6月底前完成成本指标系统升级改造平均支出系统升级改造平均支出W

2.5万元成本指标办公设备购置平均标准办公设备购置平均标准

0.68万元成本指标聘请律师发生的支出聘请律师发生的支出W

88.2万元效益指标社会效益指标救助基金公众知晓度、救助基金提供服务公众对救助基金知晓度日益提升、为群众提供便捷的沟通和申请渠道公众对救助基金知晓度日益提升、为群众提供便捷的沟通和申请渠道可持续影响指标交通事故化解矛盾能力、救助基金工作可持续发展交通事故化解矛盾能力不断增强、进一步推进救助基金平稳发展交通事故化解矛盾能力不断增强、进一步推进救助基金平稳发展一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值满意度指标服务对象满意度指标救助申请人满意度被救助人满意程度298%项目名称基本建设项目评审经费预算规模及资金用途预算数

100.00其修空政1°°.00其他资金用于基本建设项目聘请第三方机构所发生的费用绩效目标

1.按照我市预算管理有关规定，引入第三方机构参与2023年组织实施的市级基本建设项目预算评审工作，包括地铁、城市管理、道路桥梁、供热等项目概算、预算、结算和竣工财务决算，提高预算编制审核科学性和精准性，确定工程项目造价，为竣工财务决算批复提出意见建议一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标2023年组织实施重点预算项目数量2023年计划实施市级基本建设项目预算评审个数W5个质量指标基本建设项目预算评审报告质量合格率工程预（结决）算评审报告的质量要求报告结论定性明确、定量准确、质量合格率100%时效指标基本建设项目预算评审完成时间正式出具评估报告的时间按预算编制要求和合同规定期限完成成本指标基本建设项目预算评审费用项目支出金额W100万元效益指标社会效益指标基建项目预算评审工作成效实施基建项目预算评审预期发挥的效益推动项目预算安排更加精准科学、为提升项目管理水平和政策实施效果提供重要依据经济效益指标基建项目概预结决算工作成效通过评审，审减工程支出错算或重复计算部分，节约财政资金通过对工程概预结决算中量、价审核，审减工程支出错算或重复计算部分，节约财政资金满意度指标服务对象满意度指标委托处室满意度委托开展事前评估的处室的满意度N95%项目名称事前评估绩效管理经费预算规模及资金用途预算数

188.70其詈空政侬.70其他资金用于事前评估绩效管理项目聘请第三方机构所发生的费用绩效目标

1.按照我市预算绩效管理有关规定，引入第三方机构参与2023年组织实施的财政事前绩效评估工作，提高预算编制审核科学性和精准性，涉及各领域项目25个

2.支付2022年组织实施的财政事前绩效评估项目尾款，确保评估工作顺利实施，切实发挥事前评估把关守口作用，涉及23个项目，费用

139.95万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标2023年组织实施事前评估项目数量2023年计划实施财政事前绩效评估的项目个数W25个数量指标2022年组织实施事前评估项目数量2022年已实施财政事前绩效评估的项目个数23个质量指标事前评估报告质量合格率事前评估报告的质量要求报告结论定性明确、定量准确、质量合格率100%时效指标事前评估完成时间正式出具评估报告的时间按预算编制要求和合同规定期限完成成本指标2023年事前评估项目经费（按全额30%申请）经政府采购确定第三方评估机构，出具报告后，支付合同额的30%平均每个项目

1.95万元W

48.75万元成本指标2022年事前评估项目经费尾款按照2022年与第三方机构签订合0支付评估费用尾款

139.95万/Lo

139.95万元效益指标社会效益指标事前绩效评估工作成效实施事前绩效评估预期发挥的效益推动评估项目预算安排更加精准科学、为提升项目管理水平和政策实施效果提供重要依据满意度指标服务对象满意度指标委托处室满意度委托开展事前评估的处室的满意度290%项目名称受让中电基管公司股权项目经费预算规模及资金用途预算数

727.00其詈空政

727.00其他资金收购中电产融私募基金管理有限公司5%股权以及因收购所发生的相关税费绩效目标L依据市领导对《关于拟由所属投资业务中心受让海河基管公司所持中电基管公司股权问题的请示》的批示，投资业务中心收购中电产融私募基金管理有限公司5%股权，达到投资业务中心持有中电基管公司5%股权，并解决中电基管公司存在的穿透后存在外资影响投资军工项目问题的目的一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标购买企业股权购买企业股权5%数量指标购买股权完成率购买预定股权数量进度2023年年底前完成质量指标购买合规率购买项目股权合规率100%质量指标资金支出率购买资金支出进度2023年年底前支付完成股权转让款及有关税费时效指标项目实施周期项目实施周期1年成本指标购买股权成本购买股权发生的成本727万元效益指标经济效益指标解决中电基管公司外资穿透问题解决中电基管公司穿透后存在外资的问题股权收购后问题解决可持续影响指标解决中电基管公司以后年度投资军工保密项目的可持续性问题解决中电基管公司以后年度投资军工保密项目的可持续性问题股权收购后问题解决满意度指标服务对象满意度指标中电基管公司满意度中电基管公司满意度100%项目名称运行保障经费预算规模及资金用途预算数

440.19其中财政资金

440.19其他资金用于支付物业费及办公费等运行保障支出绩效目标

1.保障投资业务中心正常工作运转物业保障面积达到

8732.37平方米，保证办公环境整洁卫生，保证办公设备正常使用率达到100虬一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业保障血积保洁覆盖面积W

8732.37平方米数量指标物业服务人数物业服务人数30人数量指标购置办公设备购置项目评审办公设备12台数量指标聘请法律顾问公司个数聘请法律顾问公司个数1家数量指标聘请财务顾问公司个数聘请财务顾问公司个数1家质量指标保洁达标率保洁达标率100%质量指标办公楼安全程度办公楼安全程度100%质量指标采购资产验收合格率采购资产验收合格率100%质量指标办公设备正常使用率办公设备正常使用率100%时效指标费用支付及时率业务发生时支付2023年全年时效指标设备采购及时率设备采购及时率2023年6月底前时效指标物业服务费支出进度物业服务费支出进度按月支出成本指标物业服务月平均支出物业服务月平均支出W2L1万元成本指标咨询服务年支出咨询服务年支出W6万元成本指标办公设备购置平均标准办公设备购置平均标准W

2.5万元效益指标可持续影响指标购置设备可使用年限购置设备可使用年限三72月社会效益指标办公楼安全生产事故率办公楼安全生产事故率0%经济效益指标因欠缴税款产生的滞纳金因欠缴税款产生的滞纳金0万元一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度中心干部对后勤服务工作满意度298%项目名称重点项目预算评审经费预算规模及资金用途预算数

400.00其詈空政400-00其他资金用于重点项目预算评审聘请第三方机构所发生的费用绩效目标

1.按照我市预算管理有关规定，引入第三方机构参与2023年组织实施的财政重点预算评审工作，包括专项资金项目、基本建设项目项目概算、预算、结算和竣工财务决算，提高预算编制审核科学性和精准性，确定工程项目造价，为竣工财务决算批复提出意见建议

2.支付2022年已签订合同的重点项目预算评审费一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标2023年组织实施重点预算项目数量2023年计划实施财政重点项目预算评审个数W20个数量指标2022年组织实施重点项目预算数量2022年已实施重点项目预算评审个数7个质量指标重点项目预算评审报告质量合格率预算评审报告的质量要求报告结论定性明确、定量准确、质量合格率100%时效指标重点项目预算评审完成时间正式出具评估报告的时间按预算编制要求和合同规定期限完成成本指标2023年事前评估项目经费（按全额30%申请）项目支出金额W

265.64万元成本指标2022年重点项目预算项目评审费项目支出金额W

134.36万元效益指标社会效益指标重点项目预算评审工作成效实施重点项目预算评审预期发挥的效益推动项目预算安排更加精准科学、为提升项目管理水平和政策实施效果提供重要依据经济效益指标基建项目概预结决算工作成效通过评审，审减工程支出错算或重复计算部分，节约财政资金通过对工程概预结决算中量、价审核，审减工程支出错算或重复计算部分，节约财政资金满意度指标服务对象满意度指标委托处室满意度委托开展事前评估的处室的满意度295%。