还剩36页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
某某质量坏境职业健康安全程序文件推存doc802002-9-3市政四建设工程有限责任公司质量环境职业健康安全程序文件第二版根据GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001标准生效日期2003年5月20日文件编号SZS/CX/B发放编号35程序文件目录序号程序文件标准条款页号GB/T19001GB/T24001GB/T280011文件操纵程序
4.
2.
34.
4.
54.
4.51-42法律法规与其他要求操纵程序
4.
3.
24.
3.25-73记录操纵程序
4.
2.
44.
5.
34.538-104信息沟通程序
5.
5.
37.
2.
38.
2.
14.
4.
34.
4.311-165管理评审程序
5.
64.
64.617-216人力资源操纵程序
6.
24.
4.
24.
4.222-267施工设备管理程序
6.3b
7.
5.1c27-308与顾客有关的过程操纵程序
7.
2.
17.
2.231-339物资采购与管理程序
7.
47.
5.
37.
5.534-3810工程分包管理程序
7.439-4111劳务供方操纵程序
7.442-4412施工过程操纵程序
7.
5.
17.
5.245-4813监视与测量装置操纵程序
7.
64.
5.
14.
5.149-51⑴负责职业健康安全管理信息与外部有关方沟通⑵负责与公司员工代表进行沟通行政部负责公司办公/生活区域环境管理信息，职业健康信息与外部相信息沟通程序共6页第2页关方沟通公司员工代表⑴定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理的意见与建议⑵代表公司员工与公司领导与安全管理部门沟通有关部室负责提供管理过程的有关信息工程项目部/分公司⑴负责提供管理过程的有关信息⑵负责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全操纵等与顾客或者有关方沟通管理者代表负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序顾客信息的获取及沟通公司营销中心负责工程合同签定前、施工中有关合同条款执行问题与甲方沟通沟通的要紧内容⑴甲方对公司以往的产品、服务满意程度；⑵合同实施过程中，是否与原合同有矛盾并达到甲方满意沟通中反映的通常问题，营销中心负责解决并达到甲方满意重大问题立即向公司主管领导汇报，研究解决办法工程项目部/分公司在与甲方或者监理单位的工作例会、日常工作接触、与公司文件往来中，获取顾客信息信息沟通程序共6页第3页工程项目部/分公司在分项工程、单位工程质量检验及竣工验收过程中，从甲方\监理单位处获得质量满意信息工程项目部/分公司有关人员应与甲方、工程监理及有关单位定期进行沟通沟通内容甲方、监理对工程质量、进度的满意程度，有关环境操纵的信息工程竣工后的服务及沟通工程竣工后，公司及时同顾客签定工程保修合同工程部根据保修合同制定工程质量回访计划，回访内容存在的施工质量问题，甲方或者管理单位对工程施工质量的满意度对回访中发现的质量问题，甲方或者管理单位日常反映的施工质量问题，工程部应及时报告管理者代表按照工程保修合同工程部组织工力进行维修，并负责验收沟通的频次及信息处理沟通的方式使用走访或者座谈工期六个月以内的工程，沟通2次；工期六个月以上的工程，每季度沟通一次当走访或者座谈结果为甲方或者监理对工程质量不满意时；通过
5.
12、
5.
1.3的方式，熟悉甲方或者监理反映的有关工程质量、工程进度、环境保护等问题时；接到顾客或者有关方的投诉、埋怨后接到信息的部门应立即分析原因，制定纠正措施并将信息报公司工程部，重大信息同时报管理者代表公司工程部负责汇总工程项目部反馈的顾客满意度信息，并进行分析检查工程项目部制定的纠正措施的实施效果环境管理的信息沟通有关法律法规的获取、识别执行《法律法规与其他要求信息沟通程序共6页第4页操纵程序》环境信息交流的方式，可使用通讯、电子邮件、公布投诉电话、张贴公告、简报等形式工程项目部/分公司在工程开工前或者施工过程中，对施工可能造成的重要环境影响，并能影响到施工现场邻近的社区、单位时，应选择环境信息交流方式，通知或者通报施工现场邻近的社区与单位各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复需要公司部门间协调解决的环境问题，以“信息处置交流单”的形式通知有关部门解决工程项目部/分公司及公司操纵重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或者投诉后，应根据实际情况，作出处置，必要时制定相应的改进措施接到重大信息，应向管理者代表汇报管理者代表组织召开有关人员会议，研究决定处置方案并迅速向有关单位传达处置意见或者方案，立即实施当出现环境紧急或者特殊情况时，有关部门/单位应按照应急预案规定的方式方法传递信息职业健康安全协商与沟通公司工会主席为员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”，项目部/分公司设劳动保护监督员员工代表、劳动保护监督员定期收集员工对劳动保护及公司职业健康安全管理工作的意见与建议，向公司有关管理部门与公司领导反馈公司安保部组织，行政部参加，每季度使用座谈的形式与公司员工代表、劳动保护监督检查委员会进行沟通沟通内容⑴公司职业健康安全方针、指标与目标的制定评审；信息沟通程序共6页第5页⑵安全风险评价、风险操纵的实施；⑶使用新的机械设备、原材料、化学品、技术与操作规程公司职业健康安全管理部门，能够利用安全简报、宣传单、信息公告栏等形式，与公司员工与进入现场的有关方进行沟通保证有关方人员熟悉现场安全规定内部沟通公司最高管理者确保在公司不一致层次与职能部门之间，就公司管理体系实施过程中的问题与有效性，进行沟通达到相互熟悉，确保接口，协调行动，提高过程实施的有效性沟通的方式，可使用通讯、计算机网络、简报、例会等公司各部门/工程项目部/分公司的领导，应向员工传达公司质量、环境、职业健康安全体系运行要求的有关信息上下沟通每季度，公司总经理或者其授权人主持召开公司工作例会工程项目部/分公司的经理、公司部室负责人参加到会人员汇报讨论施工生产、质量环境职业健康安全管理及顾客反馈等方面的情况针对反映的问题，公司主管领导组织有关部门研究，采取相应的措施，确保公司管理体系的正常运行每半年，工程项目部/分公司/公司有关部室对本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行总结，针对存在的问题，提出改进措施部门之间的沟通公司管理部门之间、公司部室与工程项目部之间需要协调沟通的事宜，可随时进行交流，也可在公司季度例会上提出或者向公司主管领导汇报，由公司领导协调解决信息沟通程序
5.6・7部门内部沟通每季度，公司有关部门/单位内部召开一次例会，讨论本部门质量、环境、职业安全健康分目标实现情况及存在的问题，以便采取相应的纠正或者预防措施
6、有关文件《纠正措施操纵程序》《预防措施操纵程序》《法律法规与其他要求操纵程序》《北京市建筑工程质量保修实施办法》
（97）质监督站第82号《建筑工程项目管理规定》GB/T50326-20017^记录外部信息沟通记录工程质量回访计划保修期内工程质量问题整改通知单信息处置交流单工程维修验收记录顾客（管理单位）投诉记录顾客满意度测试表管理评审程序编码SZS/CX/B-05共5页第1页编制吴淑华审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性与有效性确保公司管理方针与目标习惯公司自身进展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系
2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审本程序包含GB/T19001-
20005.6条款；GB/T24001-
19964.6条款；GB/T28001-
20014.6条款；
3、职责总经理⑴主持管理评审活动，批准管理评审计划与管理评审报告⑵决定特殊情况下追加管理评审管理者代表⑴负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；⑵批准与组织实施纠正或者预防措施与改进措施计划副总经理、三总师参加管理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议进展部⑴负责制定管理评审计划并发至有关部门；⑵汇总管理评审所需的资料；⑶负责评审会议记录；管理评审程序共5页第2页⑷起草《管理评审报告》；⑸对评审决议的落实进行跟踪验证；⑹储存管理评审的有关记录各有关部门/单位⑴参加管理评审活动，负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料⑵提出本部门/单位的措施与建议⑶根据评审决议，制定实施纠正或者预防措施
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义°
5、工作程序管理评审计划管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月当出现下列情况之一时可增加临时管理评审⑴公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；⑵发生重大质量事故、安全事故、环境事故或者有关方对某一环节有严重投诉或者投诉连续发生时；⑶当法律、法规、标准及其他要求有变化时；⑷市场需求发生重大变化时；⑸马上进行第
二、三方审核或者法律、法规规定的审核时；⑹质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时;⑺其他情况需要时进展部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总管理评审程序共5页第3页经理批准评审计划要紧内容包含（D评审时间；⑵评审目的；⑶评审范围；⑷参加评审部门（人员）;⑸评审根据；⑹评审内容管理评审输入管理评审输入应包含与下列方面有关的当前的业绩与改进的机会审核结果；包含第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果顾客的反馈，包含顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等过程的业绩与产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包含过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视与测量的结果改进、预防与纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核与口常发现不合格项采取的纠正与预防措施的实施及其有效性的监控结果以往管理评审跟踪措施的实施及有效性可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包含内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包含方针与目标的适宜性与有效性改进的建议评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标与项目管理评审准备进展部拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理管理评审程序共5页第4页批准后发至各部门/单位，各部门/单位按计划做好相应准备进展部根据管理评审输入的要求，收集评审资料管理评审的实施管理评审通常使用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容管理者代表分析质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行临时管理评审时，有关部门提出专项问题报告各部门/单位负责人与有关人员对评审输入做出评价，关于存在或者潜在的不合格项提出纠正、预防或者改进措施，确定责任人与整改时间总经理对所涉及的评审内容做出结论管理评审输出管理评审的输出应包含下列方面⑴公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包含对方针、目标、组织结构、过程操纵、环境管理方案/职业健康安全管理方案与体系文件的改进需求；⑵与顾客、有关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价⑶资源配置的调整、变化与改善⑷对管理体系的适宜性、充分性与有效性进行总结评价会议结束后，进展部根据管理评审输出的要求进行总管理评审程序共5页第5页结，拟定《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发至有关部门/单位改进、纠正、预防措施的实施与验证对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或者预防措施并组织实施进展部对纠正与预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性假如评审结果引起文件更换，执行《文件操纵程序》管理评审产生的有关记录由进展部储存
6、有关文件《内部审核程序》《文件操纵程序》《信息沟通程序》《记录操纵程序》《纠正措施操纵程序》《预防措施操纵程序》
7、记录管理评审计划管理评审会议记录
7.2管理评审报告人力资源操纵程序编码SZS/CX/B-06共5页第1页编制沈士红审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对从事质量、环境、职业健康安全工作人员的要求予以确认，并提出要求通过教育、培训使参与质量、环境、职业健康安全管理工作的人员掌握相应的岗位技能，按规定作好本岗位工作
2、适用范围本程序适用于从事质量、环境、职业健康安全的工作人员（包含劳务供方人员）的资格确认、考核与培训本程序包含GB/T19001-
20006.2条款；GB/T24001-
19964.
4.2条款；GB/T28001-
20014.
4.2条款；
3、职责劳人部⑴负责对从事质量、环境、职业健康安全工作管理人员及操作人员的岗位要求予以确认，并对其能力提出要求⑵组织对有岗位能力要求的人员进行考核，并评价其能力意识⑶负责管理与规划员工培训工作⑷对培训工作的有效性进行评价有关部室/单位负责制定本部门、本系统人员的能力要求与需求计划，并协助实施工程项目部负责劳务供方的入场教育
4、术语与定义人力资源操纵程序共5页第2页引用公司《管理手册》中的术语与定义
5、工作程序
5.1人员范围.L1管理层公司机关各部室负责人、工程项目部/分公司副经理以上人员、部门负责人与关键岗位（项目经理、施工员、质检员、计量员、测量员、预算员、材料员、安全员、内审员）及通常管理人员.
1.2作业层要紧以有一定技术含量的工种为准，含各工种班组长；有技术等级要求的作业岗位人员；从事特殊工种作业（电工、电气焊、起重机械、内部机动车驾驶员、信号工、压力容器、登高类）的人员（含劳务供方人员）意识、能力要求由各部门提出影响质量、环境、职业健康安全活动有关的范围人员的岗位与技能要求劳动人事部根据各部门提出的岗位需求与技能要求，选择能够胜任工作的员工，配置合格的人力资源劳动人事部组织，由有关部室/项目部负责在员工进入施工现场之前及新工艺、新设备使用前进行质量、环境保护、职业健康安全意识的教育并对重大环境因素及危险源产生影响的岗位人员进行有针对性的培训，使其意识到管理体系的要求与自身的职责与作用意识、能力的考核、评价各层级主管领导与部门对所管理的从事质量、环境、职业健康安全工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核人力资源操纵程序共5页第3页劳动人事部组织，对所有需要具有岗位意识、能力、经验的人员进行综合评价，评价结果按优秀、良好、通常、不合格四个档次划分劳动人事部将评价结果反馈部门领导及个人，对不合格者进行培训，并将评价结果作为续聘、培训、奖励、晋升等工作的根据培训培训对象与分类⑴各类施工操作人员的技术等级培训⑵各类特种作业人员的岗位培训及各类关键管理岗位人员的岗位培训⑶专业技术人员的继续教育培训⑷劳务供方的入场教育培训培训计划的制定与审批⑴每年一季度，公司有关部室、工程项目部/分公司根据工作需要，编制培训需求计划，经公司主管领导批准后，报劳人部备案⑵公司劳人部汇合有关部室、工程项目部/分公司培训需求计划，结合公司实际情况，编制“公司年度教育培训计划”，报公司主管领导批准后组织实施培训过程⑴培训计划的实施由提出计划的部室负责，劳动人事部协助组织实施⑵实施培训计划时，应做好培训记录⑶通过培训，使耿工意识到所从事活动的有关性与重要性与人力资源操纵程序共5页第4页如何为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标作出奉献
5.44培训评价⑴从事质量、环境、职业健康安全工作的有关人员参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料如岗位证书、上岗操作证明、结业证明等，通过考试的要有考试成绩证明⑵内部聘任教师应有相应的专业水平，最低应具备助理级以上职称，特殊情况可由管理者代表审批内聘或者外聘老师应有有关人员的档案记录⑶工程项目部组织的职工技能操作考核，要有记录，报公司劳动人事部⑷经培训考试，未能取得合格证书者，要继续学习，否则不能从事相应岗位的工作⑸人员上岗后，不能胜任工作的劳动人事部应按需要，及时安排补充培训培训记录⑴劳动人事部负责收集、整理、保管培训记录，有关部室、工程项目部/分公司储存各自的记录⑵劳动人事部对参加继续教育培训的人员进行登记并储存证书复印件⑶凡取证培训的，均需交验证书或者学习成绩单，并交一份复印件存劳动人事部
6、有关文件北京市人民政府转发《北京市职工教育条例》的通知京政发
（1991）45号公司转发《北京市专业技术人员继续教育规定的通知》人力资源操纵程序共5页第5页
（95）市政四教字265号公司《专业技术人员继续教育细则》市政四教字
（96）258号北京市《关于特种作业人员复审及考取技术等级证书有关问题的通知》市劳办
[1999]33号北京市《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》北京市人民政府第12号令公司《市政四有限责任公司教育培训管理办法（暂行）》的通知市政四劳发
（2001）52号《市政四有限公司人员聘用考核管理办法》
7、质量记录部门人员岗位与技能要求表人员意识、能力考核评价表14内部审核程序
8.
2.
24.
5.
44.
5.452-5715产品的监视与测量操纵程序
8.
2.458-6216不合格品操纵程序
8.363-6517纠正措施操纵程序
8.
5.
24.
5.
24.
5.266-7018预防措施操纵程序
8.
5.
34.
5.
24.
5.271-7419环境因素识别与评价程序
4.
3.175-7920环境运行操纵程序
4.4680-8521危险源辨识、风险评价与风险操纵程序
4.
3.186-9122施工安全劳动保护操纵程序
4.
4.692-9823环境安全监测操纵程序
4.
5.
14.
5.199-10324应急准备与响应操纵程序
4.
4.
74.
4.7104-107文件操纵程序编码SZS/CX/B-01共4页第1页编制田春艳审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行操纵，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件
2、适用范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理本程序包含GB/T19001-
20004.
2.3条款；GB/T24001-
19964.
4.5条款；GB/T28001-2001G
4.5条款
3、职责办公室负责编制与贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发与公司文件的登记、传递、归档工作公司有关部门负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序公司年度培训计划培训台帐培训工作有效性评价记录施工设备管理程序编码SZS/CX/B-07共4页第1页编制宋士辉审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对公司的施工设备进行保护与保养，满足工程需要，降低机械设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在施工过程中安全使用适宜的设备
2、适用范围本程序适用于公司施工设备的管理本程序包含GB/T19001—
20006.3b）、
7.
5.1c）条款
3、职责机械管理中心⑴编制本程序，负责组织、贯彻、实施本程序；⑵负责提供与保护公司自有施工设备；⑶负责外租施工设备工程项目部⑴负责现场施工设备的日常管理；⑵确保在施工过程中使用适宜的设备
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序施工设备的购置机械管理中心负责提出所需设备的购置申请，经公司主管经理审批，由公司机械管理中心统一购置购置的设备应符合环保与安全要求施工设备的管理施工设备管理程序共4页第2页机械管理中心负责建立公司自有施工设备技术状况台帐工程项目部应根据工程进度、施工技术要求或者工程监理方的要求，确保在施工过程中使用适宜的设备现场施工设备的操作人员务必取得操作证后，方能上岗工作机械管理中心向工程项目部提供自有施工设备前，应对施工设备的技术状况与安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要机械管理中心每月对自有施工设备的技术状况与安全性能进行一次抽查，发现问题及时解决，并做好抽查、复查记录工程项目部负责外租施工设备的日常管理工作外租施工设备进场使用前，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况与安全性能进行检查，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录现场机调员每月对现场外租施工设备进行一次检查，发现问题及时解决，并储存好检查、复查记录机械管理中心每月对外租施工设备的技术状况与安全性能进行一次检查，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发现问题及时解决并做好检查、复查记录工程项目部对可能影响工程质量的施工设备，应提出书面的施工技术要求，以满足工程质量的要求工程项目部负责小型机械的管理⑴建立小型机械设备台帐；⑵小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；施工设备管理程序共4页第3页⑶每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查施工设备的保护与修理机械操作人员负责按保养规程对施工设备进行日常保养与保护，认真填写机械履历书机械管理中心负责自有施工设备的修理工作，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要每年十二月，机械管理中心根据自有施工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修计划，经机械管理中心经理批准后实施每月末，制订下一月度的机械设备的维修计划，经机械管理中心经理批准后实施大修计划可根据具体情况按月进行调整，经机械管理中心经理批准后实施按计划进修后的施工设备，机械管理中心组织验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录现场的自有施工设备发生故障时，机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录不能及时修复时，由机械管理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要现场的外租施工设备发生故障时，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或者更换环境保护与安全管理机械管理中心负责自有施工设备的环境保护与安全生产的日常管理工作，每月组织一次环保与安全状况的检查机械管理中心负责自有施工设备的尾气排放的操纵，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对自有施工设备的工作噪声进行操纵施工设备管理程序共4页第4页机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料管理员妥善处理禁止将废油排放到地面或者下水道中机械操作人员负责按机械安全规程操作机械，禁止违章操作
6、有关文件公司《施工过程操纵程序》公司《现场施工设备管理办法》公司《施工设备维修管理办法》总公司《市政工程机械技术保养规程》北京市《市政工程施工安全操作规程》
7、质量记录机械设备技术状况台帐（CX07—表1）；机械设备技术状况检查记录（CX07—表2）；机械设备进场检查记录表（CX07—表3）;机械设备进场检查记录台帐（CX07—表4）；与顾客有关的过程操纵程序编码SZS/CX/B-08共3页第1页编制顾玉升审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的充分熟悉顾客及有关方的要求与期望，确定满足顾客要求的产品质量及有关的要求，且有能力实现这些要求有效履行工程合同
2、适用范围适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审本程序包含GB/T19001—
2000721、722条款
3、职责营销中心⑴负责制定本程序；⑵负责与顾客联系，组织公司有关部室及工程项目部，确定顾客的要求与对招投标文件及合同的评审汇总评审结果，报总经理/总经济师审批工程部⑴确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同⑵确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同材料管理中心确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资机械管理中心确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备劳动人事部确认人力资源的保证能力计量试验中心与顾客有关的过程操纵程序共3页第2页确认是否能够提供施工所需的检验试验设备工程项目部/分公司负责履行合同总经理/总经济师工程造价25000万元的，总经理主持评审并批准工程造价＜5000万元的，总经济师主持评审并批准
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序与产品有关要求的确定明确顾客规定的产品（及环保）要求，包含有关产品交付方式与服务的要求顾客及有关方未加以规定，公司对预期或者规定用途所提出的要求，包含通过市场调研、针对顾客及有关方要求所做的承诺与产品有关的法律、法规的要求评审的内容确保准确懂得顾客（或者有关方）要求，包含顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包含供需双方对合同懂得不一致的需求得到解决公司内部确信，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产品交付使用与服务等各方面的要求评审过程市场营销中心组织材料管理中心、机械管理中心、劳动与顾客有关的过程操纵程序共3页第3页人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批合同的修订合同履行中，由于顾客要求或者客观因素的影响，需要变更合同内容时，由营销中心组织评审，与顾客签订补充合同，并通知有关部室及项目经理部工程项目部根据工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但务必有签证记录（工程洽商记录）
6、有关文件《中华人民共与国招标投标法》《中华人民共与国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》（国发
[1983]122号）《建设工程施工合同管理办法》（建建
[1993]78号）北京市《建设工程施工合同管理办法》
7、记录顾客要求情况表投标文件/合同评审记录合同修改评审记录物资采购与管理程序编码SZS/CX/B-09共5页第1页编制甄小光审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对采购过程及供方进行操纵，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求
2、适用范围适用于公司承建的工程的物资采购与管理工作本程序包含GB/T19001—
20007.
4、
7.5・
3、
7.
5.5条款
3、职责材料管理中心⑴负责制定组织检查本程序的实施⑵负责采购构成工程实体的材料如钢筋、水泥、木材、商品碎、预制构件等；标准的周转材料⑶负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作工程项目部/分公司⑴负责采购辅助材料如五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料⑵负责现场物资管理
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义°
5、工作程序供方的评审及评价对构成工程实体，直接影响最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境影响的物资供方，均应进行评审物资供方评审，具体执行《公司物资供方评审准则》物资采购与管理程序共5页第2页材料管理中心/工程项目部/分公司在采购权限内采购物资时，符合
5.
1.1条款，分别进行评审并建立“合格供方名册工材料管理中心建立的“合格供方名册”，由材料管理中心经理批准工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程项目部/分公司主管经理批准作为物资采购的根据因工程需要采购特殊材料，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审，并纳入《物资合格供方名册》总公司物资部公布的《物资合格供方名册》，可作为采购物资时选择供方的根据，不再进行评审工程项目部/分公司根据供方供货情况，每半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料管理中心，作为年度复审与编制下一年度合格供方名册的根据
5.L8经评价，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审采购信息及采购采购人员应广泛搜集各类材料的质量、价格等市场信息，比质、比价采购熟悉供方的设备、有关人员资格及质量管理体系工程项目部/分公司根据工程进度，编制单项工程物资需用计划，报公司材料管理中心计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等材料管理中心汇总工程项目部/分公司物资需用计划，编制具体采购计划，经材料管理中心经理批准，采购员按照计划在合格供方中采购物资采购与管理程序工程项目部/分公司在采购权限内，实施物资采购时，编制的采购计划，由工程项目部/分公司主管经理批准采购员按照计划在合格供方中采购采购需签订采购/加工合同时，合同应经本单位主管经理审批采购员在签订加工构件、配件、半成品合同时，工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底，并提出质量环保标准的具体要求采购物资的验证采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料，保证与所购物资相符材料管理中心/工程项目部/分公司所采购的物资，进入现场后工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录对需复检的物资，工程项目部按照规定送检执行《产品的监视与测量操纵程序》必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求采购/加工的物资，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定验证时应填写“验证记录”顾客或者其代表提出，在收货地点或者供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排在货源处已经顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验物资采购与管理程序共5页第4页产品标识与可追溯性物资进入现场后，工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，应加“顾客”标志进行标识下列情况务必进行标识容易混淆的、有危险性的、有期限要求的物资物资标识的范围及具体方法，执行公司《物资标识管理办法》物资的防护工程项目部负责现场物资搬运，执行公司《现场物资搬运管理办法》物资进场后，工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并办理签字、验收、入库手续工程项目部/分公司负责所属库房的管理工作材料保管员对入库材料的保管及对露天存放材料与特殊材料的贮存，执行《公司仓库管理办法》对有危险的、有保质期的材料，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”当出现不合格物资时，执行《不合格品操纵程序》
6、有关文件《产品的监视与测量操纵程序》《不合格品操纵程序》公司《物资标识管理办法》公司《现场物资搬运管理办法》物资采购与管理程序公司《仓库管理办法》
7、质量记录供方评审表物资合格供方名册采购物资质量反馈表供方货源处验证记录物资标识记录表库存材料检查记录表工程分包管理程序编码SZS/CX/B-10共3页第1页编制谷建军审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的为选择合格的工程分包方，并对其进行管理及操纵，以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及有关方要求
2、适用范围适用于对公司工程分包的管理本程序包含GB/T19001—
20007.4条款
3、职责公司营销中心负责制定并组织贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同工程项目部负责工程分包方的各项管理工作工程部检查工程项目部分包工程的质量、环境管理工作
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序工程分包方的选择、评价与重新评价当工程需要分包时，工程项目部制定工程分包计划，报公司营销中心，公司主管经理审批营销中心组织工程项目部等有关人员，对工程分包方进行评价，评价内容⑴分包方营业执照；⑵施工资质等级；工程分包管理程序文件的分类及保管公司编制的文件公司《管理手册》、《程序文件》，由进展部管理公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室与有关部门储存文件操纵程序共4页第2页总公司（集团）编制文件制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室与有关部门储存其它文件施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要与由分公司/项目部制定的管理文件等，由有关部门、单位保管，按规定归档并列入有关部门、单位的有效文件清单文件编写、批准、公布公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调，进展部组织编写公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》进展部负责编号、登记、发放公司拟定的技术性文件，由有关部门组织编写，公司总工程师批准《施工组织设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录公司有关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改文件的评审及修改文件在实施过程中发生变化或者不习惯，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况进行并做好记录程序文件进行修改，由有关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准，公司进展部组织使用“划改加盖修改章”或者“修改页”的方式进行文件操纵程序共4页第3页其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废作废或者失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更换公司有效文件清单文件状态的确认文件状态的确认通过文件清单的形式进行操纵每年12月31日前，公司有关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室办公室进行汇总新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备⑶设备状况；⑷质量管理体系及人员持证上岗情况；⑸工作业绩与有关经验工程项目部负责向供方索取评价内容的各项证明文件，项目部填写分包方登记表报公司营销中心对评价合格的分包方，营销中心编制“公司合格工程分包方名册”，储存评价资料每年12月，营销中心会同工程项目部，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名册”评价不合格的，不得继续使用
5.2工程分包方的操纵分包方务必自行完成分包的工程，不得再分包或者转包发现其分包或者转包，公司立即同其解除合同分包方采购物资，执行公司《物资采购与管理程序》工程项目部应对分包方的工程质量、环境行为、安全行为进行监督与管理执行公司《环境运行操纵程序》、《施工安全劳动保护操纵程序》分包方应向公司提供合格的人员资质与设备的证明分包方应对物资与产品状态进行标识并记录，工程项目部每月检查一次分包方应对过程产品、最终产品制定防护措施，报工程部审批，工程项目部进行检查分包方应将监视与测量装置的检定证明，报工程项目部计量管理员分包方物资进货、产品实施过程的完成，需经工程项目工程分包管理程序共3页第3页部质检人员验证，报监理及有关部门后，方可进行下步工序分包方如出现不合格品，执行《不合格品操纵程序》每月，工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查
6、有关文件《物资采购与管理程序》《不合格品操纵程序》《监视与测量装置操纵程序》《环境运行操纵程序》《施工安全劳动保护操纵程序》《应急准备与响应操纵程序》《施工过程操纵程序》《产品的监视与测量操纵程序》公司《分包工程的资质审核及管理办法》7^质量记录分包方评审记录合格分包方名册工程分包方登记表在施分包工程检查表工程分包综合评价表合格分包方年终评审记录劳务供方操纵程序编码:SZS/CX/B-11共3页第1页编制沈士红审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的确保劳务供方的评价、选择、管理、验证过程处于受控状态，保证劳务供方在施工过程中，满足质量、环境、职业健康安全的要求
2、适用范围适用于与有关的劳务供方的选择与管理本程序包含GB/T19001—
20007.4条款
3、职责公司劳动人事部负责劳务供方的评价、选择、管理、验证；监督检查工程项目部的劳务供方的管理工作工程项目部/分公司负责劳务供方的入场教育与日常管理
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序
5.1劳务供方的选择、评价、注册
5.L1工程项目部制定劳务用工计划，报公司劳动人事部，公司主管经理审批工程项目部可直接从市政工程总公司公布的《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》中选择公司不再进行评价工程项目部如选择总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册》以外的劳务作业队伍，务必进行评价评价由劳动人事部组织，工程项目部有关人员参加，对劳务供方操纵程序共3页第2页劳务供方进行评价，评价内容⑴劳务供方营业执照；⑵施工资质等级；⑶设备状况；⑷质量管理体系及人员持证上岗情况；⑸工作业绩与有关经验工程项目部负责向劳务供方索取评价内容规定的各项证明文件，报公司劳动人事部工程项目部根据用工计划，选择劳务供方后，同其签定“建设工程劳务分包合同“，报公司劳动人事部，经审核加盖公司经济合同章劳人部持有关文件，到总公司劳动力调剂服务中心、市建委外管处注册、备案并取得劳动人事部核发的“入场通知单”后方可正式入场
5.2劳务供方的管理项目部负责对劳务供方进行质量、环境、安全等方面的培训，经检测合格，劳务供方方能进入施工现场工程项目部每月对所使用的人员进行例行检查，对未注册人员予以清除劳动人事部负责监督工程项目部根据施工计划对劳务供方的施工过程、环境行为、安全行为进行操纵每年12月及劳务供方承接的工程完工后，劳动人事部会同工程项目部，对劳务供方的履约能力、工作业绩进行评价
6、有关文件市政劳字99号《北京市政工程总公司劳务管理规定》的通劳务供方操纵程序共3页第3页知市政人字265号《北京市政工程总公司劳务队管理办法》的通知市政四134号《公司劳务队管理办法》市政总公司《外部合作企业登录及施工队伍作业资格等级册单》
7、记录年度用工计划申请劳务队审批表劳务合同、进京名册、许可证劳务队入场通知外施人员现场检查记录劳务管理情况检查表施工过程操纵程序编码SZS/CX/B-12共4页第1页编制刘宗立审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的为保证公司所承建工程的整个施工生产过程处于受控状态，确保提供满足法律法规与顾客要求的产品
2、适用范围适用于公司承建的所有工程项0o本程序包含GB/T19001—
2000751、752条款
3、职责工程部⑴负责编制并组织实施本程序，监督、检查施工过程；⑵审核工程项目《质量计划》、《施工组织设计》，并检查执行情况⑶检查特殊过程施工工程项目部/分公司操纵施工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序工程特性信息的获得工程项目部应通过下列方面获得工程特性信息；⑴招标文件及其附件；⑵与顾客签订的施工合同；⑶顾客提供的工程设计图纸及其他有关设计文件；施工过程操纵程序共4页第2页⑷设计交底纪要或者图纸会审记录及有关附件；⑸施工洽商变更记录施工准备过程操纵工程项目部应做好下列施工准备工作」组织有关人员进行图纸自审，形成《图纸审查记录》，参加顾客组织的图纸会审（设计交底）会议，并签认《设计交底记录》开工前编制《施工组织设计》，编制时根据公司《施工组织设计管理办法》及其他有关要求根据公司与工程项目特性的要求，必要时在分部或者分项工程施工前编制《施工方案》根据工程特性要求，选择劳务供方，执行《劳务供方操纵程序》工程中需要工程分包的项目，执行《工程分包管理程序》按照施工组织设计的要求完成施工现场临时设施的配置按照施工组织设计的要求，配置必要、适宜的机械设备、施工机具在施工的各个阶段，应配置必要且足够的监视与测量装置，以保证有条件对产品过程实施监视与测量在各分项工程实施前，编制《分项工程技术交底》施工实施过程操纵」施工测量放线⑴测量员务必通过培训并熟悉施工图纸与设计文件的有关要施工过程操纵程序共4页第3页求，按照有关规范规程进行测量放线工作，及时提供操纵点与操纵线，作为指导施工的根据⑵测量人员务必使用符合精度要求的监视与测量装置，同时所有被使用的装置须通过检验校正⑶按照现行北京市市政工程建设有关管理规定，做好测量记录
5.
3.2分项工程质量操纵⑴分项工程施工根据设计文件、标准及规范规程、施工组织设计、必要时质量计划、施工方案及技术交底组织实施⑵分项工程实施时，应根据有关的技术交底使用适宜的设备，以保证该分项工程的完成⑶分项工程实施过程中，应使用符合产品特性的监视与测量装置，并对产品实施适时的监视与测量，执行《产品的监视与测量操纵程序》，并应形成符合有关要求的记录竣工阶段操纵⑴工程项目全部完成后，进行竣工验收，实施放行与交付，执行《产品的监视与测量操纵程序》⑵工程竣工后应与顾客签订《工程保修合同》，工程部应及时拟定《工程回访计划》，并组织落实特殊过程操纵工程项目部应对特殊过程实施确认公司规定的特殊过程包含桥面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等应在《施工组织设计》或者《项目质量计划》中明确上述所需确认的特殊过程特殊过程施工方案由项目技术负责人编制，报工程部审施工过程操纵程序共4页第4页批特殊过程的实施，应使用满足要求的设备与具有相应资质或者有能力实施的人员，这些设备与人员需要得到项目技术负责人的认可工程项目部在实施特殊过程中明确人员分工，部署人员与设备到位技术人员负责向操作人员进行技术交底质检员监督特殊作业过程人员按照技术交底作业，技术负责人对实施结果进行确认特殊过程实施前，项目部通知工程部，工程部对特殊过程实施旁站，并做好检查记录
6、有关文件公司《施工组织设计（施工方案）编审办法》公司《质量计划编制审批管理办法》公司《施工计划管理实施细则》市建委《文明安全施工管理暂行规定》《施工现场文明安全施工补充标准》国标《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001公司《现场设备管理办法》
7、质量记录7」施工组织设计（施工方案）审批记录
7.2施工过程检查记录监视与测量装置操纵程序编码SZS/CX/B-13共3页第1页编制李华审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的通过对监视与测量装置的管理、校准与保护，确保监视与测量数据准确，从而保证工程质量、环境安全、职业健康安全的监视与测量的准确性
2、适用范围适用于公司工程施工、环境检测、职业健康安全检测装置与过程监测装置的操纵本程序包含GB/T19001—
20007.6条款；GB/T24001—
19964.
5.1条款；GB/T28001—
20014.
5.1条款
3、职责计量试验中心建立监视与测量装置总台帐，检查监视与测量装置的检定、标识与使用保护情况监视与测量装置的使用单位负责设备的检定、标识与保护
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序监视与测量装置的配备与购置公司工程部对公司工程质量与环境监测的监视与测量装置予以识别与配备公司安保部对职业健康安全监视与测量装置予以识别与配备监视与测量装置操纵程序共3页第2页当现有的监视与测量装置不能满足测量要求时，使用单位提出申请，报公司总工程师批准后购买新购置的监视与测量装置由计量人员会同有关部门验收同时，购置单位对设备进行送检与状态标识，记入分台帐，报公司计量试验中心监视与测量装置的管理公司计量试验中心建立监视与测量装置总台账拟订并执行《计量管理制度》使用单位建立监视与测量装置分台账关于能溯源到国际或者国家基准的监视与测量装置，在投入使用前由计量人员负责送至国家法定部门进行检定，或者使用与标准相对的办法对监视与测量装置进行校准，并按照规定进行周期检定储存检定记录关于无法溯源的监视与测量装置，执行《计量管理制度》对监视与测量装置应予以标识，确定其校准或者检定状态绿色标识表示A、B类设备合格使用、黄色标识表示C类设备合格准用、黑色标识表示封存与备用、棕色标识表示禁用与报废监视与测量装置在搬运与贮存过程中采取适当的措施，在使用过程中认真保护，防止缺失或者失效当发现监视与测量装置在检定有效期内处于偏离状态时应对设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取适当的纠正措施，同时对该设备采取必要的措施监视与测量装置的处置监视与测量装置出现问题时，由设备使用人通知计量检定人员监视与测量装置操纵程序共3页第3页进行维修维修不好的可做报废处置同时在台账上注明
6、有关文件《计量法律法规选编》《关于企业使用的非强检计量器具由企业依法自主管理的通知》一质技监局
[1999]80号文件公司《计量管理制度》
7、记录监视与测量装置台账监视与测量装置购置申请表监视与测量装置封存（报废）表监视与测量装置检查记录表内部审核程序编码SZS/CX/B-14共6页第1页编制吴淑华审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的验证质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合标准的要求，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效地实施、保持与改进
2、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系所覆盖的所有区域与所有要求的内部审核本程序包含GB/T19001-
20008.
2.2条款；GB/T24001-
19964.
5.4条款；GB/T28001-
20014.
5.4条款.
3、职责
3.1总经理文件的标识:公司拟定或者转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《程序文件》，由公司进展部加盖“受控”章作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章文件归档每年6月底前，各部门/单位按公司《档案管理办法》的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室档案室人员按《档案管理办法》对案卷进行整理、立卷借阅档案执行公司《档案管理办法》
6、有关文件公司《公文处理办法》文件操纵程序共4页第4页公司《档案管理办法》
7、记录有效文件清单收文登记表发文登记表发文审批记录公文处理记录借阅档案登记簿（市档案局统一表格）档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）程序文件修改单法律法规与其他要求操纵程序编码SZS/CX/B-02共3页第1页编制田春艳审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的确定适用于公司对环境、职业健康安全操纵的法律、法规与其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规与要求的渠道
2、适用范围适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动有关的国家、地方的法律、标准及其他要求的操纵本程序包含GB/T24001-
19964.
3.2条款；GB/T28001-
20014.
3.2条款
3、职责办公室编制并组织实施本程序，汇总法律法规与其他要求清单，向各部门发放°公司有关部门⑴负责收集与公司环境、职业健康安全操纵活动有关的法律法规与其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案⑵负责储存有关环境、职业健康安全法律、法规与其他要求原件并向各部门发放⑶负责将有关环境、职业健康安全法律、法规与要求传达给员工并遵照执行
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序与公司有关的国家及地方法律与其他要求包含法律法规与其他要求操纵程序共3页第2页中国政府签署加入的国际环境保护公约；国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；国家标准及行业标准；.L4地方环境保护、职业健康安全规章、标准；.
1.5其他有关执法部门的通知、公报获取方法公司负责操纵重要环境因素与职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位与环境保护部门、耿业健康安全管理部门联系，获取有关的国家、地方标准，国家及行业标准与其他要求也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本确认及分发公司操纵重要环境因素与职业健康安全管理部门根据下列条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性⑴是否与公司环境、职业健康安全体系有关；⑵是否为最新版本；⑶针对有关方要求办公室主持，操纵重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出《法律、法规及其他要求清单》发至有关部门每年12月，有关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案操纵重要环境因素与职业健康安全管理部门，负责将法律、法规及其他要求发至有关部门更新法律法规与其他要求操纵程序共3页第3页当上述外来文件更新时，及时修改《法律、法规及其他要求清单》，操纵重要环境因素与职业健康安全管理部门将新的文件发至有关部门旧的文件处理，执行《文件操纵程序》执行各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安全管理与检测
6、有关文件
6.1《文件操纵程序》
7、记录
7.1法律、法规及其他要求清单记录操纵程序编码SZS/CX/B-03共3页第1页编制吴淑华审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以操纵，以提供产品、过程与管理体系符合要求及有效运行的证据
2、适用范围适用于证明产品、过程与管理体系符合标准要求及有效运行的记录本程序包含GB/T19001-
20004.
2.4条款；GB/T24001-
19964.
5.3条款；GB/T28001-
20014.
5.3条款3^职责进展部编制本程序，汇总有关部门的记录清单有关部门/单位负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单办公室负责管理公司归档的记录
4、术语与定义引用公司《管理手册》中的有关术语与定义
5、工作程序记录的形式各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可使用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，使用北京市现行记录操纵程序有效资料管理文件的表格或者监理、顾客规定的表格记录的标识各有关部室设计的记录表格应标识出⑴记录名称市政四有限公司XX记录（表）⑵记录类型质量记为Q环境记为E职业健康安全记为0⑶记录编号指XX程序第XX表如CX01—表1其中CX一程序，01—程序序号，表1—该程序中记录表格序号记录的填写各类记录应按内容分类，由专人负责填写记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由记录不得随意涂改，如因笔误或者计算错误确需更换时，应使用划改的方式，并在“备注栏”内签上更换人的姓名及更换日期记录的储存、保护⑴各部门/单位务必将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放与检索；⑵记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；⑶记录的储存期限按《记录目录清单》中的要求执行；⑷关于应归档的记录，按规定交办公室记录空白表式的管理各类记录的空白表式由各有关部门设计，进展部汇总，制做光盘，发至管理体系内的各单位/部门各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包含记记录操纵程序共3页第3页录名称、编号、形成部门、储存期等，报进展部汇总记录的查阅公司内部人员查阅执行公司《档案管理办法》合同规定时在商定期内，顾客或者其代表能够在评价时，按公司《档案管理办法》的规定查阅记录的销毁储存期满后的记录，各部门/单位填写《记录销毁单》，报管理者代表批准后销毁，档案销毁执行《档案管理办法》
6、有关文件《文件操纵程序》公司《档案管理办法》
7、记录记录清单记录销毁单信息沟通程序编码SZS/CX/B-04共6页第1页编制吴淑华审批王文治公布2003-05-20实施2003-05-
201、目的确保公司在不一致层次与职能部门之间，公司与顾客及有关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施与有效性及目标完成情况与顾客及有关方的满意度进行沟通掌握有关信息，作为持续改进的输入
2、适用范围适用于公司内部沟通，公司与顾客及有关方的沟通°本程序包含GB/T19001—
20005.
5.
372.
38.
2.1条款；GB/T24001—
19964.
4.3条款；GB/T28001—
20014.
4.3条款
3、职责进展部负责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通工程部⑴组织分析顾客及有关方反馈的信息，组织制定措施并监督实施.⑵负责工程竣工后的服务与沟通营销中心负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通安保部。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
