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北京淳峰建设集团有限公司工程项目部考核规定(试行)第一章总则第一条为了加强公司施工生产管理,提高项目综合管理水平,确保工程建设工期、安全、质量、效益等目标的全面实现,树立良好的企业形象,制定本规定第二条本标准适用于公司所有施工项目的各种行为的考核,其考核覆盖每一个在建施工项目的全过程第三条工程项目部由项目经理组织各部门成立考核小组,自检项目管理绩效各分(子)公司成立项目考核领导小组(简称项目考核组),由分管生产的主管领导任组长,成员由各处室负责人组成项目考核组负责分(子)公司工程项目管理的考核工作,生产部门归口负责项目管理考核的日常管理工作集团公司项目考核领导小组(简称集团考核组)由分管生产的副总裁任组长,成员由集团各部门负责人组成集团考核组负责集团公司工程项目管理的考核工作,安全生产部归口负责项目管理考核的日常管理工作第二章考核内容与评分标准第四条工程项目部考核内容为以下10个方面,各项满分为100分项目考核评分汇总表第五条具体考核评分表见附件各单位可以使用此套考核评分表,也可根据专业或地域特点另行编制考核表第三章考核规定裹五项目商务、成本管理考核费工程名椰考核时间:考核人:项目业务负责人:考核时间:工程名称:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项项目业务负责人:表七:项目财务管理考核赛工程名称考核时周:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项考核人项目业务负责人:表八项目综合事务管理考核表工程名称考核时周:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项项目业务负责人:底九:项目文化管理考核费考核时间:工程名称:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项考核人项目业务负责人:表十工程名林:项目法务管理考核衰考核时间:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项考核人项目业务负责人附表二工程项目部考核汇总表北京淳峰建设哀团有随公司工程项目部管理绩敕考核汇总表项目名称考核组名称考核组长(负责人)考核组成员考核时间附表三各期工程项目部考核排名表北京淳峰建殁集团有限公电(朝)工程项目部考核排名表单伍毛林:注
1、合计实得分二X(各项实得分义各项对应权重);
2、考核频次由各分(子)公司自行决定,并将考核期间填写在表头上(如上半年、下半年;或者一季度、二季度、三季度、四季度);
3、等级分为优良、合格、有待改进,详见考核规定附表四年度工程项目部考核汇排名表北京盛峰意设集团有限公司隼度工程顼部考核排名震单伍名椰:注
1、项目年度考核得分二各期考核得分之和/考核次数;
2、考核频次由各分(子)公司自行决定,并填写在各期列表内(如上半年、下半年;或者一季度、二季度、三季度、四季度);
3、等级分为优良、合格、有待改进,详见考核规定第六条凡公司在建施工项目都应进行考核在工程停工期间可暂停考核第七条工程项目部考核工作原则日常检查与集中考核相结合原则,现场检查与网上检查相结合;业务综合检查、系统检查、贯标内审及其他专项检查相结合考核组织过程必须严谨,考核结果客观、真实第八条工程项目部考核以各分(子)公司为主体组织进行,由分(子)公司各部门按系统分工所负责内容对工程项目部进行考核打分,分(子)公司生产管理部门汇总各部门考核表得出项目考核初步结果项目考核初步结果在分(子)公司信息系统公告栏进行公示,如项目部有异议与考核部门进行沟通处理,公示期结束后形成本考核期项目考核最终结果并在分(子)公司信息平台进行发布集团公司对分(子)公司工程项目部进行抽查考核抽查考核由各部门自行组织安排考核结束各部门各自编写考核报告,考核报告于次年1月31日前交安全生产部汇总第九条考核频次分(子)公司至少每半年对本单位所属工程项目部组织一次考核;集团公司至少每年一次对工程项目部进行抽查考核第十条工程项目部考核的具体程序工程项目部考核的具体程序是一听、二查、三看、四评议
(一)听考核小组听取项目经理汇报在建工程项目综合情况;
(二)查考核小组根据汇报情况,按专业分工、部门对口分别查阅在建工程项目管理依据、文件、资料等;
(三)看考核小组到施工现场,检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况;
(四)评议考核小组综合分析检查情况,与受检项目交换意见,提出各项工作的改进意见第十一条评分等级及规定
(一)项目管理考核结果分优良、合格和有待改进三个等级,合计得分>85%分为优良,85%—60%分为合格,<60%为有待改进
(二)实得分=(实得分/应得分)X100应得分原则上为100分,但是在不同的工程项目中应得分是不一样的,如果项目本身缺少某些评分项,因此需从标准分中扣除这些分值算出应得分
(三)对于考核评分表的评分,如该项工作达到规定标准,得满分;该项工作没有做不得分;工作效果不明显,有缺陷,酌情打分评分时要在考核表中说明减分理由,以便核查
(四)合计实得分二£(各项实得分义各项对应权重)
(五)考核结果为优良、合格的工程项目部,要求年度内无重大质量、安全事故,无农民工上访事件,无业主严重投诉,无各级主管部门的通报批评等;有以上一项不良记录均评定为有待改进工程项目部第十二条考核中,需要项目部整改的问题,可当场向项目部提出,限期整改整改结果各项目部、分(子)公司验证汇总报分(子)公司相关部门第十三条分(子)公司汇总各期项目考核结果形成年度项目考核结果分(子)公司年度项目考核结果于1月31日前报集团公司安全生产部备案项目年度考核得分;各期考核得分之和/考核次数第四章考核结果应用第十四条项目考核结果应用在以下方面
1、项目考核得分与项目部管理人员绩效工资及奖金挂钩;
2、建立项目经理档案,评估项目经理;
3、建立项目经营者诚信档案记录,评估项目经营者;
4、按《项目内部经营协议》进行兑现;
5、分(子)公司对项目考核成绩优异者进行奖励(精神或物质),具体由分(子)公司规定
6、可直接应用于本年度评先选优活动中第五章附则第十五条本规定由公司安全生产部负责解释第十六条本规定自公布之日起施行附表.工程项目部考核评分表.工程项目部考核汇总表.各期工程项目部考核排名表.年度工程项目部考核排名表附表一工程项目部考核评分表(后附各业务系统评分表)表一项目生产管理考核表考核时间:工程名称:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项项目业务负责人:表二项目安全绿色翘工管理考核表考核时间:工程名称:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、安全、环保、消防等发生事故事件的,执行“一票否决”,其相应实得分值为“0o
4、表中列项未涉及的,按合理缺项考核人项目业务负责人表三:项目材料设备管理考核表考核时间:工程名称:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项项目业务负责人:项目技术质量管理考核表考核时间:工程名称:备注
1、为统一各单位打分标准和尺度,上表中各项比较到位的,实得分为标准分值的85%以上;相对到位的为70%〜85%;不太到位的为70%以下
2、所考核列项应保持相关记录,且真实齐全有效否则将按一定比例扣除相应分值
3、表中列项未涉及的,按合理缺项项目业务负责人:序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目生产管理
0.15100安全生产部门2项目安全绿色施工管理
0.15100安全生产部门3项目材料设备管理
0.1100材料设备部门4项目技术质量管理
0.15100质量技术部门5项目商务、成本管理
0.15100经营部门6项目人力资源管理
0.1100人力部门7项目财务管理
0.05100财务部门8项目综合事务管理
0.05100行政办公部门9项目文化管理
0.05100政工部门10项目法务管理
0.05100法务部门合计1综合说明一序号考核项目考核内容应得分实得分扣分说明1商务管理更证索工变签及赔作
①是否对建设方、监理现场指令进行评审及处理,每发现一处扣
2.5分;
②是否对工程变更签证的评审及处理,没发现一处扣
2.5分;
③是否对分包工程变更进行评审及处理,每发现一处扣
2.5分;
④是否有索赔策划及反索赔措施,没有扣
2.5分;
⑤索赔资料格式及程序是否正确,没有扣L5分;
⑥是采取有效措施促进索赔工作,没有扣L5分;
⑦是否对主动索赔及反索赔有成效评价,没有扣
1.5分
17.52算制结控
①项目商务月度报告的填报情况,未填报的,每发现一处扣
2.5分;
②项目制订、监督、更新了主合同的结算控制计划及执行效果,未提供的,每发现一处扣
2.5分;
③分包合同的结算控制(进度、条件、效果),未提供的,每发现一处扣
2.5分103合同管理
①合同交底、责任分解及工作目标的协调与检查,未提供的,每发现一处扣
2.5分;
②项目部合同评审会议及合同执行情况会议,未提供的,扣
2.5分104同件料理合文资管
①项目合同文本的管理资料,未提供的扣
2.5分;
②项目部关于当地工程预算定额或规定资料收集、使用、管理情况,未提供的扣
2.5分;
③项目部对当地工程造价信息文件资料收集、使用、管理情况,未提供的扣
2.5分;
④项目部是否建立及修订现场指令、工程变更记录,未提供的扣
2.5分;
⑤项目部是否建立及修订设计变更记录,未提供的扣
2.5分;
⑥项目部是否建立及修订工程索赔记录,未提供的扣
2.5分;
⑦项目部是否建立每日情况记录反映项目施工情况,未提供的扣
2.5分;
⑧项目部是否按规定向企业申报变更、签证及索赔,未提供的扣
2.5分
12.51成本管理标计管目与划理
①是否签订了项目内部经营协议,未签扣8分;
②是否就合同主要内容对相关人员进行了交底,无交底记录扣L5分;
③是否根据项目内部经营协议的成本管理目标编制了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标,未编制扣
2.5分;
④是否对计划成本目标进行分解,并落实到项目部各成本责任岗位,目标未进行分解扣
2.5分;
⑤是否按半年期限对项目成本计划进行重新测算和申报,如果没有可扣5分
12.52程本制过成控
①是否存在越权招标和签订合同的情况,每发现一处扣
2.5分;
②现场各种材料是否按计划采购和进场,每发现一处扣1分;
③是否按月(节点)办理各种分包结算,每发现一处不合标准扣1分;
④各种结算是否有合同作为依据,无合同或未按合同结算每发现一处扣
2.5分;
⑤各项成本费用是否控制在计划之内,成本超出计划扣
2.5分项目亏损得0分153本帐成令
①是否建立分包和机械费结算台帐,每缺少一个台帐扣1分;
②是否建立材料消耗和租赁台帐,每缺少一个台帐扣1分;
③是否建立签证、索赔台帐,未建立台帐扣
1.5分54本算成核
①项目是否按照进度和建设方、监理的签字确认收入;
②是否按月(节点)进行成本核算;
③是否按期编制成本报表每小项发现一处不合标准的扣2分55成本分析
①是否按月(节点)进行了成本分析或经济活动分析,每缺少一次扣
2.5分;
②是否按照量价分离的分析原则,对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析,未按规定进行分析扣
2.5分;
③是否根据分析的结果,制定了整改措施,并对措施实施效果进行总结,无整改措施扣
1.5分,未对实施效果进行分析扣1分56本警成预项目是否建立成本预警管理机制,如果没有扣5分;项目发现亏损迹象后是否采取可行措施,如果没有可扣5分
7.5合计100序号考核项目考核内容应得分实得分扣分说明1员工教育培训(20分)项目部年度培训计划符合规定62项目部培训信息化管理符合规定63项目部农民工业校工作符合规定84员工职业发展(20分)项目员工职业生涯发展符合规定105项目部后备干部培养工作符合规定56项目部新员工师带徒工作符合规定57劳务分包管理(40分)项目部操作人员持证上岗率符合要求108农民工工资发放及时率符合要求109劳务作业人员合同签订率符合要求1010项目四类人员合同签订率符合要求1011绩效考核与激励(10分)项目经理部经营责任书落实符合规定312项目部一般管理层绩效考核符合规定313生产操作层绩效考核覆盖率符合规定214项目部新员工见习期考核符合规定215项目持续发展(10分)项目部现有建造师比率符合要求516项目部报考建造师情况符合要求5合计100序号考核项目考核内容应得分实得分扣分说明1人员配置5000万元以上配专职会计,5000万元以下可配兼职会计32项目会计具备执业资格23项目会计由分公司委派24项目财务人员为本单位在册员工25指标执行按内部经营合同,每月实现管理费上交36按内部经营费率将资金存入公司指定账户37按时足额交纳社会保险金38按支付单进行资金支付49项目资金能有效控制去向,不得将生产资金资本化,避免为企业造成风险410预算管理组织建设健全,设立预算管理委员会,财务有备案211按要求编制费用预算,对预算所列内容进行分析312编制项目利润预算,对项目利润预算有分析313编制项目资金预算,对项目资金进行分析314核算与管理以工程项目为单位建账核算,编制报表415在用友NC环境下建账制表216账务全面反映项目部债权、债务、资产及盈亏状况,能够及时提供各项目的各种财务数据317预提合理,依据充分(含税金、坏账)218工程实际成本在竣工后2个月内封账,编制竣工成本表319实际成本的归集、合法、有效(特别是发票的管理符合税法抵扣要求)420集团内部单位核算往来按公司要求设置,每月对账,未不能有末达帐项321月报为每月5日前报送,报表按要求时间报送,完整,有效,准确经项目部负责人签字核准322按月进行经济活动分析,出具报告323应收账款无贷方余额224应收帐款分析表每月及时报送,注明帐龄,与报表数一致325同市场经营部门核对内部经营费率426参加所在项目合同评审工作327印鉴刻制经总会计师批准,财务部备案328印鉴由专人进行保管229印鉴按照集团的授权范围使用430记账、结账及时、准确,账库相符,无白条顶库331凭证的整理、装订、入档合理、及时、整洁232资金财务业务与相关部门的资料、承包、发包合同,报量的实物量、预付款的购货合同、工程竣工结算书、材料差异的分析,资料完整333经营结果完成项目目标利润334资金上缴按责任书完成235应收账款回收率达到合同约定2合计100序号考核项目考核内容应得分实得分扣分说明1项目部印鉴管理印鉴刻制是否公安局备案82项目部印鉴管理印鉴保管是否授权专人保管83项目部印鉴管理印鉴使用是否审批、登记84项目部印鉴管理印鉴是否超范围使用85项目部宿舍管理不在尚未竣工建筑内设置集体宿舍;室内净高不小于
2.4叫每间不超过16人;严禁通铺;有保暖措施;有消暑和防蚊虫叮咬措施126项目部食堂管理食堂远离厕所、垃圾站等有毒有害场所等污染源;有排风和冷藏设施;设置密闭式沿水桶;有卫生许可证;有健康证;严禁使用变质食物127项目部厕所管理厕所专人负责,定时清扫消毒;地面硬化;蹲坑设置不低于
0.9m隔板68项目部办公区管理办公区和生活区设置专职或兼职保洁员,有灭鼠、蚊、蝇、嶂螂等措施;设置保健室,配备常用药及绷带等69项目部文件及信息系统管理办公室应布局合理,文件资料归类存放;各部门均能登录集团公司信息系统1210项目部保安是否设置保卫人员;是否进门登记;是否有保卫值班制度611项目部保安是否配置监控设备812项目部保安未发生重大刑事案件6合计100序号考核项目考核内容应得分实得分扣分说明1文化理念的旦贝通过各种展牌等途径宣传文化理念10围绕全年计划开展相关文化活动10树立先进典型,总结经验10对项目部全体成员进行企业文化培训10企业文化的各类硬件设施齐全10热心公益活动,承担社会责任102VI手册的落实根据集团公司VI手册要求,对于工地大门、围挡、标牌、旗帜、生活区、施工区、办公区、会议室、食堂、现场设施等进行统一规划20员工穿工作服、戴牌上岗,安全帽符合规范20合计100序号检查项目检查内容应得分实得分扣分说明1项目前期法律服务制度有项目投标及合同签订、实施阶段的法律服务制度;102合同管理及相关工作合同评审中,有法务人员评审记录;3项目部支付类合同有人负责,职责明确;4买卖、租赁等支出类合同事项有审批程序及审批记录;33诉讼管理起诉案件,要进行申请审批,有起诉案件诉讼方案;3案件外聘律师的,有对外聘律师的评价、考核记录;2通过起诉欠款得到清偿的;5被诉案件有登记记录;2被诉案件最终胜诉或减少损失的;5诉讼案件按要求向集团公司法律事务部报备;2涉及诉讼案件用章事宜的,按要求进行涉诉用章审批;2未出现缺席判决情况;9被诉案件未产生冻结、查封账户记录;9被诉案件未被强制执行扣划公司财产;9被诉案件未被法院执行罚款;9被诉案件未产生全国法院网失信被执行人记录94诉讼档案管理诉讼案件要有跟踪记录,且记录完整,并进行分析总结;;2涉案所有资料立卷,保存完整;2催款函与律师函等相关法律文件有登记交办台帐;25相关法律知识培训有培训记录及考核;36应急事件没有影响企业品牌形象的群体性事件5合计100序号考核项目权重应得分实得分评分部门评价人签字1项目生产管理
0.15100安全生产部门2项目安全绿色施工管理
0.151003项目材料设备管理
0.11004项目技术质量管理
0.15100质量技术部门5项目商务、成本管理
0.15100经营部门6项目人力资源管理
0.1100人力部门7项目财务管理
0.05100财务部门8项目综合事务管理
0.05100行政办公部门9项目文化管理
0.05100政工部门10项目法务管理
0.05100法务部门合计1综合说明序号项目名称项目经理各考核项目实得分实得分合计排名等级备注目产理项生管目全色工理项安绿施管项目材料设备管理目术量理项技质管项目商务、成本管理项目人力资源管理目务理项财管目合务理项综事管目化理项文管目务理项法管
0.
150.
150.
10.
150.
150.
10.
050.
050.
050.05序号项目名称项目经理各期项目考核实得分年度考核实得分排名等级备注一序号考核项目考核内容应得分实得分扣分说明1项目管理项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、商务经理配备齐全,符合工程质量两年治理行动要求8根据项目管理策划,编制项目管理规划,内容齐全,且上传到信息平台4临时设施及道路满足施工的要求4施工许可证、开工令或开工报告是否具备,且上传到信息系统工程台账中82程制过控编制施工总计划,施工过程中及时对月计划进行编制、实施和调整;信息系统中录入及时4生产统计报量准确,并建立统计台帐5项目部对工程进度延误制定措施及实施情况,相应资源安排情况8施工日志填写齐全,上传及时3成品保护、现场标识及产品可追溯性符合制度规定5确定关键过程和特殊过程,进行有效控制,并真实记录5项目部每月进行自检,有记录3生产工作例会按制度召开,并及时上传信息平台53分包商管理分包单位分包合同、资质申报表、营业执照、安全许可证、资质证书、岗位证书齐全,且符合工程质量两年治理行动要求;信息系统中录入是及时8分包商合同的签订及履约状况符合要求,项目对分包商能够有效控制8农民工工资的支付情况(劳动合同、考勤表、工资发放表等检查实名制),不存在拖欠农民工工资问题84ItT每两个月及工程竣工交付时进行顾客满意度调查,有记录3针对建设单位和监理单位提出的问题进行了收集、分析和整改,有记录35投诉管理项目部对一般性问题进行了及时处理,并定期分析4项目部若出现投诉,要对已形成投诉问题的进行及时有效的解决4合计100序号检查项目检查内容应得分实得分扣分说明1安全管理目标管理安全创优及伤亡等目标指标预控及措施情况12层层签订安全生产责任状、承诺书情况
1.53体系管理“六标一体”主责条款有效运行及持续改进
1.54内(外)审是否出现不符合项15系统建设安全、文明施工、消防、应急等保证体系建立及安全责任层层分解、责任到人情况
1.56专(兼)职安全员(消防员)配备、培养及相关人员安全资格情况
3.57综合管理制度、流程、作业指导书、操作规程等运转18应急预案动态修编、应急救援队伍建立及应急演练、逃生自救等开展情况39安全文明标准化施工内业、影像等资料与进度的同步性310ERP安全管理信息系统常态化运行情况311宣教培训安全宣教培训尤其是基础性安全教育开展及相关记录
1.512“三类人员”及“特种作业人员“持证上岗113监督检查项目部安全周检、评分及隐患排查情况314分包商、劳务及合作队伍等安全监管情况115承揽组织现场观摩交流级别及次数等情况
1.516现场消防平面布置、动火及警示等监检情况
1.517现场设备(设施)机具安全等监检情况
1.518项目部是否办理二次意外伤害保险
1.519安全管控项目安全(含设备与消防)前期策划开展
1.520安全/消防技术措施(专项方案)编审及交底、验收管控及危大工程安全专家论证情况
1.521重大危险源动态辨识及现场公示等管控情况
2.522安全投入情况,要有计划、台帐及相关票据
1.523集团公司《安全质量标准化图集》及有关CI形象等要求在项目部的开展落实情况
1.524安全创优过程实施及控制、保持等情况
1.525施工现场整体安全管控情况526考核管理安全生产责任制考核情况
0.527安全创优(内、外部)实现情况128危机事件或重大未遂事件快速反应处置情况129绿色施工管理施工管理是否建立绿色施工管理体系、责任落实到人
1.530是否制定绿色施工目标指标,并督导实施
1.531绿色施工专项方案编审及其交底、检查、验收与宣传、教育、培训情况332是否有保证人员安全与健康的措施、设施、场所及卫生急救保健防疫制度等433环境保护施工组织设计是否包含环境保护措施(或编制专项方案)并有效实施134环境管理体系有效运行并持续改进
1.535对重要环境因素的动态辨识及管控情况
1.536扬尘、噪声、固废、污水等污染物控制情况
1.537建筑垃圾减量化统计分析、回收再利用情况
1.538车辆冲洗池、污水沉淀池、食堂隔油池、厕所化粪池等环保设施配置及使用情况
1.539是否发生环保事件、扰民事件及上级主管部门的处罚
1.540节材与材料资源利用节材措施制定情况
1.541结构材料节材措施落实与实例
1.542围护材料节材措施落实与实例
1.543装饰装修材料节材措施落实与实例
1.544周转材料节材措施落实与实例
1.545节水与能源利用节水统计分析、节水控制措施制定情况
1.546节水型用水器具使用及节约用水标识设置347雨水、污水收集系统及循环再利用情况
1.548确保用水安全的水质检测与卫生保障措施
1.549节能与能源利用节电统计分析、节能控制措施制定情况350机械设备与机具节能措施
1.551生产、生活及办公临时设施节能措施
1.552施工用电及照明节能措施
1.553节地与施工用地保护是否制定节地控制措施及合理设定占地指标
1.554施工总平面布置是否科学、合理、紧凑355是否有永久和临时、远近相结合的节地实例
1.556土方开挖体积、弃土流失及缩运距控制情况
1.5合计100序号检查项目检查内容应得分实得分扣分说明1设备管理设备综合管理设立机械设备管理岗位,制定机械设备管理制度并按制度执行
2.52有相应的设备使用计划13选用合格租赁商设备,对租赁商按公司要求进行考核、评价
2.54设备租赁有租赁合同,合同按要求进行审批
2.55有设备台账,台账齐全并统一编号
2.56设备有进场记录和安装验收记录,并由相关责任人签字(盖章)
2.57明确每台设备责任人,制定操作规程、安全使用标牌并按公司要求悬挂
2.58有交接班和维保记录,并有关责任人签字
2.59有定期检查记录,有相关责任人签字
2.510安全保护装置齐全灵敏可靠,是否存在超负荷及带病作业,现场是否规范整洁
2.511设备使用存放符合规定,传动外露部分有防护装置,机械设备电气控制箱齐全有效
2.512设备机容机貌整洁美观,操作防护棚按要求设置,地面要求硬化
2.513机械设备操作人员每周进行安全教育培训,新上岗人员进行上岗前培训,有记录和签字
1.514ERP设备管理模块常态化运行,相关信息填报及时、详实、准确、同步
2.515特种设备租赁安拆一体化管理是否存在公司禁止使用特种设备
2.516是否在当地主管部门备案,并取得合格证
2.517安拆及过程关键环节是否在公司进行准入告知备案118是否统计上报每月特种设备使用统计表
1.519设备资料是否齐全有效,并有相关人员签字
2.520操作人员是否配备到位并持证上岗
2.521过程记录、定期检查记录、运行记录齐全真实,并有相关人员签字(盖章)
2.522是否对安全和环境因素进行辨识,制定专项方案,存在重大安全隐患的制度应急预案
2.523物资管理物资供应商管理物资供应商评价、审批及时,资料齐全;
2.5物资供应商资料及时更新,无名录外采购
2.524物资计划管理总计划编制、审批符合制度规定1月计划编制、审批符合制度规定
1.525物资采购管理合同审批、签订符合制度及两年工程质量治理要求的规定
2.5预付、结算(按月、按合同)、支付符合规定
2.5集中采购管理询价、招标、中标等过程管理5债权债务清晰、完整
2.526物资现场管理物资的验收、发放符合制度及两年工程质量治理要求的规定,能实现可追溯5物资的堆放、保管、盘点严格按制度规定执行5有效管理顾客提供物资,按合同计划进场527物资成本管理物资采购成本核算真实、准确,有盈亏分析
2.5物资消耗成本核算真实、准确,有盈亏分析
2.528环境安康管理损耗合理,无二次倒运,有管理办法
2.5废旧物资登记、处置有记录
2.529物资信息化管理满足收支两条线要求(供应商评价管理、合同管理)4计划、入库、出库等模块录入满足要求1合计100一序号一检查项目检查内容应得分实得分扣分说明1技术管理图纸管理施工图纸经审查合格,签字盖章齐全,无作废图纸,及时发放22图纸会审洽商变更重大变更经审查,及时进行图纸会审、设计变更及工程洽商,签字盖章齐全并归档53标准规范管理配备必要的标准规范,并对规范及强条进行学习34施组管理施组编制、审批情况,内容针对性、可操作性,现场落实情况35专项方案管理专项方案按法规要求编制审批,现场落实情况,分包方案项目备案76科技管理科技目标设立与过程管理,四新应用,成熟技术推广107图纸方案优化对施工图纸及施工方案进行优化,图纸二次深化设计38计量器具管理计量器具台账及定期检定情况29交底管理交底针对性强,签字完整310试验室管理实验室管理符合要求211资料管理工程资料及时、完整、真实,抄件符合要求;分包资料及时归档512信息化技术模块应用情况513质量管理体系建设项目总工、质量工程师、见证取样员是否配备齐全;是否满足相关规定要求514质量目标项目对质量目标是否制定,并对目标进行分解;目标是否分解到人、分项、分部;措施是否到位515质量制度执行情况项目样板引路制度实施情况2项目质量奖罚制度是否建立并实施2项目三检制度执行情况216检验试验进入现场的材料等是否进行了检验;不合格材料是否进行退场处理;涉及结构安全的试块、试件以及有关材料是否进行了取样检测;检测报告是否真实有效517不合格品控制项目对出现的不合格品是否及时处置;是否采取纠正预防措施,落实情况如何218QC管理QC小组的立项及活动情况,成果是否满足实效性219质量验收管理是否做好隐蔽工程验收;是否进行地基基础、主体、节能等分部工程验收;参加单位工程和工程竣工验收是否手续齐全、签署文件是否完整规范、专业分包验收情况520质量通病治理对质量通病进行了排查,并确定了治理目标;是否有相应治理措施;治理效果如何421规范标准管理违反验收规范主控项目的,违反国家标准、规范、强制性条款的;522质量月报质量月报上报是否及时、完整223实体质量实体质量是否满足相关规范、标准等要求224工艺标准化施工工艺标准化执行情况是否满足要求225信息化质量模块应用情况5合计100。