还剩11页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程质量控制措施
一、文件和资料控制在施工过程中,为使工程所使用的文件资料在工作中一直处于有效状态,必须对执行和验证质量体系所需各种文件的制订、发布和管理进行控制,做到一切质量保证活动均有文件记录由项目质保部负责控制,各部门协作实施
1、控制的文件内容主要包括施工图纸、施工技术要求和标准、施工计划和施工工艺流程及施工实施细则、质量检测程序和质量检验标准、检测计划和试验报告、质量检验记录、与业主(监理工程师)往来函件及质量体系有关的文件资料
2、文件编制、审核和批准文件由各职能部门(单位)主办人编制,负责人审核并报请主管领导批准,写明文件种类、名称、编号、编制、审核和批准人员签名、时间
3、文件发布和分发文件的发布和分发应按确定发放范围及时准确地进行,要使最新有效文件交给与文件有并部门和人员所使用
4、文件变更文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行,并及时发放发放变更文件时,文件接受单位应要相应的原文件上加盖“已修改”印记,以防止过时或不适合文件继续使用
5、文件分类归档各职能部门均需建立收发文薄,专人负责,对发出和接受文件分别登记建档机电物资部对原材料、设备采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料及时整理归档;施工部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工技术、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录及与之有关的文件资料等及时整理归档;质保部负责对质量体系运行文件、记录和文件资料及业主(监理工程师)检查验收记录及时整理归档
二、施工组织设计控制
1、编制依据
1、内部质量审核依据依据质量体系标准及按此标准编制的质量体系文件,相关文件资料、图纸及法规
2、内部质量审核程序步骤和方法
(1)提出审核由公司项目经理、总工程师,或公司领导,或业主提出
(2)审核准备包括制定审核计划;组织审核小组并分配任务;准备工作文件(检查表、记录表等)
(3)实施审核包括首次会议现场检查(收集客观证据、审核观察结果等);末次会议由审核组长全面负责
(4)审核报告是对审核结果进行评价由审核组长负责完成
(5)纠正预防措施的制定和认可纠正措施是针对合格制订的,包括向受审核方提出采取纠正措施的要求;受审核方制定纠正措施;对纠正措施评价与验证、记录并提出结论由审核组长完成
(6)纠正措施由审核部门(单位)执行,审核组监督实施
(7)跟踪检查改进效果,使质量体系有效运行
3、内部质量审核频次
(1)定期审核对本工程质量保证措施某质量体系要素的审核,每年进行1次
(2)不定期审核根据工作需要或业主与有关单位(部门)的不合格项目或质量活动的即时审核,不定期进行
4、质量改进各被审核单位(部门)收到审核报告以后应及时提出改进计划,对审核报告指出的问题制订有效的纠正预防措施,实施质量改进
十三、工程验收交付工程验收交付只按施工合同文件规定的内容完成,并交付业主(或转入下一步施工)的全部活动
1、工程验收分类工程验收分为分部、分项工程验收,即某一分部、分项工程完成或隐蔽工程、关键部位施工完成进行的验收;阶段中间验收即工程完成告段落或工程主体完成,或完成形成生产能力进行的验收;竣工验收即已完成了合同规定的工程内容,质量符合要求能正常投入使用,阶段验收中的问题已处理完毕,工程交付使用验收
2、分部分项工程验收分部分项工程验收由质保部会同监理工程师在初检、复检的基础上进行,每项工程基础验收均应有签证记录
3、阶段验收阶段验收由总工程师负责准备验收资料,项目经理组织有关人员会同验收小组进行验收签证1验收前按照施工合同文件进行认真检查是否已完成了规定的工程任务,施工质量是否全部合格,并进行现场清理和修整同时检查各项工程资料是否齐全,检查和核验质量检验、试验、验收记录,检查物资材料进货、使用情况,以及财务帐目情况2验收资料准备按单元、分部、单位工程分别整理质量检验、试验记录,并依据“单元工程质量检验评定办法”进行质量等级评定3“施工报告”编写由施工部负责完成其内容包括工程概况、施工组织机构、施工组织设计、施工进度及完成的工程量、施工工艺与方法、设备利用有关参数、现场质量控制办法、存在问题及处理意见、附图及附件施工完工图纸、设计变更、与业主往来信函“施工质量报告”由质保部完成其内容包括概述、施工质量管理、质量机构、质检程序、质量检验与检测办法、依据标准、质量检验与检测资料整理分析及结果附质量评定表、存在问题及处理意见、附件分部分项工程质量检验表“财务结算清单”由施工部、经营部提出其内容包括合同价、工程量、变化后计算价、结算办法、工程结算价6备查资料包括初检、复检、终检记录;甲方有关质量问题的信函、资料;有关质量问题的会议纪要由质检站、质保部负责完成
4、竣工验收由项目经理组织准备有关文件资料,并报业主和公司项目部领导小组由业主验收小组进行验收1竣工验收程序和资料准备,与阶段验收基本相同2竣工验收前,对阶段验收中验收小组进出的问题应进行认真处理,并在竣工报告中作一详细说明3各阶段验收的工程项目,在竣工验收时不再进行复验4竣工验收通过,并对验收过程中存在的问题进行了最后处理,履行了工程移交手续,即算完成了工程交付按照建设方提供的有关设计文件、图纸和技术规范(条款)以及满足社会需要的国家政府颁布的法规、法令
2、编制原则
(1)必须贯彻执行国家有关政策、法规、法令;
(2)严格遵循业主提供的合同、设计文件规定和技术规范及质量保证要求;
(3)根据我公司的实际施工能力,统筹安排、协调各分部分项工程,以及采用推广新技术、新材料、新工艺和经济效益显著的科技成果
3、内容主要包括施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械设备配备计划、质量安全保证技术措施、测试手段和仪器设备等
4、质量要求必须响应标书,并做到基本资料、计算公式与各种指标正确合理,技术措施先进,方案比较全面、分析论证充分,选定的方案具有良好的技术经济效益
5、评审由我公司项目经理部总工程师负责组织评审,负责审核,项目经理批准,最后报建设方审批评审结果应形成文件,由施工部归档
三、物资采购与管理
1、物资采购
(1)对分承包方的评价与选择对分承包方的评价及生产厂家订货直供,必须进行全面评定,或抽查产品,予以择优选取
(2)采购人员采购人员应熟悉所采购物资的质量标准,能够按标准要求对采购物资进行质量评估且具备良好的文字与口头表达能力;必须按施工计划、采购文件规定物资进行采购
(3)采购文件编制依据施工计划、相关物资、器材的技术性能要求、采购物资的质量标准,合格及我方的质量记录采购文件的编制、审、批采购文件由机电物资部编制,部长审核,项目经理批准采购文件内容文件应明确以下内容物资名称、产地、规格、型号、单位、数量;质量标准和技术要求;单价、金额、付款办法;交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法;产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告;双方负责人和违约处理办法等4质量验证采购的物资由机电物资部按采购文件、合同规定进行验证并做好记录采购的物资不能满足质量标准时,由总工程师组织评审让步接收的物资必须进行不符合项记录,并要有恰当的标识,以保证用于合适的工程部位5采购记录记录包括对分我方评价;采购文件;采购及接收人员、日期、规格、合格证、质量证明书、委托试验报告、产地、进货价格;验证记录、评审记录由机电物资部整理归档
2、材料管理1材料保管,必须有详细的出入库、盘点、保管和程序文件与记录,严格按规定执行,并做好产品标识与妥善保管工作标识内容应写明产品名称、规格、等级、生产厂家、到货日期或生产日期、批号、数量等2标识方法可采用统一印制标签、标牌、帐表或记录等形式3对于不合格产品、变质损坏的材料,要及时清理、隔离、封存、并有详细记录;即时上报,采取措施进行处理,杜绝不合格材料用到施工现场
四、施工过程控制施工过程是指让该工程项目生产全过程的每道工序处于受控状态,以使整个工程符合合同、设计规定的技术要求和质量标准及竣工验收规范文件由总工程师领导,施工部负责,各有关部门单位协作实施
1、过程控制要点1工序控制工序控制文件,由总工程师负责,施工部编制内容包括施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求与措施、工序控制点与控制办法并将形成文件进行逐级技术交底,使作业人员事先明确自己的职责与技术质量要求,进行规范操作、合格交工工序过程与施工现场记录,应在施工日志中予以恰当描述施工日志由施工部与作业队分别负责逐日填写过程控制要点工序控制的质量检查,由质保部会同施工部、质检站、各施工队质量主管,按照技术要求和相关文件规定的频次进行主要方面有原材料及半成品的质量复验,现场施工质量检验,并将结果做出记录;工序检查,严格执行项目的上道工序检查不合格者决不允许进入下道工序制度对不合格或有缺陷的工序必须照不合格控制程序进行纠正处理后,质保部检查合格并经监理工程师检查验收签字后方可进入下道工序工序过程中的检查、试验资料、出现问题与处理结果,均要做好记录且要有责任人签字由质检站负责执行2特殊工序控制应制定严格精细的施工工序操作规程,或编制其作业指导书必要时由总工程师负责组织有关技术人员召开专家、顾问会议或业主代表进行评审;对特殊工序的测量定位放线、原材料质检、施工工艺、设备机具、操作技术等进行重点鉴定和连续监控
五、施工测量控制
1、施工测量必须依据国家规范和设计要求进行,并按规定程序执行,其测量精度必须满足规范标准由施工部负责,测量队实施完成
2、测量仪器必须按照规定的次数、频率进行校准,以确保测量成果的精度
3、对测量成果要按规定进行签字、审核程序施工测量手薄、记录资料由施工部负责整理归档测量设备见拟投入本工程的试验和检测仪器设备表
六、检验试验设备控制检验和试验由质保部负责,质检站及各部门协作实施检验试验设备见拟投入本工程的试验和检测仪器设备表
1、进货质检和试验1外购材料必须经过验证程序,包括材料是否符合合同及设计要求,进货记录是否完整,是否带有正确的标识及到货后有无损坏;随到货的支持性文件如合格证、试验报告是否齐全;到货后出现不合格时的处理办法等验证程序由机电物资部实施并做好记录2外购材料必须进行抽样试验或委托试验,并提交其试验报告由质检站实施3未经检验或试验不合格的材料,不得投入加工和使用由质保部监督实施4验证记录、试验报告资料,最终由质保部按规定整理归档
2、工序间检验和试验1工序间检验执行“三检制”:、即班组自检、施工队复检、质检站会同业主监理工程师终检并设立本工程质量跟踪制2工序间检验、试验检验点、方法和频次按规定程序、规程进行,并按《单项工程质量检验标准》控制施工质量,做出记录3转序一般工序经终检合格后即可进入下道工序施工;隐蔽工程关键部位、特殊工序经终检合格,还必须提请业主监理工程师验收签证方可进入下道工序施工上道工序检验不合格应即时处理,处理后仍按检验程序终检合格,或须经业主监理工程师验收签证后才能进行下道工序施工
3、最终检验和试验最终检验和试验是全面考核产品质量的重要步骤和手段,其检验和试验记录也是交工验收的主要依据1最终检验、试验应和工序检验、试验结果一致,全部数据均需满足设计规范要求2在合同有要求或工程完成一定阶段时,需由业主、监理部门、施工单位对产品进行联检联检应按有关规定和预先商定的检验项目及办法进行,联检合格、或发现质量问题确已得到解决,业主监理工程师应在记录文件上签字,并由质保部归档保存
4、检验、试验记录记录应符合“文件和资料控制”、“质量记录控制”的有关规定其内容包括检验试验项目,抽样数量,检验、试验数据记录,合格数、合格率,不合格数及采取措施检测人员签名、日期、负责部门盖章
5、检测、测量和试验设备控制为确保检测试验精度,必须对施工中所用的检验、测量和试验设备进行控制由质保部负责,有关部门、单位协作实施1仪器设备的使用、维护、校准依据国家发现行有关标准规定和规程执行校准工作由当地技术监督部门或专门机构进行,每年一次有特殊要求的仪器按规定期限校验,并明确表明其设备校准状态标识和检查记录2当检验、测量、试验设备在使用或搬运过程中发生震动后,未经校准,不得使用3发现设备处于失控时,对以前的检验、测量、试验结果应做出有效的评定并形成文件记载4建立检验、测量和试验设备的使用和维护制度,并在整个施工期间进行监督和检查
七、检验、实验状态实施检验试验状态的控制,确保只有通过了规定检验和试验的合格产品才能投入使用和安装由质检站负责,相关单位、部位协作实施
1、凡进入工程实体的所有材料,都要进行检验和试验状态的标识
2、过程检验和试验状态的标识采用过程检验和试验记录,在记录中如实填写合格或不合格,切实做好交接班记录
3、检验和试验状态标识有以下四种1还未检验和试验;2已检验和试验合格;3经检验和试验不合格;4已检验和试验待确定
八、不合格的控制不合格的控制,指在施工过程中对不合格材料、施工项目进行检验、记录、评价、标识、处理、报告,以防止不合格的施工材料、半成品或中间产品进入过程实体,而产生不合格单元工程的控制活动由质保部负责,质检站及有关部门协作实施
1、不合格产品检验和评定依据;1现行国家的行业质量检验、评定标准,施工技术规范规程;2检验、验证记录;3试验报告、记录;4施工日志
2、不合格品的检验记录1不合格品除了在检验、试验记录中认真填写外,还必须填写《不合格记录》并应有醒目的标志《不合格记录》要明确写清不合格项目的检验值、检验部位、检验频率、检验方法和所依据的有关标准、检验时间和自然条件如天气、气温、检验人签名,以及不合格原因简析2不合格品的评审由总工程师主持,质保部组织有关部门及专业技术人员、质检人员进行并通过论证,提出具体的处理意见、方法和程序,报经监理工程师签字后实施3不合格品的处置由施工部负责实施处置方法有返工、返修、降级使用和报废不合格处置后需重新检验并报经业主监理工程师验收签证4不合格品处置通过后,由质保部编制“不合格品处置报告”,送业主和公司质量安全部备查其报告内容包括不合格品检验、试验记录、评审记录,处置方案、方法,处置过程、单位、人员、时间、监控人员,重新检验、试验记录、原因简析
九、纠正和预防措施为了在施工过程中消除不合格潜在因素,应在可能出现或出现了不合格项时,迅速查明原因,采取预防和纠正措施,以免再发生类似的不合格由质保部负责,施工部协作实施
1、纠正和预防措施1在施工准备、施工组织设计、物资采购与管理、施工过程、检验试验等工作环节中,使用适当的信息来源资源;使用合格的数理统计方法,认真分析研究,以确定不合格的原因和潜在因素2在施工包括服务的各项活动中,认真执行“该说的要说到,说了的要做到,做到的要有记录”的原则质检、工程等各部门必须认真检查、监督执行、加强管理3当一旦出现不合格品时应做到“三不放过”,即原因未查清不放过;质量责任未明确不放过;纠正和预防措施未落实不放过
(4)带有普遍性或经常性的不合格,由质保部组织有关部门及施工队进行不定期内部审核,以确定采取下列措施1)修改施工程序和质量;2)进行专业培训;3)协调改善施工环境;4)调换有关人员,增添有关设备
十、搬运、贮存和防护
1、为了防止施工器材、设备材料、中间产品、半成品在搬运和贮存过程中其质量出现难以接受,或产生不安全因素,必须对搬运、贮存和防护进行控制由机电物资部负责,各有关部门、单位协作实施
2、具体物资的搬运、贮存计划由实施部门制定,主管领导批准后实施;水泥等易变质的材料和易于发生不安全事故的材料的搬运和贮存计划必须经主管经理批准后实施
十一、质量记录控制质量记录控制是指对直接或间接的证实工程(包括服务)是否满足质量要求证据的收集、整理、签证、保管使用及质量体系运行记录的活动由质保部负责,各有关部门、单位协作实施
1、试验记录和试验报告为了取得施工技术参数、设备性能指标,对施工工艺、材料、安装设备按规定方法和步骤所进行的的作业和技术活动
(1)试验依据有关设计技术要求,现行国家和省颁有关的试验检验规程、标准
(2)试验记录应尽量采取表格形式;应写明试验过程、结果、起止时间、气候情况(天气、温度等)试验地点以及使用的仪器设备和材料情况;应有试验、计算和项目试验工程师签名;一经试验工程师签字,任何人不得改动
(3)试验报告当试验记录不能充分说明试验以及试验相关的问题时,必须编写试验报告试验报告应充分说明为什么要进行这项工艺或材料试验,以及设计和施工文件中的技术要求、适用范围、部位;试验所用设备材料的产地、性能指标;试验所依据的规程、方法及标准;参加试验人员;试验起止时间、过程及所得到的结果,以及适用条件、范围;存在的问题和注意事项试验报告由试验工程师编写,总工程师审核签字
2、检查记录检验是指根据国家和省颁有关整理质量检验规程、标准、设计要求对单元分项工程及设备材料的验证行为,一般分试验室检验和现场检验1检验记录尽量采用表格形式,使用量化数据应写检验项目、规定的合格值及检验结果、部位、数量、检验时间及人员;现场终检记录应由业主监理工程师签字认可2试验室检验在工地无条件时,应委托有资格且监理工程师同意的试验室进行3质量体系文件的运行记录是指质量体系文件的制订、签发、执行、检查、评审、变更和质量改进等一系列活动的记录4公司内外各级质量领导者和第
二、第三方进行的质量监督检查和质量审核记录5监理工程师的质量抽查记录,包括监理工程师因施工质量问题发生的返工、停工令等,以及项目经理对问题的处理处置报告6交工验收记录,交工验收签证作为验收资料,它是工程项目施工质量总的结论记录7质量记录的整理、保管和使用质量记录原件由质保部按工程的单位、分部和单元工程进行整理装订保管同时复印副本以备使用、查阅项目工程交工后由质保部转交公司质保部归档保存
十二、内部质量审核为了确保所实施的质量体系是否有效的满足所规定的质量标准,是否满足法规要求而进行的一种质量管理手段其目的是对质量体系符合性、有效性的自我评价,纠正和预防不合格的发生,使质量体系有效地运行由公司质量安全部负责组织各有关部门、单位实施。