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文本内容:
宠思惠热思翳广东电网公司
4.企业管理能力指标（满分28分）供应商现场评估标准
一、目的为进一步做好广东电网公司工程建设、生产经营工作，提高广东电网管辖区域各类物资供应商信息互通互用水平，建立统一评价标准，提供公平、公开、便利的选择优质诚信供应商的平台，建立良性竞争环境，实现广东电网公司一体化管理目标，拟开展广东电网公司一级物资供应商文件评估工作，并结合广东电网公司物资管理的实际情况，制定本供应商现场评估标准
二、依据
1、《中国南方电网有限责任公司物资供应商管理办法》
2、《中国南方电网有限责任公司2012年度物资供应商管理工作方案》
三、适用范本标准适用于以下物资标的供应商现场评审使用:
1、10kV柱上负荷开关及自动化成套设备
2、10kV柱上断路器及自动化成套设备、评审标准指标内容
1、基本评审指标内容包括企业基本情况、企业技术能力、企业生产能力、企业管理能力、必备条件五大类
2、现场评审指标设置一票否决项，凡出现以下情况之一的实行一票否决⑴提供虚假证照、虚假业绩证明的；⑵生产政府行政部门已发文关闭的企业或停（禁）用产品的；⑶有其它重大诚信问题的；⑷不能满足必备条件其中一项要求的
五、现场评估分值分布
六、供应商现场评估必备条件供应商必须满足以下条件方可进行现场评审:
七、供应商现场评估标准指标.企业基本情况指标（满分9分）.企业技术能力指标（满分24分）.企业生产能力指标（满分39分）
3.8原材料存放0-
31、原材料应有相应的存放区域；
2、原材料存放区域应洁净，进行定制管理，原材料存放有防护措施上述两项均符合的
31、查企业原材料处理规程和记录；
2、查企业净化间、风淋室的设置、管理规定和记录；
3、记录企业实际情况（提供影像资料）上述任一项不满足的
03.9产品出厂检验0-3出厂检验规程、标准完善，成品检验原始记录完整
31、检验和试验及记录是否完整，查对应的检验规程、标准；
2、记录检验情况出厂检验原始记录不完整
03.10不合格产品责任追究0-
21、具有严格的责任界定制度、责任追溯及追究制度；
2、不合格品控制严格，有不合格品处理流程和制度的，并有记录的上述条件两项均满足的
21、查证企业责任管理流程；
2、查企业不合格品处理流程或制度；
3、记录实际情况上述条件有一项不满足的
03.11生产能力总评价0-
43.1-
3.9条款均得分情况下
1、企业登记物资主要生产线或生产设备未见明显闲置或停运，目视各主要工序基本上在开展中；
2、企业关键和特殊工序有线上作业指导书，相关人员能比较熟练对工艺流程和关键和特殊工序进行讲解，现场目视工艺操作与作业指导书一致；
3、企业检测线或检测车间目视有正在进行的登记物资检测或试验，相关人员能比较熟练对检测试验项目进行讲解；
4、车间内各工序标识或分区清晰，环境整洁未见无划区物品停放或堆积
41、参观企业登记物资生产车间或生产线，记录企业生产情况；
2、抽查企业登记物资生产中两个关键和特殊工序作现场目视核对，记录现场操作情况；
3、巡视企业检测线或检测车间，记录现场和人员讲解情况；
4、简单描述企业生产能力的整体情况，内容包括本项规定的条款及其满足情况、企业生产能力整体评价等5必须记录该企业拥有—加工能力，满负荷生产，预计年产能达到台
3.1〜
3.9条款均得分，且只有上述
1、2项满足要求的
23.1-
3.9条款有一条款不得分或上述
1、2项有不符合的0小计本项指标得分序号评估项目评估标准评估分值实际得分备注分值评估标准
4.1柱上开关和控制单元设计文件的控制0-
31、柱上开关设计图纸、设计书有完整的审核和批准的流程或制度，并实际执行的
2、控制单元设计图纸、设计书有完整的审核和批准的流程或制度，并实际执行的
1、查企业图纸、设计书的规范化管理制度和审核批准实例；
2、记录企业设计文件管理实际情况10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述2项均符合的310kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）:第1项符合的10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述有1项小符合的010kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）第1项不符合的
4.2车间环境及工人保护措施0-
31、车间有明确的防止电气伤害和机械伤害以及噪声抑制措施；
2、车间对有害气体或有害液体有明确的管理手段并切实执行2项均满足的
31、现场检查企业是否具备相关保护措施；
2、记录企业情况上述条件仅有一项满足的1上述条件均不满足的
04.3主要原材料供应商评价、选择和管理和使用0-
41、原材料供应商评价选择准则充分，至少有年度供应商评价或评估制度并有记录，有持续供应商质量监管、考核和退出机制并有实例记录
2、与供应商合作关系稳定，有连续3年或以上供货记录的
3、是否在合格供方名录内采购上述三项均符合的
41、查供应商评价选择准则和评价方法；
2、抽查供应商评价纪录，确认评价准则和评价结果的有效性；
3、查企业进行供应商管理的文件和记录；
4、查企业与供应商签订的合作协议、供货合同、供货意向或长期供货记录（最近三年）；
5、查原材料/外购件使用情况；
6、记录查证情况
1、原材料供应商评价选择准则充分，有持续供应商质量考核和退出机制并有实例记录；
2、与供应商合作关系不稳定，仅有断续年份供货记录的上述两项均符合的2原材料供应商评价选择准则不充分或未按质量管理体系标准要求考核的
04.4主:要原材料/外购件及成品仓储管理0-4关键原材料和成品仓储管理程序和规定完善并有监控记录，贮料间有防水、防火、防潮设施并有措施或记录
41、查原材料/外购件和成品仓储管理规定，除基本管理要求外，规定必须对原材料/外购件和成品的保存期限、环境、处理措施等有明确规定；
2、现场抽查原材料/外购件和成品仓储记录以及现场情况；
3、记录企业仓储管理情况无关键原材料和成品仓储管理程序，或控制失效
04.5质量保证要求、包装和运输管理0-
41、企业对产品的包装有明确的规定并按要求包装；
2、企业对产品的运输有明确的规定并按要求运输；
3、对产品装运进行有效的监控；
4、五年质保（因产品质量问题免费更换），终生保修四项均符合的
41、查企业产品包装运输作业指导书或管理规定，货运公司运输协议，装运监控记录和业主回单；
2、记录企业产品包装运输管理的情况（提供影像资料）以上条件仅一项符合的2以上条件均不符合的
04.6企业ERP或信息化管理系统的应用0-3使用ERP或信息化管理系统，利用计算机管理系统对整个生产流程和经营活动进行监控管理
31、现场确认是否使用ERP或信息化管理系统对质量控制、物流系统、订单进行系统管理；
2、记录实际情况未达上述要求的
04.7有否依法与工人签订劳动合同并购买社保0-3企业总人数中80%及以上人员签订劳动合同并购买社保（工伤，医疗，养老）
31、查企业员工名册、劳动合同及购买社保的证据、缴费凭证等；
2、记录企业实际情况企业总人数中少于80%人员签订劳动合同并购买社保（工伤，医疗，养老）
04.8管理能力总评价0-
44.3〜
4.5条款均得分情况下现场检查企业的质量管理体系是否有效运作，检查生产过程、质量控制、仓储，检验及办公区域，未出现与质量管理体系要求和文件规定不符的
41、在生产办公现场，检查企业体系文件的执行情况，并抽查作业人员和记录确认;记录企业质量管理体系运行偏差或缺陷；
2、简单描述企业管理能力的整体情况，内容包括:本项规定的条款及其满足情况、企业管理能力整体评价等
4.3〜
4.5条款其一未得分或上述描述有不符合的0小计本项指标得分评估项目
1、企业基本情况
2、企业技术能力
3、企业生产能力
4、企业管理能力满分分值9243928100项目柱上开关和控制单元整机出厂必备检测及试验设备检测项目仪器、仪表、软件名称型号开关主回路、辅助和控制回路的绝缘试验高压工频耐压试验装置\2500V工频耐压试验装置主回路电阻测量回路电阻测试仪250A机械操作试验机械特性测试仪密封性试验气体检漏仪、浓度检漏仪或其他形式绝缘电阻绝缘电阻表2500V成套联动模拟量接口试验继电保护测试仪01500A0~30A元器件老化筛选恒温恒湿试验箱备注参评该标的参评供应商的注册地与其生产企业不一致的，生产企业必须为该标的参评供应商的全资子公司或控股（最大持股股东）或同一集团公司属下企业（可通过由工商局出具或确认的验资报告证明）序号评估项目评估标准评估分值实际得分备注分值评估标准
1.1企业名称及地理位置0-3合法注册、有企业法人组织机构代码证，且注册名称和地址与实际一致企业位于广东省区范围内3查营业执照、组织机构代码证，并现场确认注册名称、地址的真实性，记录企业的注册情况合法注册、有企业法人组织机构代码证，注册名称和地址与实际一致1合法注册、有企业法人组织机构代码证，但注册名称和地址与实际不一致
01.2建筑布局及配套0-2建筑布局合理成品线或总装工位满足企业登记的被评估产品生产产能，有独立的成品检测线或检测区域2查企业的建筑平面图，现场确认能否满足生产需要，核对企业登记信息与实际的一致性，记录工厂建筑面积情况建筑布局合理，成品线或总装工位满足企业登记的被评估产品生产产能，但无独立的成品检测线或检测区域1成品线或总装工位无法满足企业登记的被评估产品生产产能
01.3企业厂区基本情况0-
41、企业厂牌标识清晰，工厂环境干净整洁，地表未见明显废弃物；
2、现场及人员管理规范，着装整齐，标识清楚；
3、工作区域划分合理、清晰，厂区未见无划区管理的物品停放或堆积的；
4、厂区内未见有异常气味或颜色的气体排放的；
5、厂区人员或车辆出入有登记或打卡要求，未见有不登记或打卡而进出的五项均满足的
41、现场参观以企业登记物资为主的厂房厂区并记录实地情况；
2、简单描述企业的基本情况，内容包括本项规定的条款及企业基本情况的整体评价等上述1至4项均满足的3上述1至4项中有一项不满足要求的1上述1至3项有两项不满足要求的0小计本项指标得分序号评估项目评估标准评估分值实际得分备注分值评估标准
2.1柱上开关和控制单元的设计0-
31、柱上开关采用计算机辅助设计并有开发实例的；
2、控制单元采用计算机辅助设计并有开发实例的；
3、企业采用专业软件进行电磁、机械力、短路、绝缘以及保护控制等方面的电算、分析或模拟验证的三项均满足的
31、查企业登记物资研发设计中电算、模拟仿真软件和设计软件的应用情况；
2、记录软件名称及用途描述注专业软件是指企业自主开发（含关联企业）、或联合开发、或采购并有采购证明的依赖于物资参数设置的、且不应是通用的表格、文字处理或统计用软件上述仅两项满足的1上述条件两项或以上不满足的
02.2结构和设计0-
61、开关为全密封结构，无油化；开关整体应达到IP67防护等级要求；壳体应设置必要的吊装环，接地螺栓不得小于M12mm接地点应有相应的标识；
2、产品图纸、设计文件和工艺文件完整并有效实施；
3、开关设备应设置牢固的、可以清楚观察的分、合闸位置指示器；
4、导线连接端子采用铜质母线或软连接，并要求表面镀银处理，母线表面不得出现锤痕、凹坑、毛刺、裂纹；
5、零部件应有严格的防腐蚀处理或采用不锈钢材料，铭牌能耐风雨、耐腐蚀；
6、转动部件采用密封处理，以确保润滑系统不受灰尘污染；
7、控制单元与开关之间的控制接口采用航空接插件进行连接，密封可靠，且航空插接件应有可靠接地点；
8、控制单元达到IP66防护等级要求；
1、查设计图纸、记录、工艺文件及实例；
2、记录企业实际情况（提供影像资料）10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备八项均符合的610kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）.上述1至6项均满足的10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述1至6项符合的或
7、8项符合的310kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）上述1至5项符合的10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述1至6项有1项不符合的或
7、8项有1项不符合的010kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）.上述1至5项有1项不符合的
2.3开关及机构0-
31、操动机构应能进行电动或手动合闸、分闸操作；
2、手动操作机构应具有防跳跃装置；
3、操动结构的安装尺寸应统一，相同部件、易损件和备品、备件应具有互换性三项均符合的
31、查装配工艺文件及实例；
2、记录产品实际情况（提供影像资料）上述任一项不满足的
02.4壳体材料、表面处理0-
31、开关底座、外壳、所有紧固件、接线端子和接地端子都应采取防腐蚀处理或采用不锈钢材料；
2、控制单元壳体采用不锈钢或SMC材料设计；
3、外表面处理层色泽均匀，不得损坏；三项均符合的
31、查设计图纸、记录、工艺文件及实例；
2、记录产品实际情况上述任一项不满足的
02.5出厂检验报告0-
31、可提供开关出厂检验报告，试验项目和有效期满足国家标准的要求；重点检资主回路对地、相间Imin42kV耐压控制回路的Imin2kV耐压，，断口48kV;主回路直流电阻；手动分闸及电动分合闸各5次；机械特性测量；
2、提供控制单元出厂检验报告，试验项目和有效期满足国家标准的要求；重点检查绝缘电阻210MQ交流回路对地Imin2kV；功能性测试合格
31、查企业产品研发及生产记录、供货目录、供货合同；
2、查产品国家认可实验室型式试验报告或检验检测报告；
3、记录企业方案解决能力（按信息登记表内容提供影像资料）10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述各项均符合的310kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）第1项符合的以上有一项不符合的
02.6技术创新和技术改造能力0-3具备生产技术、生产工艺创新或技术改造的能力，且能提供方案和实例的
31、查企业生产技术和生产工艺创新和技术改造的方案和实例；
2、记录查证情况（必须提供近五年市级以上科技管理部门或行业协会的证明材料或在行业刊物有发表的）具备生产技术、生产工艺创新或技术改造的能力，能提供方案但不能提供实例的1不能提供生产技术、生产工艺创新或技术改造的方案的
02.7技术能力总评价0-
32.2〜
2.5条款均得分情况下
1、企业设计研发部门计算机和模拟装置（如果有）配备齐全，人员基本在岗，相关人员能比较熟练讲解登记物资开发设计或模拟计算的；
2、企业能提供登记物资的实物，相关人员能比较熟练针对电缆结构、防水设计、防蚁阻燃措施和技术工艺创新（如果有）作现场讲解的
31、检查企业登记物资研发设计部门，记录部门现场和人员在场情况；
2、核实现场仪器设备的完整性和使用状态，并记录；
3、听取讲解并记录人员讲解情况；
4、简单描述企业技术能力的总体情况，内容包括:本项规定的条款及其满足情况、企业技术能力的整体评价等（提供影像资料）
2.2〜
2.5条款均得分情况下上述两项仅一项符合的
12.2〜
2.5条款有一项不得分或上述均不符合的0小计本项指标得分序号评估项目评估标准评估分值实际得分备注分值评估标准
3.1检测仪器的有效性及人员资质0-
41、检测设备能涵盖本标准必备试验设备要求并满足质量检验项目的；
2、开关成品检验用的测试设备采用程序控制操作，避免人为记录的影响，保证数据记录真实性;充气检漏装置具备SF6气体检漏及回收装置，符合环保和节约要求；检测仪器均有校准或检定标识，在有效期内；设备的量程、精度满足要求；试验设备应有日常维护及运行检查记录
3、试验人员经培训上岗，有相关培训记录，，试验人员有相关资质证书
4、控制单元制程及成品检验用的测试设备采用程序控制操作，避免人为记录的影响，保证数据记录真实性
1、抽查检测设备清单、计量检定证书、检测标准、工艺规程、检测记录及试验人员的资质证书、培训证书及培训记录等；
2、现场核对设备所实现的项目检测与检测记录和标准的Tl性；
3、记录实际情况（按信息登记表内容提供影像资料）10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备4项均符合的410kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）上述1至3项均符合的10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述4项中仅有第2项或第4项不符合的210kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备有2项及以上不符合的010kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）1至3项有1项不符合的
3.2生产设备完整性0-
61、企业有相应的开关配生产线和工装；
2、铜排生产具有加工机等设备且有相关操作规程
3、企业有相应的控制单元装配生产线和工装；
1、查企业生产设备清单，目击生产设备；
2、记录现场实际情况（按信息登记表内容提供影像资料）10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备3项均符合的610kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）上述
1、2项符合的10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述3项中仅有第1项或第3项小符合的3没有配备开关或控制单元装配生产线、工装的
03.3生产环境及生产加工能力0-
51、厂房整洁，设备、工件摆放整齐有序；清洁有序；工作环境适宜；
2、企业有开关装配车间且车间已功能区域划分，各区域间界限明显；
3、企业拥有机构加工到开关下线全过程的生产加工能力
4、企业有控制单元装配车间且车间已功能区域划分，各区域间界限明显；
5、企业拥有基板测试到控制单元下线全过程的生产加工能力
1、查企业生产车间情况；
2、查企业登记的制约登记物资产能的成品生产线能力，核对厂房或生产布置图，并记录（提供影像资料）10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备五项均符合的510kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）
1、
2、3项均符合的10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述
1、
2、3项符合或
4、5项符合的；10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）
1、
2、4项有一项不符合的
31、
2、3项中有1项不符合且
4、5项中有1项不符合的
03.4主要生产设备维护保养0-
31、企业有主要生产设备的完整维护保养记录；
2、企业的主要生产设备有状态标识，操作者、保养者明确上述两项均符合的
31、查过程质量控制文件、检验规程、检验标准、文件加贡量i腺控制程序；
2、抽查检验记录、检测方法伽认其与检当飙程、检验标准的一致性；
3、抽查质量记查阅上述仅一项符合的1上述条件均不满足的0记录及生产现场填写表格要求完整、清晰；
4、记录查证情况
3.5关键、特殊工序控制0-
31、开关各工序有完善的规程和操作指引；
2、在工艺文件或工艺流程图中明确关键工序和特殊过程；
3、对特殊过程事先进行设备、工艺认可和人员鉴定，并记录过程参数
4、控制单元各工序有完善的规程和操作指引；
1、查阅生产工艺规程、作业指导文件、过程检查记录；
2、关键和特殊工序的控制和作业要求，查阅规程和记录；3记录查证情况（按信息登记表内容提供影像资料）XOkV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备上述四项均符合的310kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）
1、
2、3项均符合的10kV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）自动化成套设备有1项不符合的0OkV真空（SF6）柱上断路器（负荷开关）（普通型）
1、
2、3项中有1项不符合的
3.6原材料选择0-
31、导线连接端子符合GB
5585.1-2005（铜的纯度N
99.9%）且表面进行镀层处理；
2、机构箱采用的不锈钢板或进行除锈处理
3、固定螺栓满足企业图纸的要求；
4、配套电压互感器的局放量、出线端子的局放量符合国家标准上述四项均符合的
31、查企业原材料产品规格书、检验报告和质量保证书和现场实例；
2、记录查证情况
1、导线连接端子符合GB
5585.1-2005（铜的纯度N
99.9%）且表面进行镀层处理；
2、机构箱采用的不锈钢板或进行除锈处理
3、固定螺栓满足企业图纸的要求；
4、配套电压互感器的局放量、出线端子的局放量符合国家标准上述一项不符合的
03.7原材料/外购件进厂检验0-3原材料/外购件验收标准和检验规程完整，进厂检验记录完整
31、查原材料/外购件检验规程、检验标准；
2、查原材料/外购件检验项目记录的完整性；
3、现场抽查原材料/外购件检验记录，并确认与检验规程、检验标准的一致性；
4、记录查证情况原材料/外购件验收标准和检验规程、进厂检验记录不完整0。
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