分公司管理制度

分公司管理制度分公司管理制度（15篇）在生活中，制度的使用频率渐渐增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则想必很多人都在为如何订立制度而苦恼吧，以下是我整理的分公司管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读分公司管理制度1

一、每日在点火前挪开铁锅，去除铁锅烟灰、灶腔杂物及燃烧器内的类灰积炭

二、准备点火时，开启油阀，当燃烧器内显现少许柴油后，立刻关掉油阀用明火点燃浸有柴油的碎纸，放入燃烧器，缓慢调整油、风阀，使燃烧器预热当风与雾化柴油充份燃烧后加大风阀和油阀，将火焰调至所需要的程度，放入铁锅进行操作

三、假如停烧，先将油阀关闭，调小风量，做燃烧器内的柴油燃尽，再关闭风机

四、每餐操作完毕，清洗油灶外表及味品车冲洗灶下地面，不准将水流冲向风机

五、在操作过程中，发觉电机有异声或油路不正常，应适时向组长反映分公司管理制度2

一、人员要求

1、配电带电作业人员应身体健康，无拦阻作业的生理和心理障碍应具有电工原理和电力线路的基本学问，把握配电、带作业的基本原理和操作方法谙习作业工具的适用范围和使用方法，通过专门培训，考试合格后而且有上岗证

（2）把握市场动态和趋势信息，依据市场情况，提出实在的营销计划方案以及营销计划

（3）扩大销售网络，谙习目标市场，谙习产品，与客户建立长期稳定的关系，积极兄成销售指标

（4）做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户供应自动，充足，详细的服务

（5）负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项

（6）对客户在销售和使用过程中显现的问题，须依据有关规定，积极联系有关部门妥当解决

（7）收集营销信息和客户看法，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考看法

（8）填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出掌控

（9）完成销售主管临时交办的其他任务

3、销售部例会制度每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议

4、分析，协调，帮忙解决销售工作中的问题

5、指示下周销售工作重点和任务指标

6、档案管理销售部档案

（1）产品宣扬册

（2）合同协议，销售协议等行政管理档案

（1）本部呈报，请示，报告等2本部发文，通知等客户档案1电话记录，来访登记2客户信息登记3客户对产品质量、售后服务等信息反馈分公司管理制度7

一、食堂效劳对象是本公司员工

二、食堂工作人员取得健康证方可上岗操作

三、食堂工作人员要认真学习业务学问和烹调技术，不绝提高代菜质量和效劳水平，确保员工定时用餐

四、严格执行？中华人民共和国食品卫生法？，食品从原材料到成品实行“四不〃制度，成品实物“四隔离”

五、食堂环境卫生实行“四定”方法定人、定物、定时、定质量，划片分工，包干负责

六、食堂工作人员个人卫生做到“四勤”勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣裳、被褥；勤换工作服

七、员工要自发遵守食堂秩序，购置饭菜顺次排队，文明用餐

八、保持餐厅清洁、枯燥剩代剩菜应倒入指定桶内，不得随地乱吐

九、食堂工作人员用餐必需与员工相同，不得另做假菜

十、实行民主管理，自发接受员工监督分公司管理制度8第一条目的为了适应公司进展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益依据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，订立本制度第二条适用范围本制度适用于分公司或做事处第三条分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权第四条总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承当办理企业（含分支机构）设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承当经济活动过程中的相应民事责任第五条分公司负责人（经理）是本单位财务管理的紧要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度第六条分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有肯定否定权，并有责任向总公司相关领导汇报管理目标第七条强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程掌控的管理原则通告全员职责透亮度，实行层层责任到人重视会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围一般原则第八条会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策第九条财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行掌控管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅佑襄助核算、数量统计为必需增补的集中核算制第十条会计记账接受保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币第十一条会计事项的处理遵奉并服从权责发生制的一般原则会计基础工作管理第十二条会计记录必需以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，照实的反应公司财务情形做到内容真实、数据精准、项目完整、手续齐全、资料牢靠第十三条会计记录必需清楚、便于理解、检查和使用第十四条原始凭证的规范

1、原始凭证内容必需具备凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额

2、从外单位取得的原始凭证必需盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名

3、自制原始凭证必需有经办人员的签字或盖章对外开出凭证，必需加盖公司公章

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等紧要凭证必需套写，并连续顺次号填写不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等全部联次一起保管，不得撕毁，短少

5、提高发货单的客户回签制度发货后，必需索取收货经办人员的签字单

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的.必需相符购买实物的原始凭证，必需有验收人员签字证明，把好质量关，支出款项的原始凭证，必需有收款单位或收款人的收款证明

7、原始凭证不得涂改、挖补发觉原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正银行账户的管理第十五条银行账户的设立.分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得任意更改.收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项.费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包含零星采购仓库管理制度分公司全部销售产品的紧要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，全部采购的实物都必需办理入库手续第十六条仓库单据管理

一、材料仓使用单据紧要有《入库单》《出库单》《报废单》《退货单》《退仓单》，全部材料的进出都要用相关单据来反映流动情况.《入库单》办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证（如发票，收据，送货单，采购合同），同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息如生产使用的实物，应当同时注明完整的项目名称凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库（如生产，办公）.《出库单》全部实物办理入库后，在领用时必需开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才允许办理出库单.《退货单》所购物品显现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货.《退仓单》领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓.《报废单》一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候（如生产用工具，办公用具），使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于的确不能再使用的物品才允许做报废处理

二、成品仓使用单据紧要有《成品入库单》《成品出库单》《成品调拨单》《成品退货单》.《成品入库单》全部产品在生产完成后应适时办理成品入库入库单上应当写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息仓管经办人在入库单上签字，确认入库.《成品出库单》全部产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必需时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查.《成品调拨单》紧要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，全部成品需要内部转移时必需开具此单，不能在没有单据的情况下任意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必需有仓管及调拨相关人员的签字.《成品退货单》当成品发到现场，显现质量问题或者人为损坏客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理第十七条仓库账务设置及其他要求:.仓库记账员必需按公司要求，接受《材料入库明细表》《材料出库明细表》《材料进销存汇总表》《成品入库明细表》《成品出库明细表》《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应依据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算.全部账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致包含单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息全部信息应和单据核对清楚，保证原始数据的精准性，避开错登，漏登或多登.分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认分公司会计必需客观、认真核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应适时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理.盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查固定资产和低值易耗品的管理第十八条资产的定义分公司的各项有形资产依据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包含利用分公司费用等购置的低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的各种资产第十九条资产分类无论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类.交通工具，指汽车，摩托车等代步工具.通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施.办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等.工具备件，指维护和修理用工具、备件等.生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等.其他资产不属于以上几类的其他类型的各种资产第二十条固定资产折旧的计提.折旧方法分公司的各类固定资产均按“平均年限法”计提固定资产折旧.折旧年限参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年.资产的更改资产更改指固定资产的转移，变卖，报废等全部分公司资产的转移、变卖、报废等必需报总公司批准后才能处置费用的管理第二十一条费用的定义费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证费用管理维系着公司的生存和进展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行肯定否定权第二十二条费用预算管理:为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管本领，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据.各部门负责人每月25日向财务部供应下月的部门费用预算表可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便适时发觉问题，更好的完善费用制度.每月30日，中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，布置资金计划同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理费用预算表编制的内容（详见费用预算表样表）第二十三条分公司费用借支实行备用金管理制度备用金权限标准第二十四条备用金借支程序.借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字出纳拿审核后的借支单支出款项，借支人需在借支单上签字.备用金进行实报实销制，为了适时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次（每月15日和28日），每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元（可依据实际情况做相应调整），超过部分可从当月工资中扣除或适时供应费用报销单据后方可再借支款项.支出备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查第二十五条费用报销类型费用报销按单据类型分为日常费用报销、差旅费报销、实物报销报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理L用报销，使用《费用报销单》，紧要适用于日常经营管理期间产生的业务接待费，交通费，通讯费等其他相关费用.差旅费报销，使用《差旅费报销单》，紧要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用.实物报销，使用《费用报销单》，紧要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等报销时供应仓库入库单及相关购货单据（紧要为发票，收据）.报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区分费用性质分类粘贴（如交通费，留宿费，通讯费，办公费，接待费），不能混合粘贴便于归类计算和整理第二十六条费用单据粘贴标准.票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留确定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档.每笔费用的产生要写明发生的原因、实在时间、地点，产生费用涉及到除报销人以外的人员时，需要同时注明相关人员的名字，费用产生能归属到项目的必需写上完整的项目名称，对于费用产生原因说明笼统，费用发生时间与发票不符的，不予报销.费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效第二十七条审批权限.申请备用金时，金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必需由总经理审批.费用报销时，报销单据由部门负责人签字审核，确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批，待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销第二十八条费用报销标准，见《费用报销制度》

2、谙习《电业安全工作规程》和《配电线路带电作业技术导则》，会紧急救助法，触电解救法和心肺复苏法

3、工作负责人，包含工作监护人应具有3年以上的配电带电作业实际工作阅历，谙习设备情形，具有确定组织本领和事故处理本领经领导批准后，负责现场的安全监护

4、气象条件的要求

5、作业应在良好的天气下进行如遇雷、雨、雪雾天气不得进行带电作业，风力大于5级以上，一般不宜进行作业

6、在特别情况下，若必需在恶劣气修下带电抢修，工作负责人应针对现场气象和工作条件，组织全体人员充分讨论，订立牢靠的安全措施，经领导审核后方可进行

7、夜间抢修作业应有充分的照明设施

8、带电作业过程中若遇天气蓦地变动，有可能危及人身或设备安全时，应立刻停止工作，尽快恢复设备正常情形，或争取设置临时安全措施

9、配电带电作业的新项目，新工具必需经过技术鉴定合格通过在模拟制备上实际操作后，确认切实可行，并订立出相应的操作程序和安全技术措施，经本单位工程师或主管领导批准后方能在运行设备上进行作业

10、凡是有较重点或较多而杂的作业项目，必需组织有关技术人员，作业人员讨论讨论后订立出相应的操作程序和安全技术措施，经本部门技术负责人审核，本单位总工程师或主管领导批准方可执行

二、工作制度

1、工作票制度1配电带电作业时应按《两票实施细则》的有关规定填写电带作业第二种工人票，工作票由工作负责人员审核可行性签字后生效对账工作管理第二十九条财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避开公司资产免于侵占、流失的有力监控手段分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度第三十条出纳（会计）对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对，并对未达账项进行调整第三十一条会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪第三十二条会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度第三十三条每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符会计档案管理第三十四条会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的紧要史料和证据会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料构成，其他资料包含客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等第三十五条分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部附则第三十六条本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部分公司管理制度9

一、餐具、饮具、菜具、熟食容器应在餐后立刻清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次

二、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康，工作认真、认真

三、餐具清洗消毒程序热力消毒必需严格按一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的程序操作；药物消毒必需严格按一刮、二洗、三消毒、四冲、五保洁的程序操作

四、消毒时间掌控

1、用具浸泡水中煮沸5分钟；

2、流动蒸气持续10分钟；

3、药物浸泡5分钟到达光滑、不油腻、无味为标准

五、消毒完毕的用具、茶具应立刻放于清洁的橱、柜内保洁，防止再污染

六、潜水、剩饭菜应密封存放，日产日清分公司管理制度10

（一）、文件管理制度

1、收文管理收到来文由综合办公室文书负责登记签收，将文件基本信息包含收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”

2、收到来文在来文上加盖收文章，注明收文日期及收文编号，贴上文件传阅单，经综合办公室负责人阅签后送至公司主管领导批阅

3、文书将主管领导批阅后的文件，适时将文件送达公司其他领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录

4、文件送传后各部门应适时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署看法，由文书负责督促和催办

5、文件处理完毕应适时交回综合办公室综合办公室应完整无误地按收文编号保管，并于下年度初将文件整理成册，移交档案室归档

6、公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交综合办公室各部门收到所属范围内的各类文件时应在第一时间内移交综合办公室7发文管理凡是以公司名义发出的文件、通告、决议、请示、报告、编写的.会议记录，均属发文范围

8、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发需要时经其他领导和部门会签

9、综合办公室建立公司发文登记册，登记文件基本信息如文件名称、文件编号、发文日期及主送、抄送、抄报单位

10、文件签发完毕后交文印室打印，文件稿首页需用统一的公司红头文件纸

11、文件打印清样由拟稿人核对无误后，复印并加盖公司公章

12、已签发文件原稿、文件签发单、文件原件由综合办公室文书按文件编号次序完整保管并定期整理移交档案室归档印章证书及证明文件使用暂行规定

1、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等

2、印章证书及证明文件均由公司综合办公室统一发放，各部门、各子公司、按实际需要由负责人向综合办公室办理领用手续后领取

3、印章证书及证明文件，各部门、各子公司负责人应当的确做到按规定使用，指定专人妥加保管，各部门、各子公司负责人直接对其的保管使用负领导和督促责任

4、禁止部门、各子公司利用领取的印章、证书擅自为他人供应各类担保；禁止利用证书卖标、串标或将证书出借给他人使用；禁止超越专业用途使用各类专用章；禁止将印章、证书及证明文件用于与本企业生产经营无直接联系的任何活动

5、不得超越权限使用印章，不得用分公司章对外签订工程合同，外地偏远地区分公司因特别原因确需使用的，应事先征得公司合同主管部门书面同意

6、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度

7、各部门、各子公司负责人职务更改调动，或机构设置更改、撤销原领用人应将原领取的一切印章、证书及证明文件全部适时交还公司综合办公室，由综合办公室另行办理手续发放，不得延后不交

8、领用人如违反上述规定者，按公司“员工奖惩制度”实施惩罚;给企业造成经济名誉损失的，承当相应经济赔偿责任，公司对此保存永久追溯的权利由此触犯刑律的，依法律规定移交司法机关追究刑事责任及附带民事责任

9、为承接业务，向社会各界及有关建设单位宣扬、推介本公司工程业绩，由公司综合办公室统一印制荣誉集锦，各部门因业务承接之需可向综合办公室领取，公司收回成本费分公司管理制度11分公司财务管理制度第一部分总则第二部分财务管理制度第三部分财务组织管理第四部分财务人员管理第五部分资金计划管理第六部分财务报表管理第七部分资金管理第八部分财产物资的管理第九部分发票管理第十部分费用报销管理第十一部分附则第一部分总则第一条为加强与规范分公司财务管理与会计核算，规范企业各项经济行为，保证资金安全与完整，防范各种经营风险与财务风险，依据《会计法》《企业会计准则》以及《公司财务管理制度》的规定，结合实际情况，特订立本方法第二条本方法中的分公司指公司辖属的分公司第二部分财务管理制度第三条财务管理制度统一

1、分公司的财务管理制度，由总公司财务部依据公司财务管理实际情况，统一订立并颁发

2、各分公司必需执行总公司颁发，与各分公司有关的各项财务管理制度第四条财务人员管理统一

1、分公司财务人员由总公司财务部负责聘请、任命、培训及解聘分公司不能擅自聘请、解聘财务人员，但分公司可以推举财务人员，经总公司财务部复试后决议是否录取

2、财务人员的绩效考核由总公司财务部和分公司共同进行，其中总部财务部考核财务工作绩效，占30%考核权重；分公司考核占70%考核权重第五条会计核算方法统一

1、分公司的会计核算遵奉并服从国家订立的会计准则，会计核算方法合法、操作规范、结果真实

2、分公司的会计核算制度统一由总公司财务部订立，统一接受监督审计第六条财务会计报表统一在财务会计报表的种类、格式、项目、要求上统一，为总公司报表合并奠定基础第三部分财务组织管理第七条分公司设财务部，作为分公司财务管理的职能部门第八条分公司总经理和总公司财务部对分公司财务部的管理，必需依据相关的管理制度行使管理权利第九条各分公司财务部隶属总公司财务部第十条分公司财务部实行双重管理，行政事务上接受分公司总经理管理，业务上接受总公司财务部管理，并接受总公司财务部的检查第十一条分公司财务部的基本编制为2人，设财务主管兼会计1名，出纳1名第十二条分公司财务部及财务负责人向分公司总经理及总公司财务部同时负责并汇报工作第十三条分公司总经理与总公司财务部对财务部的管理显现分歧时，财务部首先应肯定服从总公司财务部的管理第四部分财务人员管理第十四条财务人员职业道德

1、财务人员应在任何时候都维护公司的利益，赤胆忠心，办理会计事项必需严守纪律，保守机密做到不该知道的事不问，不该说的话不说不能私自向外界供应或者泄露公司的会计信息

2、各级财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精准、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、增补对弄虚作假的经济活动，一经发觉问题，应适时向上级领导书面报告，并恳求查明原因，做出处理

3、对财务人员监守自盗，徇私舞弊，弄虚作假，散布有损于公司的不负责任的言论，一经发觉立刻辞退，并追究其责任

4、财务人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续财务人员办理交接手续，由上级财务监交第五部分资金计划管理第十五条资金计划编制方法

1、各分公司资金计划由分公司财务负责人依据工程进度情况、日常发生的经营费用、材料付款情况、施工队付款情况、车间工费工资、其它事项等，编制月度资金收支计划，并经总经理复核和签字确认；

2、各分公司部门负责人，需要向财务负责人供应精准或接近于精准的收支项目计划及其相应的金额和备注事项等，以便于财务部门编制月度资金计划；

3、总公司财务部收到各分公司资金计划表按规定进行审批后，回传到各分公司执行第十六条月度资金计划要求

1、各分公司财务负责人必需于每月3号前完成《月度资金计划》电子档发送至总公司项目办公室，并将经分公司总经理签字确认的《月度资金计划》及《分周资金计划》发送至总公司财务部

2、分公司财务负责人，分公司总经理及其他参加计划工作的数据资料供应人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务计划上报工作未能如期按质完成的，当月的资金不予支出第六部分财务报表管理第十七条各分公司每月需向总公司财务部报送以下报表

1、分公司月度财务报表

2、应收账款项目一览表

3、项目收支平衡表

4、施工队进度、付款一览表

4、发票台账、外经证台账

5、内控指标完成情况表

6、分公司财务人员考核表第十八条为了便于总公司合并财务报表，各分公司财务报表的格式必需依照总公司财务部订立的格式编制第十九条财务报表上报的要求

1、每月最后一天（遇节假日顺延）下班前将月度财务报表电子档发送至总公司财务部，半年度、年度财务报表为半年度、年度次月3日前上报

2、项目收支平衡表、应收账款项目一览表、施工队进度付款一览表及内控指标完成情况表每月5日前发送至总公司财务部

3、分公司财务人员考核表每月日前发送至总公司财务部

4、每月日日总公司与分公司财务核对各类往来账目，保证双方往来账相互一致

5、各分公司财务负责人，分公司总经理及其他参加财务报表工作的数据资料供应人，如因错报，漏报，误报，拖延等造成财务报表上报工作未能如期按质完成的，依据责任分别对责任当事人责令通报，并依据考核方案进行相应考核第七部分资金管理第二十条分公司的每日的现金余额不得超过1万元，超过库存限额的现金应缴存银行第二十一条现金支出范围发给职工工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；结算起点以下的零星开支等超出结算起点的现金支出应报总经理审核批准第二十二条一切现金收支都必需有合法原始凭证，严禁以白条抵库或不符合财务制度的凭证做费用报销凭证，私设“小金库”、帐外帐第二十三条现金的支出必需由财务负责人、总经理签字方可付款第二十四条出纳必需做到日清月结，随时清点库存现金，不得挪用现金，财务部负责人必需定期或不定期对库存现金进行抽查，并在《资金盘点表》签名确认，以保证帐实相符第二十五条银行账户印鉴的使用实行分管制；即财务章由会计保管，私章由出纳保管，不准1人统一保管使用印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管第二十六条分公司会计应依据银行对账单，适时编制银行余额调整表，以保证银行存款账面余额与银行对账单调整相符，如不符，应适时查明原因第八部分财产物资的管理第二十七条分公司的财产物资包含生产设备、生产工具、办公设施、生活设施、通讯设施、办公用品以及其他资产第二十八条分公司总经理对分公司的有形资产的安全、完整负完全责任第二十九条分公司的财产物资实行“实物与帐薄分开管理”原则指定专人负责财产物资的管理并登记实物数量，财务负责财务物资帐薄的记录，二者交叉掌控第三十条分公司财务负责人对财产物资负有管理责任，应亲自参加财务物资的验收、监督、与抽查第三十一条必需定期组织对现有财产物资进行实物盘点，有保管实物资产的部门每月进行自查，财务部定期或不定期进行抽查第三十二条财务抽查时，财务部作为负责部门，应在盘点计划、盘点会议、盘点方法上严格、重视，确保盘点质量第三十三条处貉报废固定资产前，必需填写《固定资产报废申请》，说明固定资产购置的时间，使用的年限，报废的原因，经固定资产使用部门负责人、分公司总经理审批后，才能办理报废手续第九部分发票管理第三十四条分公司财务人员凭发票领购簿，向主管税务机关领购发票第三十五条各分公司由会计主管或者指定的专人进行发票的开具发票内容应真实有效，并加盖单位财务印章或发票专用章，任何人不得转借、转让、XX发票，不得虚开、乱开发票，对作废的发票需加盖“作废”字样，并保管完整第三十六条已开具的发票由会计主管负责统一保管，不得损毁发票，发票存根联和发票登记簿应当保管5年第三十七条各分公司要定期对发票进行检验，以防止偷盗、防火、潮湿及不常常使用发票时防虫、防鼠咬、防丢失等措施，加强安全保卫第三十八条各分公司要建立发票使用登记制度第三十九条对于总部代开的发票，应按工程项目认真登记备查账第十部分费用报销管理2工作票的.有效时间以批准检修时限，工作结束后，工作负责人应签署“已执行”章子，并存档1年备查3工作票签发人应由有丰富的带电作业阅历，谙习人员，设备配电网络，谙习《电业安全工作规程》和本细则，经考试合格并经本单位领导批准的人员担负4每次作业前全体作业人员应在现场列队，由工负责人宣读工作票，布置工作任务并进行人员分工，交代安全技术措施，现场施工，作业及搭配等，并认真检查有关有工具、材料，齐全、合格后方可开始工作

2、工作监护制度1配电带电作业必需有专人监护，工作负责人监护人必需在工作现场行使监护职责，对作业人员的作业方式，步骤进行监护，适时矫正不安全的动作，监护人不得擅离岗位或兼任其他工作2工作负责人因故必需离开岗位时，可交给有资格担负监护的人员负责，但必需将现场情况、安全措施和工作任务交代清楚

3、工作间断和结束制度1配电带电作业过程中，可能因故需临时间断，在间断期间工作现场的带电工具和器材应牢靠固定，并保持安全距离，派专人看管2间断工作恢复以前，必需检查一切工具，器材和设备，经查明确定安全牢靠才能重新工作3每项作业结束后，应认真清理工作现场，工作负责人应严格检查设备上有无工具和材料遗留，设备是否可以恢复工作状态

三、作业方式

1、绝缘杆作业法绝缘杆作业法是指作业人员与带电体保持《电业安全工作规程电力线路部分》以下简称《安规》，规定的安全距离，通过绝第四十条费用的掌控实行计划管理，由需要支出费用的部门或个人先行填写“借款单”列明费用的性质、用途、金额，报部门经理审批同意后，报分公司总经理审批后方可执行对个人借款的原则，欠款不清，后款不借，借款人应适时到财务部门办理核销手续第四十一条费用发生的过程中，原则上需由两人或两人以上人员参加执行，并相互监督和共同承当责任第四十二条费用发生中，当事人应取得费用的相关单据，如因未取得合法的票据而遭到财务人员剔出的部分支出，原则上由当事人自行负责，公司原则上不予承当第四十三条费用发生完毕后，当事人应适时将收集到的相关票据依照公司统一的费用报销凭据分类粘贴，并在附件栏注明票据张数对于粘贴不规范，单据不清楚的，财务有权要求对方改正，不改正的有权予以拒绝报销第四十四条当事人将粘贴整齐，填写完整的费用报销单交由部门经理进行审批，部门经理重点对费用发生的真实性、合理性进行审查并签字第四十五条当事人将部门经理审批签字的报销单交财务审核，财务人员应重点对费用报销单后附原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算予以符合并签字，最后由分公司总经理审查和审批第四十六条当事人凭签字齐全的报销单，交出纳领取资金，出纳应对报销单进行审核，重点查看报销单有无涂改、费用的计算是否正确后附的发票是否合法，审批手续是否齐全，审核无误后方可付款第十一部分附则第四十七条本管理方法自公司批准之日起实施分公司管理制度12为规范分公司公章的严格管理和使用，严格公章使用制度，避开显现公章违规使用导致的法律后果，结合总公司规章制度和要求，特订立分公司公章管理制度

一、为便于经营相关业务需要，分公司制作印章，必需由分公司负责人向总公司提出书面申请，经总公司负责人批准后方可配备印章分公司负责人须向总公司签定用章承诺书，保证不违规用章，并承诺应承当的相应法律责任

二、分公司的印章（含分公司负责管理的项目部印章）由总公司按相关要求统一刻制，分公司行政章制作公安备案编码章，项目章依据字数多少结合项目要求，制作不同形状、不同材质的项目章，总公司档案室备案留存印模后由分公司负责人办理印章领取手续，并负责保管，保管人向总公司签定印章保管承诺书，承诺保管人应承当的相应责任分公司所管理的项目章，只能用于与相关监理项目或代建项目相关的技术资料、工程进度、现场管理、质量验收等方面工作专用，由（项目经理部或项目负责人）代表本公司全面负责，项目完工竣工验收后项目章交回总公司档案室保管，并登记造册

三、分公司执有的总公司印章，只能用于经总公司审核批准的投标文件、经济合同、工程技术报告等使用

四、下述情形严禁使用分公司公章

1、承包人私自签定的工程材料供应合同、协议；

2、承包人私自签定的机械设备租赁合同；

3、承包人私自签定的工人工资支出协议；

4、其他违反国家法规和总公司相关规定、未经总公司允许的事由或文件

五、分公司执有的总公司印章应独立建立用章登记制度和用章登记本，用章登记本由印章保管人保管，保管人作为盖章负责人文件需盖章时，由用章人在用章登记本上明确用章事由、用章人、盖章时间等内容，盖章人向分公司负责人确认总公司对拟盖章的文件资料是否已获得总公司审核批准，未经总公司审核批准的文件资料禁止盖章经总公司审核批准的文件资料，经分公司负责人签字确认后，盖章人可以盖章，并在盖章人一栏签名总公司应对分公司使用总公司印章情况进行核实，并同步做好用章记录备查

六、分公司项目部文件需总公司盖章时，由项目部写明申请并登记，分公司负责人批准后按总公司用意程序办理用章登记本必需明确用章事由、用章申请人、批准人（分公司负责人）

七、一切与分公司业务无关的、属承包人个人行为的事由或文件若擅自私盖分公司公章，由当事人承当全部的法律责任总公司因业务需要使用分公司执有的印章时，分公司应予同意，并按本制度要求建立用章登记备查

八、严禁分公司擅自雕刻和违规使用公章，违者，由总公司视情节轻重进行经济惩罚或撤销分公司负责人的承包权，触犯法律的，移交司法机关追究法律责任

九、分公司经营承包期满或撤销时，由管理员将公章和用章登记本到总公司公章领用部门办理移交手续本制度自年月日起实施分公司管理制度

13.开会准备）拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；）决议会议的‘方式，如出席人员、会场、时间等；）会场准备如会议横幅、扩音设备、桌椅等.主持会议须知.参加会议人员需知.列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续分公司管理制度

141、负责公司各职能部门之间及外部的工程质量、环境保护、职业健康安全方面的信息沟通；协调和处理公司内外综合性行政事务工作、企业管理方面的日常工作及来信来访接待处理工作；

2、做好由经理召集的各类会议的会务工作，负责会议记录并帮忙分公司领导落实会议作出的有关决议；

3、负责起草、整理经有关会议集体讨论通过或领导交办的.各类总结、计划、决议、报告等文件和材料负责内外部文件的收发、传阅、登记、归档、保管工作；

4、负责编制年度培训计划，并组织实施，建立培训档案；负责员工、特别工种、管理人员和验证人员的培训、复审换证工作；

5、负责对劳务分包方的选择、评价、考核工作及劳动用工管理；

6、完成分公司领导指定的其他工作分公司管理制度15依据集团公司的进展战略及建筑市场的实际情况，为强化经营管理使分公司在激烈的市场竞争中连续进展强大，开创经营工作新局面依照集团公司现行经营管理的各项制度和文件规定，结合分公司的实际情况，订立本规定

一、招投标管理招投标管理工作分业务介绍信、投标报名及资格预审、招投标阶段

1、业务介绍信依据工程业务信息资料，业务联系者到经营科登记，写明工程名称、业主单位、建筑规模、工程造价等相关资料，由经营科派人到集团公司开具介绍信，依据集团公司规定如须交纳介绍信押金则由业务联系者承当为体现集团公司的形象应使用分公司统一制作的企业简介和广告本

2、投标报名及资格预审业务联系者应紧盯跟踪的工程业务，摸清把握前期的工作动态，依据信息发布的时间适时通知经营科，做好投标报名工作；如需进行资格预审的工程，则在领取资格预审资后适时送交经营科并搭配经营科做好资格预审工作假如涉及工程交易费的则由业务联系者（承包人）承当

3、招投标阶段工程进入招投标阶段，业务联系者领取招标文件（或通知分公司经营科领取招标文件）之后应适时将招标文件原件送交经营科，由经营科组织人员参加现场踏勘、投标答疑、编制投标文件及及参加开标会等工作，分公司依据投标书编制费收费标准向业务业务联系者（承包人）收取费用业务联系者须参加投标的全过程，适时把握信息动态并将相关信息适时通知经营科人员，与集团公司领导、分公司领导、经营科人员共同讨论取终报价并对此负责投标押金或投标保证金由业务联系者（承包人）出资并承当一切风险

二、合同管理合同管理分施工承包合同、内部承包合同、专业工程分包合同原则上按集团下发的合同管理方法及整合管理体系文件执行

1、施工承包合同（总包合同）在取得中标通知书后，经营科按gf990201合同示范文本，依据招标文件及投标书起草合同，经分公司经理、部门负责人及承包人书面会签后送交集团公司经营处审核，并与业主进行沟通、协商后签订分公司经理为合同的主管领导，经营科长为合同的管理员，项目经济承包人为合同条款的履约者合同签订后由经营科负责组织并对项目经济承包人、项目经理及各部门负责人进行交底工作

2、内部施工承包合同在签订了施工承包合同及增补协议之后，分公司适时与项目承包人签订内部施工承包合同内部施工承包合同由经营科依据集团公司合同范本结合本工程的实际情况负责起草承包合同的各项承包指标由分公司领导班子人员与承包人洽谈后确定，原则上承包指标按以下标准㈠应交纳公司的管理费不得低于3%（税金、规费另计特别情况另行协商）；㈡工期、质量、文明施工标准执行总包合同标准；㈢安全、企业形象执行公司内部标准；㈣项目承包施工的履约保证金依据项目大小按合同价款

0.5%1%的比例交纳；内部施工承包合同实行部门负责人会签制合同签订后按集团公司文件规定到集团公司法律顾问室鉴证，涉及的合同鉴证费由承包人承当之后由经营科负责分发分公司各部门及项目承包人假如本项目的施工承包合同（总包合同）、增补合同及协议书涉及工程履约保证金或带、垫资的，项目承包人还应按浙长建司第（20xx）17号文件规定签订带垫资、履约保证金承诺书

3、专业工程分包合同项目施工过程中须签订专业工程分包合同的，必需符合总包合同要求选择专业工程的分包单位原则上在集团公司下发的合格分承包名录中选择假如不是合格分承包方名录中的单位，签订分包合同前须依据整合管理体系程序文件要求对其进行合格分承包方评价专业分包合同执行集团公司下发的《专业工程示范文本》，经分公司各部门、项目承包人、项目经理及领导会签后下发各部门及项目

三、工程结算管理工程竣工后项目部应适时组织人员编制工程结算书项目承包人是工程结算工作的第一责任人，应参加工程结算的.编制、审核全过程，并对最后审计结果负责工程结算书在送交建设方之前及审计定案表（稿）须经分公司经理、部门负责人、项目经理及承包人会签，并由经营科留档经营科作为分公司职能部门，应督促项目承包人及结算编制人员，适时编制结算及抓紧时间进行核对和审计工作，并尽可能的参加其中，了解结算工作的全过程工程结算审计定案（稿）之后，项目承包人应适时会同财务人员对已收工程款进行核对，适时催讨尾款，并将工作进度适时上报分公司经理

四、嘉奖制度为了积极激励全体员工承接工程项目，引进管理素养较好的联营队伍分公司将对引进联营队伍并带工程项目的按合同总价的

0.5%3%°的比例进行嘉奖；对分公司承接的带、垫资的项目引进联营队伍进行施工的按合同价款的

0.1%

0.5%的比例进行嘉奖；嘉奖费用均由分公司管理费开支工程项目签订内部承包合同并开工后，由经营科负责报批，分公司领导班子集体讨论决议嘉奖比例，在收到第一笔工程款时兑现50%X程结构封顶后全额兑现本规定自二OXX年四月一日起开始实施缘工具进行作业的方式，在作业范围窄小或线路多回架设，作业人员有可能触及不同电位的电力设施时，作业人员应穿戴绝缘防护用具，对带电体应进行绝缘掩蔽，绝缘杆作业法即可在登杆作业中接受，也可在斗臂车的工作斗或其他绝缘平台上接受分公司管理制度3第一条会计记录必需以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，照实的反应公司财务情形做到内容真实、数据精准、项目完整、手续齐全、资料牢靠第二条会计记录必需清楚、便于理解、检查和使用第三条原始凭证的规范

1、原始凭证内容必需具备凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额

2、从外单位取得的原始凭证必需盖上有填制单位的公章，从个人取得的.原始凭证，不许有填制人员的签名

3、自制原始凭证必需有经办人员的签字或盖章对外开出凭证，必需加盖公司公章

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等紧要凭证必需套写，并连续顺次号填写不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等全部联次一起保管，不得撕毁，短少

5、提高发货单的客户回签制度发货后，必需索取收货经办人员的签字单

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必需相符购买实物的原始凭证，必需有验收人员签字证明，把好质量关，支出款项的原始凭证，必需有收款单位或收款人的收款证明

7、原始凭证不得涂改、挖补发觉原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正分公司管理制度4为了加强设备管理，保证全部设备的正常运行，提高设备的出勤率，结合项目部实际情况，特订立本规定

1、起动前的准备

（1）检查车辆各部分是否正常，各附件连接是否牢靠，并排出不正常的现象（刹车、转向等）

（2）检查车辆冷却液，添加机油，到规定的油面位置，加足所需的燃料油，各润滑点是否已注油

（3）检查起动系统、电路、接线是否正常，蓄电池充电是否充分

（4）检查车辆照明系统是否正常（转向灯、大灯等）

（5）检查各部分是否有漏油现象，应适时排出故障

2、起动后的检查

（1）检查各种仪表针是否在正常范围内（机油压力等）

（2）各操作板、踏板是否快捷，行程是否符合规定

（3）发动机，排烟颜色是否正常

（4）检查机器各部有无异常响动和异常振动

（5）起动时不得使起动机持续工作30秒以上，否则就会烧坏起动机

（6）起动后，发动机不要立刻加负荷开车或行行运行，依据天气情况怠速310分钟温度达到60度以上，以保证良好的润滑再允许起步行走

（7）起动时如连续三次不能起动，应停止启动，找出原因

（8）注意冬季起动时不能使冷发动机以高速运转，防止拉缸等事故的发生

（9）新设备不允许一开始就全负荷工作，基本掌控在负荷的80%左右

（10）操作手填写运转记录本，按实际运行公里数或小时填写

（11）每个操作手，要依据设备的实在情况，每天定时进行空气滤子的.清洗工作

（12）行驶车辆及施工机械过路口和村庄时要注意安全，一慢、二看、三通过，注意安全行驶，保证无安全机械事故

（13）设备进入冬季后，注意防冻，车辆设备必需加注合格的防冻液未加防冻液的车辆设备，必需每天放水，水未放净，人员不得离开设备分公司管理制度5

一、不得在综合管理部高峰期间开会，管理人员必需服务于卖场

二、重点的节假日、周末，超市不召开超过30分钟的会议

三、会议上全部人员的移动电话必需关机或静音

四、主持会议的人员必需事先准备好会议议题和规定会议时间，严格掌控会议时间和主题，不得任意延长会议时间

五、参加会议的人员必需作会议记录

六、主持会议的人员委托人员作会议记录，整理后参会人员签字

七、不能参加会议的人员必需提前向主持人请假，经同意后方可不参加会议，但事后必需认真阅读会议记录并签字

八、会议迟到罚款10元，无故缺席会议罚款20元

九、超市例会应包含顾客服务、提高销售、降低损耗等内容

十、会上的决议，会后必需严格执行对无正当理由不执行或执行较差的，予以罚款50——100元

十一、每次会议内容，应明确传达级别

十二、会议上的.讨论，应等别人讲完后再讲，不能武断的打断别人的谈话和发言分公司管理制度6

一、订立目的为了更好地搭配公司营销战略，顺当开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮忙员工尽快提高自身营销素养，特订立以下规章制度

二、适用范围本制度适合公司的一切营销人员和营销活动

三、制度细则

1、管理制度1积极工作，团结同事，对工作认真负责2营销部的员工要积极自动参加公司各部门的活动，工作会议并严格遵守例会时间3服从领导布置，做到四尽尽职，尽责，尽心，尽力4在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自更改已规定的价格5不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务隐秘，如有违反，依据情节严重予以惩罚6以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目7积极沟通，适时协调公司与客户关系8帮忙负责领导订立营销战略计划，年度经营计划，业务进展计划，订立市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络9对业绩突出和表现优秀的员工，进行确定的嘉奖10对于违反公司制度规定和不适应公司进展的员工，会依照相关流程予以相关的处理

2、岗位职责销售总监岗位职责1在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作2定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和进展趋势订立市场销售策略，确定紧要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施3依据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施4每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售计划的顺当完成5协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系6提交产品紧要销售活动，广泛宣扬企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告7把握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提出签约原则和销售价格8定期检查销售计划的.实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施9把握产品价格政策实施情况，掌控公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施10定期专访紧要客户，征求客户看法把握其他竞争对手的销售情况和水平，分析竞争态势调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期进展策略销售经理岗位职责1在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作2负责销售项目的实在落实，制度执行、销控管理，紧要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等3帮忙销售总监订立销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行4负责发觉销售过程的问题，提出引导看法并适时上报5负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作6完成相关领导交办的其他工作销售员岗位职责1认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品学问水平。