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文本内容:
9.2附件新材料导入管理流程雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒一一拉蒂默L目的规范新工艺、新材料、新供方材料导入作业流程,协调导入过程中公司各部门的关系,降低成本提高良率.适用范围凡本公司所有新工艺、新材料、新供方材料从样品试用到成批量生产的过程研发的新产品涉及到的需要材料不适用本程序.定义新材料以往生产中不曾使用的材料;已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料;原供应商新增供货材料新供方材料新开发供应商生产的材料;新工艺:以往生产过程中不曾试用过,能给公司带来成本降低和产品质量提升的工艺技术.职责和权限L1研发部负责主导和协调新工艺、新材料、新供方材料导入过程;协助采购收集新材料、新供方材料相关资料与供方的信息沟通负责新材料、新供方样品评鉴及承认书的审核;新工艺、新材料、新供方材料导入所需的相关工程文件的制作;新工艺、新材料、新供方材料检验标准的制定;新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解决;给出试用效果评估意见;完成新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告采购负责新材料、新供方材料样品及其相关资料的收集,与供应商之间的信息沟通;仓库负责样品及其试用材料的存贮;PMC新工艺、新材料、新供方材料试用计划的制定品控部负责参与样品的评鉴,试用过程的跟踪,产品质量检验报告的制作,给出试用效果评估意见;新材料、新供方材料检验标准的制定;协助研发部门对新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解决生产部负责参与样品的评鉴并配合对新工艺、新材料、新供方材料进行试用,给出试用效果评估意见;研发负责人负责新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告的批复,确定新工艺是否可导入生产使用的批准确定新材料、新供方材料是否可纳入采购和使用的批准其它相关部门职责范围内积极配合新工艺、新材料、新供方材料的导入实施.工作流程图(见附件1).工作程序和内容新工艺新工艺申请:有新工艺提出时,需填写《新工艺试用申请单》,经部门主管审核后交由研发部,研发部组织相关工程师评估风险和论证对由没有试用意愿的在《新工艺试用申请单》中回复不试用的原因,反回申请部门对有试用意愿的,研发部形成报告交由研发负责人批准,批准后返回研发部
6.L2新工艺的试用.
2.1研发部制订《新工艺实施方案计划》,经部门负责人审核并组织生产部、品控部、PMC进行确认在不影响生产的情况下,由生产部自行安排实施日期研发部主导,生产部实施,品控部监督和验证如影响产量,则由PMC制订《新工艺试用排程》并发送相关部门研发部对新工艺试用过程负有主导的义务,生产部及品控部需将相关的生产数据及质量检测数据;提交给研发部,研发部将实验结果整理成《新工艺试用报告》,并将结果反馈给各相关部门;G123品控部负责对试用过程进行监督;对试用结果给出评价,试用是否通过,是否需要进行二次试用生产部负责试用的实施;对试用结果给出是否适用的评价,试用是否通过,是否需要进行二次试用如需进行二次试用,参照《新产品试产规范》执行试用通过后,研发部完成相关工艺文件的更改,交文控部受控下发料、新供方材料料、新供方材料开发申请料、新供方材料有需求时,需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由研发部,研发部召集相关部门并主导评估风险并形成报告交由研发负责人批准,批准后交由采购;
621.2采购接到批准的《新材料开发申请单》后,开始采购,联系送样作业;622样品评鉴
622.1采购到样品及其相关完整资料后,将样品和资料交由研发部资料应包含A、供方基本信息调表(适用新供方)B、图纸或材料技术说明书(型号、名称、规格、特性说明等)C、材料的合格证明或第三方的检测报告D、供方对材料的信赖性实验报告E、经批准的外观批准报告F、材料的检测项目、标准、对应的检测设备(应包含尺寸、功能、性能)G、与材料检测标准相对应的检测报告H、包装说明I、批次管理说明
6.222研发部发出《新材料样品评价表》召集品控部、生产部、采购等相关部门和人员进行评鉴;研发部对样品相关参数、资料进行确认;品控部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告和资料进行确认;生产部根据相关资料给出可试用性评鉴;623样品试用.
3.1由研发部召集成立新材料试用小组,小组由研发部、品控部、生产部及组成;由研发部根据新材料的特性制定相应的《试用计划表》,经部门负责人审核;PMC根据生产现况及《试用计划表》制定出样品的试用排程,经新材料试用小组各部门主管会签后与《试用计划表》一起发至各相关部门负责人;研发部对样品试用过程负有主导的义务,生产部及品控部需将相关的生产数据及质量检测数据;提交给研发部,研发部将实验结果整理成《新材料试用报告》,并召开样品试用总结会议,并将结果反馈给各相关部门;品控部负责对试用过程进行监督;对试用结果给出评价624小批量试用.1样品试用OK的新材料,研发部按小批量试用需求填写《采购申请单》给采购;.2采购按照研发部提供的小批量试用需求,要求供应商(原则上免费)提供,如需下单则供应商必须是合格供应商;.43由研发部按照新材料特性制定相应的《试用计划表》,经部门负责人审批;.4PMC根据生产现况及《试用计划表》制定出小批量试用排程,经新材料试用小组各部门主管会签后与《试用计划表》一起发至各相关责任人;.5技术部对小批量试用的过程负有主导义务,生产部及品保部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部,由技术部按实验过程出具《小批量试用报告》反馈给各相关部门;如小批量试用问题多且不顺利时,召开小批量试用总结会议.6品质负责对小批量试用过程进程的监督;对试用结果给出评价625量产承认6251新材料经过小批量试产成功后,正式大量采购前必须满足以下条件提供该新材料的供应商必须是合格供应商;供应商必须取得本公司签属的《样品承认书》,公司内部的相关作业指导书必须发放到位;公司内部的相关检验文件、检验设备必须到位;.2采购看到核准后的《样品承认书》后,如在合格供方名录内方可进行采购作业;如没在合格供方名录内,需组织相关部门对供方进行考核,成为合格供应商后,方可进行采购作业新材料、新供方材料可参照《新产品试产规范》执行新工艺、新材料开发停止新工艺、新材料开发过程的任何环节出现失败时,均需从头开始,如果某新工艺、新材料屡次失败或其他因素,新工艺、新材料试用小组成员有权提出停止导入,经试用小组成员部门主管会签同意并获得总经理核准后,停止该材料的导入开发.相关文件采购管理程序供应商管理程序新产品试产规范.相关记录《新材料开发申请单》《新工艺试用申请单》《新工艺实施方案计划》《新材料样品评价表》《试用计划表》《新材料试用报告》《采购申请单》.附件附件新工艺导入管理流程附件新材料导入管理流程*新工艺通过后,研发部负责修改作业SOP*文控部负责受控下发
9.1附件新工艺导入管理流程编制会签审核批准文件编制和修订情况序号制修订时间修订内容摘要版本号制修订人
12018.
01.16首次发布■3量产承认采购研发部品控部样品承认书号作业流程责任部门相关表单重点说明12新工艺申请新工艺试用提出部门研发部生产部新工艺试用申请单新工艺实施方案计划新工艺试用报告*申请部门提出申请经部门负责审核后交由硬件部研发部组织相关工程师评估风险和论证适用时研发部上报研发负责人批准研发部制订方案,并主导实施生产部负责对新工艺的具体实施,并确戈通过品控部负责对新工艺进行监督,并确定天通过p.号作业流程责任部门相关表单重点说明1新材料、新供方材料提出部新材料开发申请*申请部门提出申请经部门负责审核后交由硬化门单部研发部组织相关工程师评估风险和论证L适用时研发部上报研发负责人批准*研发部发出《新材料样品评价表》召集、生产部、采购等相关部门和人员进行评2样品评鉴I研发部新材料样品评价研发部召集成立新材料试用小组,小组由J7表研发部、品控部、生产部及其他相关部门指定责任人组成研发部根据新材料的特性制定相应的《试3样品试用用计划表》研发部J1相关部试用计划表研发部填写《新材料采购申请单》给采购7门进行采购,和制定《试用计划表》主导试用生产部、品控部对试用结果给出结论小批量试用经过试产通过后,采购要求供方提交正式资料将其纳入合格供方或正式的采购物料中4研发部试用报告进行采购L生产部品控部。