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个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2合同段项目部填表时间2011年4月10日填表人联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章)填表时间年月日填表人联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章)填表时间年月日填表时间年月日现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表单位(盖章):填表时间年月日填表人:联系电话附件4自查自纠情况统计表单位(盖章):填表时间年月日填表人联系电话附件5填表说明.原因分析”填写风险点存在的原因,如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等.风险点涉及的部门和岗位填写风险易发的司、处、科,•领导班子或成员;具体承办的岗位.风险等级统一设为三级,用A、B、C表示,A级为高风险个人岗位廉政风险点及防控措施一览表3个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2合同段项目部填表时间2011年4月10日个人岗位廉政风险点及防控措施一览表附件2单位廉政风险点及防控措施一览表填表时间年月日填表人联系电话:单位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章)填表时间年月日廉政风险点表现形式原因分析—
①求取小止当竞争手段
②行贿受贿
①招投标运作走公开、公正、
②按招投标程序开展工作
③自觉抵制社会丑恶现象
①财物管理手续不全
②财物管理随意性
①对财经纪律执行不严
②对物资管理缺乏制度化
①认真贯彻国家财经纪律
②建立健全物资管理制度类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体位国土
1.
①②③……
①②③……
①②③……执法表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位责任主体及财•••♦♦・理类表现形式原因分析、风险点涉及风险防控措施及责任主体别廉政风险点的部门和岗位等级责任主体他制度名称完善制度的打算及建议项目合计对照廉洁从政准则自查问题数对照部党组五项禁令自查问题数自查情况整改情况已整改数未整改数备租赁管理
②在单价确定上没有货比三家
①严格执行上级有关材料采购、设备租赁廉政管理规定
②严格执行合格分供方的调查、确定工作程序
①严格执行招投标工作程序
②自觉抵制走后门拉关系的不止之风
①不走正当聘用选拔程
②不与个人工作能力挂钩
①完善用人管理制度
②用人要走合理的考录程序
③加强日常考核工作,优胜劣汰廉政风险点表现形式原因分析防控措施
③业务工作中拉拉扯扯
②受社会负面影响较深
①认真执行《干部廉政守则》
②加强纪检监察频率
③加强学习,自觉抵制不止之风
①行贿受贿
①法治观念不强
②受社会负面影响较深
①严格执行工程施工标准化、程序化,以质取信
②严格执行廉政建设责任制有关规定
3.工程变更申报
①受社会负面影响较深
①认真执行《干部廉政守则》
4.施工材料监管表现形式原因分析风险等级防控措施主管
①受社会负面影响较深
①认真执行《干部廉政守则》后勤项目
③业务工作中拉拉扯扯
③加强学习,自觉抵制不止之副经风
②好人主义、把关不严
①严格执行〃三费〃控制指标
②加强工作调研和实际考核
4.行政工作管理廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施
②业务工作中拉拉扯扯
①受社会负面影响较深
①认真执行《干部廉政守则》
②加强纪检监察频率
③加强学习,增强自控能力
①严格按照物资采购工作程序进行配件采购
4.劳务协作管理廉政风险点表现形式原因分析防控措施
①吃拿卡要
②业务工作中拉拉扯扯
①受社会负面影响较深
①认真执行《干部廉政守则》
③加强学习,增强自控能力
3.与现场监理工作协调
4.工、机、料管理
①严格按照施工定额控制工、机、料的实际发生表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位责任主体土地
1.
①②③……
①②③……
①②③……•••廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位防控措施及责任主体责任主体•••。