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文本内容:
客供物料管理规定一.总则.目的为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,特制定本规定.定义客供物料,在本规定中是指客户直接提供或委托采购的,组成产品的
1、A类半成品、原料、辅料、包材;
2、B类技术信息(电子图纸、纸质图纸)、
3、C类样品;
4、I)类工具设备、容器;
5、E类在管理过程中形成的废品.适用范围本规定适用于所有由客户提供的物料.职责4」销售部为是本规定的归口管理部门,统一组织协调对客供物料的管理、监督
4.2物流仓储、技术部、制造部、质量部等部门对各自涉及保管的物料进行保管
4.3采购负责对客户委托采购物料的实施
4.4质量部负责对客供物料的检验,并留有检验记录和检验报告.5合同执行部负责对客供委托采购物料进行统筹计划,并制定出合理安全库存,将物料控制在安全范围内.6制造部领用使用物料,对余料退库二.流程和细则.流程物料来源、入厂检验、接收(退回、让步)、入库(记录)、领出、余料退库、盘点、销售对帐.物料来源客供物料的来源,存在两个方面
1、客户提供对客户直接提供的物料,销售部负责填写《客供来料通知单》,并传递仓储部、质量部,做好库房、验收准备
2、客户委托采购.入厂检验质量部在接到《客供来料通知单》后,安排好验收标准和验收设备仪器,并安排好验收人员验收人员依据验收标准,使用规定的检验工具,按照标准的检验方法进行检验,对检验过程填写《客供来料检验记录》,并依据检验记录出具《客供来料检验报告》3客户要求免检的,质量部要根据销售部提供的免检报告内容,进行抽检4检验记录要进行存档,检验报告传递销售部一份,检验报告本部门也需要存档一份
8.接收(退回、让步)根据检验报告,由销售部办理是否接收手续1验收合格的,由销售部通知相关部门进行接收(A类由仓储部保管,B类由技术部保管,C类由技术研保管D类制造保管,E类由质量部保管)2验收不合格的,原则上予给退货3验收不合格的,但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的,经技术部判定后,由销售部办理让步接收手续让步接收必须达到以下方面A、必须有副总经理审批的文件,其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权;B、让步接收必须有技术部的技术判定(这是批准人是否签字的依据),合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签C、让步接收必须由质量部做出明确标识,存储部门要保持标识的完好,在保管、领用和使用场所能明确区分识别库(记录)接收的物料要由保管部门开具《客供物料收料单》,一式三联,销售部、财务部、保管部门各一联,销售部要进行确认签字单据的传递不得超过1个工作日次接收的物料,要进行建帐登记非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记有入库的客供物料均属顾客财产,在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标,随时接受客户(销售部可代表客户)检查领出客供物料使用部门,根据生产任务单和B0M到保管部门办理领出手续,由使用部门开具《领料单》,一式三联,领用部门一联、保管部门一联、财务部一联.2客供物料领出过程完毕,保管部门要及时做好现场整理.余料退库11」客供物料使用部门在生产完成后,要将余料退库,与保管部门办理退库手续,由保管部门开具《退库单》一式三联,退料部门一联、保管部门一联、财务部一联1L2使用部门领用的物料在当批生产完成后,因生产频次较高或其他原因,不需当时退库的,则暂由使用部门对余料进行管理但管理要专人、专帐,管理要求和责任与本规定第九条第4项等同
12.盘点.1客供物料属于客户的财产,由我公司代管,因此在管理上要严谨、细致,现场标识清楚、码放合格、出入有序,让客户放心和安心,从对物料的管理上体现我公司的水平和素质2每月底,由销售部、财务部、合同执行部、保管部门联合对客供物料进行盘点,得出当月使用数量、当前库存数量、当月报废数量盘点记录由销售部负责保存3物料保管部门根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量,计算损耗率每月报销售部、副总经理.4合同执行部组织物料使用部门、销售部门等,分析物料损耗异常情况,了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行.销售对帐销售部根据与客户约定的损耗率,将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通.报废处理在原残、生产致残、报废的,由物料领用部门进行退回保管部门,由保管部门向销售部提交处理申请,由销售部在一周内,经与客户沟通后达到处理意见后,书面通知保管部门三.要求.要求因销售部传递不及时或未书面传递造成影响《客供来料通知单》,由销售部负全责
15.2因质量部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标(正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留)造成的后果,由质量部负全责
15.3质量部对来料检验出结果后,其后是否退货或让步接收,不再参与
15.4不是所有的不合格都能让步接收,对后续加工生产只耍有影响,都不能让步接收
15.5技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时,要针对不合格方面进行分析说明,严把关因让步接收失误造成后果,由技术部负全责
15.6各保管客供物料部门要针对各自实际,制定出自己的现场管理要求,并严格执行现场管理要求,如出现客户检查过程中,发现保管不合理、保管不到位等,由保管部门负全责
15.7盘点过程中,参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录,并提出处理建议
15.8针对盘点结果,对出现亏损部门进行处理四.支持文件
1、《客供来料通知单》
2、《客供来料检验记录》
3、《客供来料检验报告》
4、《客供物料收料单》
5、《领料单》
6、《退库单》。