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1目的本程序旨在确保公司SMS持续有效性、充分性和适宜性,并能满足国际强制性规定、标准的要求,实现公司的安全方针和目标2适用范本程序适用于公司安全管理体系的定期评价3职责总经理负责主持公司定期评价SMS的有效性并签署评价报告指定人员DP负责组织SMS的定期评价SMS办协助做好定期评价工作体系内所有职能部门负责人参加定期评价会议,并报告有关情况4定期评价周期
4.1定期评价至少每年进行一次,间隔不得超过12个月公司在内审完成后、初次审核前须进行SMS的定期评价
4.2公司总经理根据定期评价的结果或内/外部条件的变化,决定是否进行管理复查5定期评价的内容定期评价的内容包括安全和环保方针目标的充分性、适宜性和实施的有效性的评价;公司内/外审的情况;安全管理体系组织机构;人员培训,包括他们的责任和权力;对公司SMS方针、程序和须知的遵守执行情况;船舶PSC、FSC、船级社和保险机构的检查检验等的分析评价;不符合纠正措施实施有效性的分析;事故、险情的纠正预防措施实施的有效性分析;船舶发生重大事故或连续发生事故的分析;任何会对体系运行和改进构成重大影响的情况纠正预防措施提议和改进体系的建议是否有必要进行SMS管理复查6实施步骤指定人员DP于公司年度内审特殊情况下可随时后组织定期评价会议,对SMS运行的有效性进行评价由SMS办制定“定期评价计划”报总经理审批后下发各职能部门根据指定人员DP要求做好定期评价的准备定期评价一般以会议形式进行,会议由总经理主持,各职能部门参加,对定期评价的主题内容进行讨论分析,提出纠正预防措施和改进安全管理体系的建议各部门负责人应按本文件
5.1的内容要求报告本部门和船舶的体系运行的有效性情况SMS办负责根据定期评价的情况形成有效性评价报告,交制定人员审核,由总经理批准后,发放至体系内各职能部门对定期评价中提出问题的处理由总经理根据定期评价的结果和提出的问题决定是否进行管理复查纠正预防和改进措施
8.1由SMS办负责及时将定期评价提出的纠正预防和改进措施通知有关部门/船舶
8.2被通知的负有责任的部门应按要求及时实施纠正预防和改进措施
8.3纠正预防和改进措施中涉及体系文件的改进的按《文件和记录的控制程序》(KSP1101)执行
8.4由SMS办负责对定期评价报告中的纠正预防和改进措施的实施进行跟踪验证7记录1SMS定期评价计划(SPR1202-01)2SMS定期评价报告(SPR1202-02)8相关文件《安全管理手册》(KSM)《SMS信息传递交流程序》(KSP1102)《SMS内部审核程序》(KSP1201)《文件和记录的控制程序》(KSPH01)《SMS管理复查程序》(KSP1203)各职能部门:根据公司总经理的指示和公司《SMS定期评价程序》,公司将于年月日进行SMS定期评价,请各部门做好准备具体计划如下定期评价的内容:安全和环保方针目标的充分性、适宜性和实施的有效性的评价;公司内/外审的情况;安全管理体系组织机构;人员培训,包括他们的责任和权力;对公司SMS方针、程序和须知的遵守执行情况;船舶PSC、FSC、船级社和保险机构的检查检验等的分析评价;不符合纠正措施实施有效性的分析;事故、险情的纠正预防措施实施的有效性分析;船舶发生重大事故或连续发生事故的分析;任何会对体系运行和改进构成重大影响的情况纠正预防措施提议和改进体系的建议是否有必要进行SMS管理复查审核批准:要求各职能部门按“定期评价内容”做好材料准备,并于复查前将所准备的材料交SMS办本计划下发各职能部门SPR1202-02SMS定期评价报告编号:评价对象:评价日期:评价内容:存在的问题:纠正措施或要求:定期评价的结论:参加人员签名:总经理签名:注本表SMS办保存两年地点参加人员时间主持。