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2014年分公司年终物资管理检查考核评分表(项目)序号评分项目(分数)评价内容标准分评分标准评价记录评分1物资计划管理(12分)1)计划的完整性主材采购有总计划、月度计划、日常计划;辅材采购有日常计划2采购计划每缺一项扣
0.5分发现无计划采购一次扣
0.5分2)计划的规范性计划填写规范,人员签字审核完整;计划数量、时间逻辑关系正确2不满足要求扣
0.5分逻辑关系不符扣1分3)计划的准确性计划编制依据准确,使用部位描述清楚;计划有过程动态管理,调整后的计划数量与进场数量误差不超过5%2不满足要求扣2分每发现一项不符合扣1分4)钢筋、混凝土、木材等材料总计划依据商务策划进行了调整,不存在超总计划采购情况6有一项未调整扣2分,存在一项超计划采购情况扣2分,扣完为止2物资采购及验收管理(20分)1)采购的有效性项目物资采购有相应的合同或协议,采购物资合同满足企业招议标管理规定3发现无合同或协议采购,每发现一次扣1分项目部超授权范围采购的情况,每发现一次扣1分2)验收的规范性满足材料进场多人验收规定,收料单据填写规范,人员签字齐全;材料进货验收准确及时;材料检验取样送检及时、资料齐全8钢筋、混凝土有一次不满足要求扣2分送检不及时或资料不齐全,扣2分3)验收的准确性物资验收量与实际采购量相符;物资验收结算单价严格执行合同约定;材料台账完整、准确3验收的钢材厂家需与合同要求一致,不一致的每例扣1分,验收的合同价格与合同约定不一致的每例扣1分4)验收结算及时性按合同约定及时办理结算数据2未及时办理验收结算手续扣1分/次(因供方原因造成的不扣分)5)模板等材料留存样品并根据样品进行验收4缺少一个样品扣1分3物资消耗管理(20分)1)制定消耗控制指标项目部制定了本项目主要材料消耗控制指标,并明确了相关责任人;消耗指标制定合理;材料节超有详细的考核奖罚机制,并实施过程考核6未制定消耗控制指标扣3分消耗指标超公司基本管理规定每项扣1分无材料节超考核奖罚机制的扣2分2)消耗过程管理控制项目成本分析资料中,有专项的材料消耗节超指标原因分析,有整改措施,有具体责任人;项目实际材料消耗管控结果满足项目自定的消耗指标要求8无材料消耗节超指标分析扣1分项目实际材料消耗超指标一项扣1分材料超耗无整改措施扣1分3)消耗的准确性材料领料手续齐全,相关单据填写规范;材料领用量依据相应计划量发放;材料领用部位与材料计划使用部位匹配,记录完整清晰、可追溯6碎浇灌单、领用单手续不齐全或单据填写不规范扣1分分包人员签字无授权委托书扣1分每发现超计划发放材料一次扣1分材料领用不符合规定发现一次扣1分4物资盘点与仓储管理(10分)1)按照企业管理规定实施盘点工作主要材料盘点按照材料管理制度执行,至少每季度组织一次盘点盘点时间、人员满足企业管理规定,盘点原始记录规范,签字齐全,有盘点明细盘点结果与账面数进行对比,如存在盘点盈亏的,必须与财务办理相关盈亏处理手续8每发现一项不符扣1分,扣完为止2)现场材料的仓储及保护按企业规定合理进行材料标识;根据材料性质合理设置堆场,防火、防盗、防水、防腐措施合理,符合技术要求2未按规定实施材料标识扣1分材料堆场存在明显的堆码、仓储、防护等缺陷,每一项扣1分5固定资产与废旧物资管理(6分)1)对项目物资部购买的相关固定资产进行管理固定资产账物相符责任到人;固定资产妥善保管,定期维护,及时归还2每发现一项不符合扣1分2)废旧物资处理流程规范废IH物资处理台账与财务数据对应,废旧物资处理流程满足企也管理要4申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不得分;废旧物资处理表单和台账签字齐全、有求效,每项每缺少一次扣2分;处理费用未上交财务的不得分6甲供(控)物资管理(10分)1)甲供(控)物资计划管理按合同规定制定甲供(控)物资计划,甲供(控)物资进场有详细的日常计划管控.3每发现一项不符合扣1分2)甲供(控)物资过程管理采购进场记录清晰,满足企业管理要求;按规定及时办理验收、结算手续,审核签字有效3每发现一项不符合扣1分7分包方物资管理(10分)1)分包方物资人员授权管理分包方应出具书面授权委托书,明确项目分包方材料员3每缺少一份授权书扣1分2)明确分包方物资管理内容分包合同中明确总包方对分包方物资的具体管理范围3缺少此项扣3分3)分包方物资过程管理分包方物资进场记录完整,退场有出门记录4每发现一项不符合扣1分8物资管理信息化(10分)1)指导供应商将项目物资验收结算数据每月同步登录到中国建筑集中采购网络交易平台5每发现一项不符合扣1分2)落实局及公司物资管理信息化相关工作要求5每发现一项不符合扣1分9辅材管理(6分)辅材项(直螺纹套筒、电缆配电箱、止水螺杆止水钢板等)进行了分类(分类统计结算金额)6每少一项分类扣1分,未分类不得分合计100。