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文本内容:
学院计财处:本人主持的20XX年义义项目《XXXX》课题编号XX研究起止时间20义义.X-20XX.X课题批准经费为X元,现申请报销第义次经费XX元妥否,请批示课题负责人:年月日间接经费绩效开支说明学院计财处本人主持的XX年XX项目《XXXX》课题编号XXXX研究起止时间20XX.X-20XX.X研究期间对课题组成员合理分工,进行绩效激励,详见下表课题负责人:年月日注间接经费只能开给课题组成员或本人,如开给课题组成员(校外人员)需到税务局开税票,并附银行卡、身份证复印件,标注行号、联系方式校内人员开报税单(为当月)其中经办人签字处,需报账员签字课题经费报销注意事项.报告首页模板分新旧两版,请按申请书上的经费预算格式选择相同的模板.报告中需有经费预算(最终版申报书中的经费预算为准,如调整过经费也请标明).报告表格中在第二次报销时,需注明第一次报销情况,备注中请标明详细内容.图书购买发票,需前往图书馆办理相关手续」.论文版面费需附论文封皮、封底、目录、正文.设备费中不含办公用品(笔墨纸张、文件夹等)购买电脑、打印机等设备,需按资产处相关要求,办理相关手续复印纸、打印纸等需要政府采购,按资产处相关要求办理.所有发票需有本人签字学院计财处本人主持的20义义年XX项目《XXXX》课题编号XX研究起止时间20义义.X-20XX.X课题批准经费为X元,现申请报销第义次经费XX元妥否,请批示课题负责人年月日资料费情况说明学院计财处本人主持的XX年XX项目《XXXX》课题编号XXXX研究起止时间20XXX—20XX.X研究期间因项目研究需要购买图书花费XX元;打印资料花费XX元.产生费用共计XX元’课题负责人:注图书购买发票需前往图书馆办理相关手续数据采集费情况说明学院计财处本人主持的义义年XX项目《XXXX》课题编号XXXX研究起止时间20XX.X-20XX.X研究期间因项目研究需要购买数据、分析数据,产生费用共计XX元课题负责人:差旅费情况说明学院计财处本人主持的XX年XX项目《XXXX》课题编号XXXX研究起止时间20XX.X—20XX.X研究期间因项目研究需要于X年X月X日,前往X地调研,乘坐火车(飞机等),票价为X元,住在X地,共X天,住宿费用为X元,于X年X月X日,乘坐火车(飞机等)回到XXXX产生费用共计XX元课题负责人年月日一汪加油票,请注明公里数出租车票、火车票、飞机票注明目的地,干什么等内容,飞机票需附登机牌或行程卡住宿票需标注住宿几天参加会议需附邀请函专家咨询情况说明学院计财处本人主持的XX年义X项目《XXXX》课题编号X义义X研究起止时间20XX.X—20XX.X研究期间因项目研究需要,对XXXX进行XXXX共计元课题负责人年月日注专家咨询费不得开给本项目组的负责人及成员,咨询专家需具有高级职称,单次咨询费范围为1500-2400元校外专家需到税务局开税票,并附职称证、身份证、银行卡复印件,及行号、联系方式设备费情况说明学院计财处本人主持的xX年x义项目《XXXX》课题编号义X义X研究起止时间20XX.X-20XX.X研究期间因项目研究需要购买设备,产生费用共计XX元课题负责人年月日注购买电脑、打印机等设备,需按资产处相关要求,办理相关手续学院计财处:本人主持的义义年义X项目《XXXX》课题编号XXXX研究起止时间20XX.X—20XX.X研究期间因项目研究需要,让学生进行了XXXX工作每次义元,共计X次,产生费用共计XX元注劳务费开给课题组成员之外的人员(一般为学生或无固定收入的人员),开给校外人员和学生需到税务局开税票,并附银行卡、身份证复印件,标注行号、联系方式学生每人每日不超过150元,其余人员,每日不超过100元印刷出版费情况说明学院计财处本人主持的义义年XX项目《XXXX》课题编号义X义X研究起止时间20XX.X-20XX.X研究期间因项目研究需要,产生印刷费义义元,阶段性成果出版费用XX元,产生费用共计XX元课题负责人年月日注论文版面费需附论文封皮、封底、目录、正文经费开支项目预算金额(元)第一次报销金额(元)第二次报销金额(元)备注资料费注明具体内容(如:打字复印费1007G)数据采集费会议费、差旅费专家咨询费设备费劳务费印刷出版费其他间接经费经费合计课题组成员课题分工绩效备注经费合计经费开支项目预算金额(元)第一次报销金额(元)第二次报销金额(元)备注业务费注明具体内容(如打字复印费100元,差旅费100元,版面费100元)设备费劳务费如专家咨询100元,劳务费100元间接经费经费合计姓名身份证号建行卡号金额(元)电话经费合计元姓名身份证号金额(元)电话签字经费合计元。