某地产部门绩效考核指标以及表格

某地产部门绩效考核指标以及表格项目拓展部关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量适用绩效指标公司进展战略及有关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部预算管理

1、项目责任成本管理成本降低率、设计变更比率

2、资金计划管理完成率、准确率计划管理为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并全面拆分个人工作三级计划，业务管理

1、对设计乙方的管理与选择A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把万科的产品理念与要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻

2、设计成本操纵A.把设计费成本尽量操纵在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理

1、团队建设

2、合作伙伴管理

3、信息管理

4、课件开发成本部关键绩效指标目标成本操纵率工程部

1.1管理目标LL1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设有关的技术标准全面推广、落实“结构优化作业指引；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化配合设计部，修订设计任务书结构部分，提早操纵有关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范与标准的意识；考察、研究、试用与推广新材料、新产品与新工艺及时完成工程质量问题或者安全事故的调查处理

1.

1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或者预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供人力资源部员工满意度部门合作配合满意度工作资源配备员工满意度部门（或者专业系统）培训满意度岗位测试合格率人员招聘合格率人力投入产出员工晋升率关键人员价值流失率员工绩效与职业进展面谈完成率财务管理部:良好形象与有力保障建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分与三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理与总包不断提高施工管理水平；IS09001质量体是指标建立自我诊断、持续改进与健全开放的工程管理体系专业培训与案例库加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织专业培训组织参加集团组织的专业考核组织总结管理流程，案例具有针对性LL6团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划

1.2质量目标包含工作质量、实体质量与安全文明竣工项目质量合同目标实现率100%杜绝重大质量安全事故与由于工程质量引起的群诉统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准123渗漏率屋面渗漏别墅、花园洋房

0.6%多层、小高层、高层

0.4%；外墙、门窗渗漏统一为

1.4%；厨房、卫生间渗漏统一为

0.4%124投诉率（精装修、门窗、安装工程）＜5%工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100%营销部关键绩效指标销售计划完成率采购部客服中心客户服务中心绩效指标其他部门客户纬度绩效指标物业公司:

6、消防人员培训记录

7、义务消防员名单

8、消防安全预案

5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记

1、停车管理服务协议发现一处不符合扣

0.2分

2、固定车辆登记表

3、固定车辆出入证发放记录

4、临时出入车辆登记

5、巡逻记录表

6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序

1、车辆登记发现一处不符合扣

0.2分

2、车辆在停车区域内摆放整齐

3、管理区域内无随意停放车辆

四、环境卫生管理

1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站

1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类收集发现一处不符合扣

0.2分

2、设施保持清洁

2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员与明确的责任范围，实行标准化清洁保洁

1、保洁员名单发现一处不符合扣

0.2分

2、保洁员保洁区域实行-责任制，分工责任明确

3、保洁工作标准、时间安排

4、地面整洁无污物

5、保洁检查巡查记录

3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀

1、垃圾按规定时间清运发现一处不符合扣

0.2分

2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药制J

3、消杀记录

4、房屋共用部位共用设施无蚁害现场符合要求发现一处不符合扣

0.2分

5、大厦/小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物现场符合要求发现一处不符合扣

0.2分

6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用与堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净现场符合要求发现一处不符合扣

0.2分

五、绿化管理绿地无纸屑、烟头、石块等杂物无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，绿地无杂草发现一处不符合扣

0.2分备注某项严重不合格扣1-3分，缺项或者整项（系统）不合格扣5分评估项目考核重点评拈株准1管理KVI陀明年度利润计划管理358利润计划的准确度（实际净利润-计划净利润）/计划净利润，正差异小于或者等于10%为满分，超过10%的，每增加5%扣1分；每负差2经营信息的管理及报送7运营计划管理jr1沔1口I刀’，了口王u刀5分.运营能力分数乘

0.5运营信息报送及时正确2分参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分每出现3立项测算配合5编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指标的正确性1日•XXJM工JJ测算关键指标计算钩稽错误每处扣1分；项目运营后，销售毛利率每低于测算值1%扣1分，净利润每低于测算值中中1分4成本管理5协助成本部门，通过目标成本、责任成本管理等办法，在公司内建立有效的成本监控机制，并有意识地提高全年度结算后，如发生追加成本超过上年度净利润5与扣1分在5%以上每增加1%扣1分员的成不思识应用好成本管理软件，及时完成各非合同成本信息的录入U卜隹5销售配合管理5参与项目的定价、调价方案、销售折扣方案的制定工作为公司审计会计检查内容，每个缺陷点扣1分作，并在执行过程中进行跟踪、监替督促、建立与完善公司的销售费用管理制度，督促并关注所有权、经营权应归万科的各项资产的产权证、经营权比TJ取得与1策言情况督促有关部门正确用好销售软件，保证公司销售信息的其实、完整与有效性6物业管理5地产公司与物业公司之间，应按照集团《物业与地产业务操作规范》，建立清晰的业务流程，以契约形式明确杏科与牯君在关茶.与双打的权利、恋地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度，定期结和；检杳报告翔实，发现问题有跟踪落实会计检杳内容检杳内容每个缺陷点扣1分财务部门应每年组织一次对物业公司财务管理、帐务收支情况的检查二财务会计及税务范畴301会计报告管理15财务信息披露准确及时，包含月报、季报、年报，无重大审计调整日常报送信息准确在外部审计中，每调整减少利润2%扣1分；每调整增加负债占到公司总资产晚扣1分会计报告编制及时率（5分）各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或者提早按100%计；推迟一天按80%2帐务处理组织过程4会计科目设置正确，流程组织合理，电算化水平高、会计档车储存R好作为公司审计会计检查内容每个缺陷点扣1分3税务管理8当地税务检查或者稽查落实税务优惠政策经当地税务检查或者稽有补缴税款（含罚款）超过应缴税额的10%或者被通告，则此项为0分;完全取得税收优惠至少54其他管理3费用管理固定资产管理存货管理力作为公司审计、会计检查内容，每个缺陷点扣1分黄金曾理资金管理35资金计划指标.A1-计划标杆完成度，考察年初资金计划最终完成情况A2-季度融资计划完成度，考察指定期间融资计划完成情况资金计划指标=A1X15%+A2X15%基础工作指标、现金、银行存款管理Bl-银企关是指标B2-资金信息质量指标B3-网上结算差错率指标B4-集中付款执行度指标现金、银行存款管理基础工作指标;BlX2%+B2X5%+B3X5%+B4X3%ci-负债预测指标拓-lilil淋制热一曲:盼沿小豺二帝涮加工作事项考核指标Pom计划完成情况预算管理项目现金流支出（万元）部门非定额费用额度部门资金计划执行差异率10%本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分保质保量按时按计划完成合作伙伴满意度合作伙伴满意度75%米购及时率采购及时率100%成本管理成本降低率相对于责任成本总额降低

0.2%成本管理季度评分良好采购管理招标率按金额290%合理低价中标率按份数280%集中采购率20%清单招标率按金额280%网上采购率按金额290%供方管理平均每类应招标工程/产品供方数量26家后评估体系建立并实施完成总包、监理、铝合金门窗、园林及定点采购供方的后评估技术管理产品制造标准编制编制篇工作效率定点采购数量年度内新签单定点采购协议信息管理部门信息管理季度评分部门员工满意度部门员工满意度排名—培训工作课程讲授—项目主管季度考核表格员工在季度岸正空拆兮项1代码拆兮项9代码兮判权重得兮评兮太#评兮者评分原则A米计弋||完成A1inninajj统计每项扣1防导致箱也却i未完成计划的，每项才下分因其他部门导致，不扣分权针6+:古丁田口U匚七/；甘niVfN七左x-其他计划完成A21005%1统计/-JrzLv1部门秘书M-计划偏移量A31005%统计吼”总办统计人」J为1J5TrzyjI!JJtEivL1JAAft该考核季度各月的偏移量平均值，为其得4计划管理25A计划编制A41005%统计部门秘书o国以小贝riJzTR7J即JUJ娓巩|J总h导致其他部门未完成项，假如未在本人计戈设计费用操纵A51000%统计凯V1部门秘书1Uj-rWj111U]暂不考核小计19各类报表B11003%统计部门秘书统计按时完成各类报表每迟交一次1个工作以上扣5分含月度计划及评估、资三日计日常工作完成10D会议纪要B21003%统计部门秘书统计划、坝口AH反衣、坝11百摩月于艮、攻Id月力每次会议含部门例会后2个工作日内，议纪要上传网络平台每迟交一个工作日才+A-441/七七口廿口J出:会项目操纵D设计变更管理B31004%评分分管经理每季度对项目进行变更总结，并完成设计包70%IS09001文档B4/扣分统计分管经理JLV1山工贝日石坦1“lu0每季度检查IS09001文件整理及设计变更冬;尹早何而介柏俑十口14岸转1^QQxDO^QW.xDQ^/iai_P/1项目配合C11005%评分项n部经每次考核前通过邮件评分业务线配C销伟琳合coinn5%评分短住比安合15甘仙州门1nn评分vnLjx-4^.八辔以工田分管外押根据口堂工作情汨评价小计xJEJ*-LLXJUIUxXt-11«ri—L*11IRJML*VI/V工CS-CI吓％413比5品工作量10D///加分统计自我统计当季度管理地盘面积方案设计至现场施工，每1万平米计

0.7绡季处于前期研美叭OLAABonn/

21.叭BLI、1W土匕匚4k、山*」」成本操纵E///加减分统计白我统计zLrlr^llJJUJ”[o阴*k^乂Id灭/心口处于施工配合阶段的，当季度发生增加成才大于5万兀变更每次扣

0.5分，大于10万更每次扣1分降低成本的变更每5万元力|bJ屏上桶估断侑丸泡.0三变1分专业能力约述F1/10010%评分分管经理对专业能力及工作完成结果的综合评价，甘分管经理幻合领导导意见评分协调管理15%合作伙伴任务下达明确Fl1005%评分分管经理对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其世管理F合同付款油时P91nn评分分等以押unnxiT创刊人同牛干T作付卦几心

1.人押10J^—4|JxLiJ―L»1171JAjy\»JI—1—!»■FS-F1t6%-1-F2Fi%网上平台H1005%评分部门经理项目文件按完成阶段上传到网上平台，由音门经理评兮知识管理15%案例总结5I///加分统计部门秘书统计季度完成案例很多于个，每个也分，以网上平台上载数为准例会主持案例讨论每次加1今:今不出顶专项研究J11005%评分分管经理季度完成很多于1项专项研究，并将结果」军网已平台后由项目群今管经神评分.传^4—类别目标项来源目标项计划（值）公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间W2个工作日客户忠诚度（集团表现标准分）55%客户服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质操纵力度新项目产品质量综合缺陷率W16项/户（装修房）；5项/户（毛坯房）部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数W12客服现场人员全年被投诉总次数三5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%1程缺陷封闭率100%类别目标项来源目标项计划（值）销售经营部部门质量目标质量手册销售接待服务质量投诉次数W7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量目标质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）W15种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坏）=8种投诉处理率100%投诉HI复及时率100%项目经理部部门质量目标质量手册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质量目标质量手册全年客户投诉次数三3次检查标准检查内容评分细则

一、资料管理

1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣0・2分

2、内部沟通

1、会议记录记录每缺少一次扣

0.2分，没有签到表的每次扣

0.2分

2、会议签到表

3、文件收发登记表

3、消防演习

1、消防演习计划与方案未进行消防演习扣1分，消防演习记录不齐全的每项扣

0.2分

2、重点防火部位登记表

3、义务消防人员名单

4、紧急联系电话

5、消防演习实施情况记录

6、消防演习报告

7、演习照片

4、员工培训

1、培训计划记录不齐全的每项扣

0.2分

2、培训记录

3、签到表

4、考试记录

5、培训效果评估

5、维修

1、维修工作单记录不齐全的每项扣

0.2分

2、报修工作单

3、服务工作单

4、回访记录

5、工具配备登记表

6、装修管理

1、装修申请审批表每缺少一项扣

0.2分

2、装修责任协议书

3、建筑装饰装修施工治安消防责任书

4、装修登记表

5、装修人员登记表

7、顾客投诉

1、原因填写清晰或者情况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认记录不齐全的扣0・2分

2、回访记录

8、监督检查记录

1、电梯监督检查记录每缺少一项扣

0.5分

2、供配电系统监督检查记录

3、装修监督检查记录

4、建筑物监督检杳记录

5、给排水系统监督检查记录

6、清洁、绿化监督检查记录

7、整改通知单

9、采购及库房管理

1、物品需求计划每缺少一项或者记录不全扣

0.2分

2、物口口检验记求表

3、入库单

4、出库单

5、物品领用登记表

6、物品借用登记表

7、库房定期盘点记录

8、物品月消耗情况表

9、紧急（例外）采购物品单

10、报废申报表

11、物品（材料）帐簿

10、人贝着装情况

1、工月艮工作时间不着工服或者未戴工牌的每人次扣

0.2分

2、工牌

二、共用设备设施管理

1、共用配套设施完好，无随意改变用途现场查看发现一处不符合扣

0.5分

2、共用设备设施运行、使用及保护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员与保护人员严格遵守操作规程与保养规范

1、值班人员要求在岗

1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣

0.2分；

2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣

0.2分；

2、定期保养记录

3、维修记录

4、巡视记录

5、运行记录

6、设备维修保养计划

3、室外共用管线统一入地或者入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线发现一处不符合扣

0.2分

4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或者外溢扣

0.5分

5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查2个）、空调机房、新风机房（在不一致楼栋、楼层共抽查4个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰发现一处不符合扣

0.2分

6、阀门抽查不一致机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油发现一处不符合扣

0.2分

7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆与行人通行

1、道路无堆积物，路面无破旧发现一处不通畅、不平整、积水扣

0.2分；发现井盖缺损或者丢失扣

0.6分；井盖影响通行一处扣

0.2分

2、井盖完好，无丢失

3、井盖与路面保持平齐，无晃动

8、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；

1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间保持清洁）发现水箱渗漏、污染等一处不合格扣

0.2分；无保障措施或者不严扣

0.4分；没有水质化验合格证扣

0.5分；无资质材料扣.5分；无健康证扣

0.5分

2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）

3、分包商资质材料

4、工作人员健康证

5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明）

9、给排水系统试验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、备用切换情况是否良好，操纵线路、终端设备试验其动作性能发现一处不符合扣

0.2分

10、制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好

1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）发现一处不符合扣

0.2分

2、设备保养计划

3、设备定期保养记录

4、设备维修记录

5、设备运行记录

6、有紧急情况处理预案

7、日常巡视记录

8、有绝缘设备并年检

9、设备台帐

10、备用发电机试运行记录

11、有房、灭鼠及防火措施

11、电梯按规定或者约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好

1、轿厢内壁平整、无损伤发现一处不符合扣

0.2分

2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常

3、轿内楼层才旨不信号齐全、清晰

4、轿厢内应有监控装置

5、轿厢内至消防中心的对讲有效

6、安全触板或者光电应有效

7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦

8、轿厢内的紧急照明有效

9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.

10、机房墙壁完整，无孔洞

11、机房墙壁、场地洁净

12、机房应有通风装置（最好使用空调）

13、机房有灭火装置

14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效

15、机房内有电源插座

16、机房与消防中心对讲有效

17、机房有电梯松闸扳手

18、机房有电梯盘车手轮

19、曳引机应完好、洁净

20、曳引机漏油应符合国家标准

21、曳引机在运行中应无较大的抖动

22、操纵柜应完好、洁净

23、底坑照明有效

24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破旧

25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破旧

26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破旧

27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀

28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等

29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞

30、撞板与缓冲器的距离符合标准

31、超载装置有效

32、底坑不得渗水、积水

33、底坑应清洁、无杂物

34、底坑有大砂［水坑时，其上应铺设盖板

35、底坑排污系统应有效

三、保安、消防、车辆管理

1、大厦/小区基本实行封闭式管理

1、大厦/小区基本封闭小区已封闭，但各出入口无人值守扣

0.5分

2、各出入口有人员职守

2、有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责

1、实行24小时值班记录（交接班记录）发现一处不符合扣

0.2分

2、保安人员名单、排班及岗位分工

3、巡逻路线图及巡逻记录

4、保安人员培训及考核纪录

5、警械警具检查记录表

6、物品放行条

7、各类突发事件处理预案

8、突发事件处理记录

3、危机人身安全处有明显标识与具体的防范措施

1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识发现一处不符合扣

0.2分

2、现场有防护措施

4、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案

1、消防器材及标志完好、有效发现一处不符合扣

0.5分

2、消防设备分布图

3、消防设备保养记录

4、消防设备维修记录

5、消防通道畅通。