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旅游和文化广电局部门整体支出绩效自评表(2020年度)项目名称旅游和文化广电局整体支出主管部门旅游和文化广电局实施单位旅游和文化广电局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
2230.
0711696.
749187.
81078.55%8其中当年财政拨款
9193.91上年结转资金
2502.
832502.83其他资金度体标年总目预期目标实际完成情况按照各专项资金使用情况,完成当年工作计划,完成年度绩效目标已完成年初制定工作计划绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施指标值产出指标50分数量指标组织宣传活动次数N4次24次44对全县八个工坊下乡指导次数230次230次44开展文物巡查天数230天230天44开展旅游景区维护、正常运转天数2260天2260天44预算执行(预算完成率)^85%285%55质量指标旅游服务质量提高率^10%^10%55就业工坊基本技能培训结业率280%280%44送公益流动文化服务进基层完成率290%290%55时效指标组织宣传活动的完成率N90%290%55制作书刊、宣传册的完成率290%290%55成本指标成本指标项目预算控制数=100%55效益指标30分经济效益指标带动非遗产品,提高经济效益210%^10%55旅游收入增长率25%25%55社会效益指标提升丰宁非遗产品的影响力210%210%55可持续影响指标景区资源知名度提升率210%210%55文物保护能力提升水平N5%N5%55基本公共服务水平提升25%25%55满意度指标10分服务对象满意度指标直属各级党组织及群众满意率290%290%1010总分10098。