运行保障经费绩效目标表

单位万元

1.运行保障经费绩效目标表351203中共天津市财政局党组党校项目名称运行保障经费预算规模及资金用途预算数

500.00其中财政资金

500.00其他资金主要用于弥补公用经费不足，包括办公费10万元，水费

5.5万元，电费28万元，邮电费8万元，专用材料费8万元，劳务费23万元，差旅费2万元，培训费1万元，取暖费60万元，维修（维护）费92万元，物业管理费

213.62万元，其他商品和服务支出42万元，办公设备购置

5.3万元，其他资本性支出

1.58万元，共计500万元绩效目标.公用设备设施的运行维护保养，停车管理，共用部位和场地的保洁和绿化养护，物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理，水电暖等正常运转，合理购置相关资产，保证单位正常承接培训1会议.充分利用我校人员场地资源，完成年度教学培训考试任务一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值产出指标数量指标物业服务人员人数物业服务人员人数W40人数量指标使用差旅费部门数量使用差旅费部门数量W7个数量指标物业管理服务面积物业管理服务面积40020平方米数量指标修缮改造任务完成率修缮改造任务完成率295%数量指标计划维修完成率计划维修完成率295%数量指标修缮工程数量修缮工程数量3个质量指标保洁达标率保洁达标率295%质量指标线路通讯质量线路通讯质量295%质量指标水、电、暖设施完好率水、电、暖设施完好率295%质量指标购置办公家具及设备合格率购置办公家具及设备合格率三95%质量指标培训人员合格率培训人员合格率295%质量指标维修工程的验收合格率维修工程的验收合格率三95%质量指标干净卫生、餐品丰富食品安全率295%时效指标物业管理费支付及时物业管理费支付及时率295%时效指标工程按期完成率工程按期完成率295%时效指标教师培训及时率教师培训及时率295%一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值时效指标办公设备购置进度完成率办公设备购置进度完成率295%时效指标差旅费报销及时率差旅费报销及时率295%时效指标网络故障排除及时率网络故障排除及时率295%成本指标支出费用全年业务费支出费用合计W500万元效益指标经济效益指标经费使用率经费使用率290%经济效益指标设施完好率设施完好率295%经济效益指标提高办公效率提高办公效率295%生态效益指标绿色环保校园绿化率210%满意度指标服务对象满意度指标培训（参会）人贝满忠度培训（参会）人员满意度295%服务对象满意度指标教职工满意度教职工满意度295%。