工会2023年度经费收支预算草案说明

工会2023年度经费收支预算〔草案〕说明会2023年度红费收文预身（阜案）况明根据《工会预算管理方法》和新区总工会关于2023年度预算编制工作的要求，按照“统筹兼顾，保证重点；量入为出，收支平衡；真实合法，精细高效”的原那么，我会编制了2023年度经费收支预算，已经我工会委员会第一届一次会议讨论通过，并经本级工会经审会第一届一次会议审查通过现将2023年度预算收支安排情况作如下说明2023年，安排预算总收入一万元（保存两位小数，下同），预算总支出一万元，当年预算收支相抵经费结余一万元上年度经费结余—万元，期末滚存结余—万元

一、收入局部全年收入预算总计—万元，上年决算收入一万元，同比增加（减少）—万元

（一）拨缴经费收入—万元，上年决算总收入一万元，同比增加（减少）—万元较上年减少的原因主要是……根据区总下达的经费上解指标通知书，本年保底上解—万元，按区总规定的上解比例方案上缴区总经费一万元较上年实际上缴区总—万元，增加_%

（二）上级补助收入一万元（只填报已经明确的补助项）

（三）政府补助收入一万元，同比上年增加（减少）—万元（此科目适用于街、镇总工会）主要补助内容如下（按工程名称）需要特别说明的是指定工会操作、但无拨款的工程及金额（如高温慰问等）如下

（四）行政补助收入—万元，同比上年增加（减少）—万元（此科目适用于企业类工会），主要补助内容如下（按工程名称）

（五）事业收入一万元，同比上年增加（减少）—万元

（六）投资收益一万元（投资协议中明确年收益的，按协议年收益编列；协议中未明确的，按上年实际收益编列；无收益的，需说明）

（七）其他收入一万元（有大额收入应说明，列示收入工程及金额）

二、支出局部全年支出预算总计—万元，上年决算总支出一万元，同比增加（减少）—万元yco

1、职工教育费一万元，（列示支出工程及金额）

2、文体活动费一万元，（列示支出工程及金额）

3、宣传活动费一万元，（列示支出工程及金额）

4、其他活动支出一万元，（列示支出工程及金额）

（二）一支出—万元，同比上年增加（减少）一万元

1、劳动关系协调费一万元，（列示支出工程及金额）

2、劳动保护费一万元，（列示支出工程及金额）

3、法律援助费一万元，（列示支出工程及金额）

4、困难职工帮扶费一万元，（列示支出工程及金额）

5、送温暖费一万元，（列示支出工程及金额）

6、其他一支出一万元，（列示支出工程及金额）

（三）业务支出一万元，同比上年决算增加（减少）—万元（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得打破）

1、培训费—万元（列示支出工程及金额）

2、会议费_万元（列示支出工程及金额）

3、专项业务费一万元（列示支出各专项名称及金额）

4、其他业务支出万元（列示支出工程及金额）（根据中央八项规定和有关文件精神，严格参照同级行政或财政相关规定和费用标准，不得打破）

1、工资福利支出二万元（职业化工作者经费）

2、商品和效劳支出一万元（按工程名称列示金额）

3、其他行政支出一万元（列示支出工程及金额）“行政支出”科目由直属工会填列，企业工会发生相应支出编列“业务支出一一其他业务费”科目

（五）资本性支出一万元，同比上年增加（减少）―万元，主要为办公设备购置（此项支出构成工会固定资产）

（六）补助下级支出一万元，同比上年增加（减少）—万7Co

1、回拨补助一万元（需说明回拨补助方法）

2、专项补助一万元（列示补助工程及金额）

3、其他补助一万元（列示补助工程及金额）

（七）事业支出一万元，同比上年增加（减少）—万元

（八）其他支出一万元（有大额支出需说明，并列示支出工程及金额）上述各科目预算与上年决算差异较大，应详细说明各科目所列示的工作工程，单项支出超出万元的应细项说明，缺乏万元的可合并列示

三、其他重要事项说明

1、赤字预算的必须说明

2、重大收入、支出预算的说明

3、重大经济事项的说明（如大额借入借出款、投资、担保、抵押等）

四、直属工会预算布置情况说明2023年统报表显示我会下属独立工会数为本次对下布置预算工作涉及的单位数为。