某水泥安全生产标准化评审报告

某水泥安全生产标准化评审报告****水泥有限公司安全生产标准化评审报告评审机构*******限公司2013年2月

2.5评定标准简介水泥企业安全生产标准化评定标准考评说明

（1）本标准所指的水泥企业包含具有完整水泥生产线企业、生产水泥熟料企业及水泥粉磨站等企业，适用于水泥企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等有关工作存在国家明令淘汰工艺的水泥生产企业不适用本标准

（2）依法生产的水泥企业，在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故的，能够参加水泥企业安全生产标准化等级考评

（3）本标准共有13项考评类目（A级元素）、47项考评项目（B级元素）与187条考评内容（核心内容）

（4）在评定标准表中的评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出

（5）本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分有特别说明扣分的（考评办法中加粗的内容），在该类目内进行扣分

（6）本评定标准共计660分，最终标准化得分换算成百分制换算公式如下标准化得分（百分制）二标准化工作评定得分（660—不参与考评内容分数之与）xlOOo最后得分使用四舍五入，取小数点后一位数

（7）标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高评定所对应的等级须同时满足标准化得分与安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）表2-1评定等级划分表3评审标准习惯性分析根据国家《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010与《国家安全监管局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》安监总管四

[2011]84号等的有关规定，建材行业水泥生产专业的企业应该使用《水泥企业安全生产标准化评定标准》来进行评审，因此，****水泥有限公司使用《水泥企业安全生产标准化评定标准》来进行评审是比较合适的4要素评审评审扣分点及原因说明汇总表根据《水泥企业安全生产标准化评定标准》，对**东*水泥有限公司进行评定表4-1评审扣分点及原因说明汇总表被考评方****水泥有限公司考评组长***日期2013年1月****水泥有限公司安全生产标准化评审报告申请企业****水泥有限公司评审单位*******有限公司评审行业建材专业:水泥生产评审性质初次评审等级:三级评审日期日期年1月2013年2月不参评分数及原因说明汇总表表4-2不参评分数及原因说明汇总表总分数655要素评审结果表5”要素评审结果一览表评审报告简表6建议与要求该公司自开展安全标准化工作以来，进一步完善各项管理制度，层层落实安全生产责任制，全面推行安全生产目标管理，企业安全生产管理水平不断提高，但参照标准仍存在较大的不足，见表6—1其中生产设施设备、作业安全等方面问题较多，建议企业参照标准继续完善，根据企业实际情况，要求在标准化评审验收前整改完毕表6-1存在问题及建议一览表7评审总结受*********装备制造有限公司委托，同意***安全生产监督管理局监督，我公司组织由审核员与行业技术专家构成的安全生产标准化审核组于2013年1月8日对该企业进行了安全标准化现场考核，具体评审情况如下评审根据的要紧评定标准1《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20102《国家安全监管局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》安监总管四

[2011]84号3《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》4《水泥企业安全生产标准化评定标准》安全生产管理情况****水泥有限公司认真执行国家安全生产“三同时，，时的有关规定，于2008年12月委托具有资质的中介机构《**省宝利来科技有限公司》完成了《****水泥有限公司年产100万吨水泥粉磨站工程一期60万吨安全现状评价报告》；2011年6月获得***安全生产监督管理局颁发的安全生产分级监督管理自主管理型A级企业评价概况2013年1月我公司对****水泥有限公司安全生产标准化三级企业进行了评审，评审组根据《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010使用《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《水泥企业安全生产标准化评定标准》，深入生产现场进行了安全检查，并结合企业生产现场实际情况及文件资料，按照《《水泥企业安全生产标准化评定标准》中13项一级要素、47项二级要素及187条企业达标标准，认真细致进行考评打分评审组使用生产现场安全检查与查阅企业管理制度及有关资料的方法对****水泥有限公司进行评审，参照《水泥企业安全生产标准化评定标准》查处不符合项62项，不参评项15项通过考评，总体认为****水泥有限公司领导高度重视安全生产标准化三级企业创建工作，下发有《关于开展创建安全生产标准化二级企业工作的通知》文件，成立了以厂长为组长、各副厂长为副组长、有关部门一把手为成员的厂创建工作领导小组与厂专业指导组，成立了厂安全生产标准化办室并根据《水泥企业安全生产标准化评定标准》项目条款进行了职能分解，各车间部门按照《水泥企业安全生产标准化评定标准》对所涉及到的项目逐条自下而上进行自查、整改安全绩效评审组通过查阅事故档案及询问的方式，确定****水泥有限公司申请评审之日前一年内企业安全生产实现“三无事故”（无死亡事故、无重伤事故、无火灾事故）建议该公司自开展安全标准化工作以来，进一步完善各项管理制度层层落实安全生产责任制，全面推行安全生产目标管理，企业安全生产管理水平不断提高，但参照标准仍存在较大的不足，其中生产设施设备、作业安全与隐患排查与治理等方面问题较多，建议企业参照标准继续完善，根据企业实际情况，要求在标准化评审验收前整改完毕评审结论评审组根据AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》，使用《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《水泥企业安全生产标准化评定标准》，深入生产现场进行了安全检查，共抽查设备20台（套），于各类人员进行了交谈，涉及部门车间8个并结合企业现场实际情况与查阅文件资料根据《《水泥企业安全生产标准化评定标准》，中13项一级要素、47项二级要素及187条企业达标标准，对****水泥有限公司的安全设施的安全性与可操作性、有效性、安全生产管理等方面认真细致进行考评打分评审认为该企业生产过程中贯彻落实了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用的安全要求目前的安全生产状况较好，安全管理制度比较健全，建立有生产安全事故应急救援预案，安全设施设备配置符合有关法律、法规、规程、标准与规范的要求，安全设施在生产过程中正常、有效、可靠评审之日前一年内企业安全生产实现无死亡事故、无重伤事故、无火灾事故”标准化考评最终得分

63.5分，达到安全生产标准化三级企业评定等级*******有限公司二一三年一月附件F-1企业必备的证照F-2工厂平面布置图F-3安全管理组织机构及安全管理人员名录F-4安全生产标准化“三项制度”清单F-5“三同时”备案文件或者“封面复印件”F-6职业健康检测报告F-7评审会议签到表F-8评审得分表F-9验收申请F-10验收专家意见F-11评审申请F-12自评报告刖百****水泥有限公司坐落于中国*****境内，****水泥有限公司成立于2007年3月，经**省发改委备案年产100万吨水泥粉磨站项目（一期工程年产60万吨），注入资金3000万元公司注重质量提高，立足本地市场，支持与带动本地经济进展，具有明显的社会效益与经济效益，填补了*****县水泥市场的空白，特别是为抑制*****水泥市场价格起到了关键作用，是*****县唯家水泥生产企业根据《安全生产法》、国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发

[2010]23号）与国家安监总局《国家工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四

[2011]84号）文件精神，以落实企业主体责任为主线，以着力抓好企业安全生产标准化系统工程为重点，全面夯实安全生产工作基础，提高企业安全生产管理水平，加快企业安全生产走上法制化、规范化、制度化轨道受****水泥有限公司委托，*******有限公司对企业安全生产标准化工作进行评审我公司在接到****水泥有限公司安全生产标准化《评审申请》后，审核人员根据国家《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）与《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《水泥企业安全生产标准化评定标准》对《评审申请》与企业提供的评审资料进行认真审核，认为****水泥有限公司安全生产标准化工作符合《评审申请》要求2013年1月我公司组织由审核员与行业技术专家构成的安全生产标准化审核组，通过对****水泥有限公司现场检查、人员提问、资料审查等，根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《水泥企业安全生产标准化评定标准》中13项一级要素、47项二级要素及187条企业达标标准对****水泥有限公司安全生产标准化工作进行现场评分评定，总得分为

63.5分，不参评项15项，对查出的扣分项62项提出合理可行的措施及建议，通过企业的整改后，编制完成《****水泥有限公司安全生产标准化评审报告》在本次安全生产标准化评审过程中，得到了委托单位的密切配合与安全监管部门的大力支持，在此表示衷心的感谢概述1建设单位简况1评审单位及评审人员简况1评审程序与评审方法3评审程序3评审根据标准3评审范围3评审方法及方式3评定标准简介4评审标准习惯性分析6要素评审7评审扣分点及原因说明汇总表7不参评分数及原因说明汇总表18要素评审结果23建议与要求24评审总结28评审根据的要紧评定标准28安全生产管理情况28评价概况28安全绩效29建议29评审结论30附件311概述建设单位简况****水泥有限公司成立于2007年3月，经**省发改委备案年产100万吨水泥粉磨站项目（一期工程年产60万吨），注入资金3000万元公司注重质量提高，立足本地市场，支持与带动本地经济进展，具有明显的社会效益与经济效益，填补了*****水泥市场的空白，特别是为抑制*****水泥市场价格起到了关键作用是*****唯家水泥生产企业2008年4月投产以来，质量稳固，设备运转正常通过公司先进的粉磨工艺技术、完善严格的质量检测手段，年生产旋窑复合硅酸盐水泥达40万吨在不断积存经验的基础上，大力提高产品质量，最大限度的满足用户需求，尽全力经营着“***”品牌先后保证了***安置小区、老君山景区深度开发工程、重渡沟景区五星级大酒店工程、长青选厂5000吨改造工程、经济适用房及县内几条重点公路等工程的水泥供应并始终如一的保证了工程质量两年间荣获***技术监督局颁发的“质量管理先进企业”；***政府颁发的“安全管理先进单位”；市依法治市工作领导小组颁发的“诚信守法经营示范企业”；县工业与民营经济领导小组颁发“优秀民营企业”等多项荣誉评审单位及评审人员简况评审单位*******有限公司资质等级二级证书编号*******评审区域**省业务范围冶金、有色、机械、建材、电力、轻工、烟草评审组人员基本情况表1-1评审人员情况表2评审程序与评审方法

2.1评审程序1《评审申请》审查按照安监总局《国家工贸企业安全生产标准化考评办法》安监总管四

[2011]84号文件的要求，对企业提供的安全生产标准化《评审申请》与其他资料进行审查，符合申请要求的，评审单位组织评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由2成立评审组3-5人以上，至少包含评审组织单位备案的1-2名评审专家；3现场评审资料核对、人员询问、现场考核与查证；4评审结论提出企业应整改的问题，全体评审人员签字；5评审报告企业整改完成后，评审单位形成评审报告，由评审单位要紧负责人审核后，向评审组织单位提交评审报告、评审工作总结、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等资料评审根据标准1《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-2010；2《国家安全监管局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》安监总管四

[2011]84号；3《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》；4《水泥企业安全生产标准化评定标准》；评审范围评审方法及方式检查表法、人员询问、现场考核与查证评定等级标准化得分安全绩效一级90考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级75考核年度内未发生一次死亡两人或者累计死亡两人及以上的生产安全事故三级60考核年度内未发生较大事故或者累计死亡三人及以上的生产安全事故序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1

一、安全生产目标

1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容无安全生产目标、无管理制度22按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标无年度安全生产目标

231.2监测与考核根据所属基层单位与部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标，并制定实施计划与考核办法无年度安全生产目标与指标分解24按照制度规定，对安全生产目标与指标实施计划的执行情况进行监测，并储存有关监测记录资料安全目标与指标实施情况的检查、监督资料不全35

二、组织机构与职责

2.2职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度没有对安全生产责任制的制度、培训、评审、修订等管理制度26对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训个别被抽查人员对责任制不清晰的27定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新未定期对安全生产责任制进行适宜性评审38

三、安全投入

3.1安全生产费用建立安全生产费用提取与使用管理制度没有建立安全生产费用提取与使用管理制度29保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账安全生产费用使用台帐不全210制定包含下列方面的安全生产费用的使用计划

（1）完善、改造与保护安全防护设备设施；

（2）安全生产教育培训与配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估与整改；

（4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测与职业健康体检；

（5）设备设施安全性能检测检验；

（6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

（7）安全标志及标识；

（8）其他与安全生产直接有关的物品或者者活动安全生产费用使用计划编制不全，有超范围使用

6113.2有关保险建立员工工伤保险或者安全生产责任保险的管理制度无安全生产责任保险的管理制度212

四、法律法规与安全管理制度

4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度对安全生产法律法规与其他要求未及时更新113各职能部门与基层单位应定期识别与获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总未及时对有关安全生产方面的法律法规、要求进行汇总114企业应按照规定定期识别与获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并公布其清单未及时公布识别与获取有关安全生产的法律法规115及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行有关培训与考核无对安全生产的法律法规的培训记录

2164.2规章制度按照有关规定建立与公布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件与档案管理、风险评估与操纵管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工与检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、有关方及外用工（单位）管理.、职业健康管理、劳动防护用品（具）与保健品管理.、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等规章制度不全

5174.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况与适用情况进行检查、评估未对法律、标准进行评估

3184.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度与操作规程进行修订，确保其有效与适用未对安全生产管理制度、操作规程进行修订

5194.6文件与档案管理对下列要紧安全生产资料实行档案管理要紧安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商与供应商信息；保护与校验记录；技术图纸等文件与档案不全220

五、教育培训

5.1教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划无教育培训计划、培训记录

6215.6安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作未开展企业安全文化建设422

六、生产设备设施

6.1生产设备设施建设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案生产设备设施建设存在多处问题

10236.2设备设施运行管理生产现场使用表压超过

0.1MPa的液体与气体的设备与管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀与逆止阀等安全装置各类阀门应使用不一致颜色与不一致几何形状的标志还应有说明开、闭状态的标志安全阀、压力表未定期校验324厂内机动车辆

1、应有统一牌照与车辆编号；

2、技术资料与档案、台账齐全，无遗漏；

3、每年检验一次，检验数据齐全有效厂内机动车辆未进行检验325工业气瓶

1、对购入气瓶入库与发放实行登记制度，登记内容包含气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人

2、在检验周期内使用水泥企业常用气瓶的检验周期为通常气瓶（氧气、乙快）每3年检验一次惰性气体（氮气）每5年检验一次超过30年的应按报废处理氧气、乙烘未分开存放，与明火作业点较近，空瓶与满瓶未分开

83、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样与色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好

4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或者措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量

5、氧气瓶、乙块气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范

6、同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施

7、气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10米

8、不得有地沟、暗道，严禁明火与其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥

9、空、实瓶应分开放置，保持

1.5米以上距高，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材26变配电系统

1、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路与地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型与敷设方式等

2、应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室与发电站的接地网络图

3、应有要紧电气设备与安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告与测试数据电缆线穿墙洞未用阻燃材料封堵，手套、胶鞋未定期校验，无工作票制度

64、位置不应在危险源的正上方或者正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水

5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开门应为非燃烧体或者难燃烧体材料制作的实体门

6、门、窗、自然通风的孔洞都应使用金属网与建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米xl毫米

7、应设有100%变压器油量的储油池或者排油设施

8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于

1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米x40毫米

9、高压配电室、电容器室、操纵室应隔离，电缆通道用防火材料封堵

10、储存完整规定存档期限内的工作票、操作票27临时用电线路

1、有完备的临时电气线路审批制度与手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容

2、临时电气线路审批期限通常场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定

3、不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路

4、务必按照电气线路安装规程进行布线

5、务必装有总开关操纵与剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器配电箱灰尘较多、有乱接临时线现象528无临时用电审批制度229收尘设备袋收尘、电收尘等要求运载给料设备除尘密封效

31、设备设施完好，定期检测，各项数据指标符合国家环保排放标准

2、建立进入收尘器的安全操作规程

3、制定相应的收尘设备管理保护制度

4、要有防雷装置，并定期监测

5、对电除尘系统进行检查维修时，务必确认接地装置完好，放电、验电合格后方可进行，现场务必要有监护人员果不佳30厂区内的建构筑物应按《建筑物防雷设计规范》GB50057的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好防雷设施未定期校验331生产现场使用表压超过

0.1MPa的液体与气体的设备与管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀与逆止阀等安全装置各类阀门应使用不一致颜色与不一致几何形状的标志还应有说明开、闭状态的标志安全阀、压力表未定期校验432电焊机应满足

1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或者防护板隔离，以防止人员或者金属物体接触

2、电焊机外壳务必接地或者接零保护，接地或者接零装置连接良好，并定期检查

3、严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置

4、每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整

5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处务必设置防护罩

6、电焊机二次线务必连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米电焊机多项不符合规定

67、电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠

8、严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用

9、在有接地或者接零装置的焊件上进行弧焊操作，或者焊接与地面密切连接的焊件时应特别注意避免电焊机与工件的双重接地

10、电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、尢局温、无易燃品存在的地方；在室外或者特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘33下列工作场所应设置应急照明要紧通道及要紧出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室无应急照明534

七、作业安全

7.1生产现场管理与生产过程操纵建立至少包含下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等

（1）危险区域动火作业；

（2）进入受限空间作业；

（3）高处作业；

（4）大型吊装作业；

（5）预热器清堵作业；

（6）篦冷机清大块作业；

（7）水泥生产筒型库清库作业；

（8）交叉作业；

（9）高温作业；

（10）其他危险作业无审批制度1035应对生产现场与生产过程、环境存在的风险与隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的操纵措施风险与隐患未辨识336应根据《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌或者警告标志牌，并严格管理其区域内的作业缺失警示标志

2377.2作业行为管理对高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）实行许可制，执行工作票制未执行工作票制

3387.3警示标志与安全防护建立警示标志与安全防护的管理制度无警示标志与安全防护的管理制度439在存在较大危险因素的作业场所或者有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）与《图形符号安全色与安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志与安全色个别作业场所设备无安全色140设备裸露的转动或者快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或者防护挡板个别设备缺少防护罩

2417.4有关方管理建立有关承包商、供应商等有关方的管理制度无有关方管理制度242

八、隐患排查

8.1隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法与要求等；按照方案进行隐患排查工作；对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档隐患排查无方案，对隐患未进行评估

13438.2排查范围与方法隐患排查的范围应包含所有与生产经营有关的场所、环境、人员、设备设施与活动未按规定范围排查

5448.3隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理方案内容应包含目标与任务、方法与措施、经费与物资、机构隐患排查方案不完善6与人员、时限与要求重大事故隐患在治理前应采取临时操纵措施，并制定应急预案隐患治理措施应包含工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等45在隐患治理完成后对治理情况进行验证与效果评估无验证与评估

5468.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，使用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析无预警指数系统347

九、危险源监控

9.1辨识与评估建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、操纵原则、回顾、持续改进等无危险源识别与评估制度，未对重大危险元辨识

10489.3监控与管理在危险源现场设置明显的安全警示标志与危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、操纵措施等）危险源现场无安全标识1849

十、职业健康

10.1职业健康管理建立职业健康的管理制度无职业健康管理制度250建立健全职业卫生档案与员工健康监护档案未见检测报告

55110.2职业危害告知与警示对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志与警示说明严重职业危害作业岗位未设置标志

25210.3职业危害申报按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素职业危害未申报653卜、应急救援

11.1应急机构与队伍定期组织专兼职应急救援队伍与人员进行训练无应急救援训练计划

25411.2应急预案根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位应急预案未备案155定期评审应急预案，并进行修订与完善未定期评审应急预案

15611.3应急设施、装备、物资对应急设施、装备与物资进行经常性的检查、保护、保养，确保其完好可靠应急设施无检查、保护、保养记录

25711.4应急演练按规定组织安全生产事故应急演练;对应急演练的效果进行评估未组织事故应急预案，演练效果未评估358

十二、事故报告、调查与处理

12.1事故报告建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式与表格等内容无事故管理制度259对事故进行登记管理未对事故进行登记160

十三、绩效评定与持续改进

13.1绩效评定建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标无绩效评定制度261每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告发生死亡事故后，应重新进行评定未对标准化实施情况进行评定362将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评标准化实施情况未纳入年底考评2总分数217序号考评类目考评项目项目内容分值1

六、生产设备设施

6.2设备设施运行管理在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库与稀油站等防火重点部位设灭火装置或者自动报警装置42烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）

1、烘干设备周围应设置相应可靠的隔热与防护设施

2、烘干设备周围不同意堆放易燃易爆或者危险化学品

3、应有预热器清堵的专项安全操作规程或者作业指导书

4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品

5、悬挂设备下及吊装孔邻近应有隔离安全防护等安全设施

6、检修状态预热器的翻板阀务必锁紧63回转窑

1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用

2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落

3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好

4、系统联锁、操纵完好，空气炮等气动元件、压力容器工作正常

5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常托轮、挡轮测控仪表完好

106、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的联锁装置，同时辅助传动装置务必另设应急独立动力源

7、回转窑辅助传动装置务必安装制动装置，以便在使用中切断辅助传动电动机，防止回转窑自行转动

8、应建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容与频次，并定期检查、做好有关运行记录

9、停窑保护要有相应的安全方案，并严格执行

10、入窑作业要有相应的安全操作规程或者作业指导书，并严格按规程或者指导书操作4篦冷机（冷却机）

1、设备完好无漏风，并润滑充足

2、务必制定清理篦冷机烧结料（也叫“雪人”）的操作规程，并严格执行

3、人工清理篦冷机“雪人”时，务必停止使用空气炮，维持好窑头负压，在窑头平台上处理

4、人工进入篦冷机内清理作业前务必停下与篦冷机有关的所有设备窑、冷却机、破碎机、空气炮，将预热器翻板阀锁死，并对相应开关、阀门上锁并挂警示牌45余热发电设备

1、应制定余热锅炉安全操作规程，并严格执行

2、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验证）齐全

3、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏

4、按规定合理设置报警与连锁保护、安全防护装置，并保持完好

5、汽轮机油站应有事故放油池，油箱事故放油阀门保持完好，并距离油箱有一定安全距离56起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足

101、吊车应设有下列安全装置

（1）吊车之间防碰撞装置；

（2）大、小行车端头缓冲与防冲撞装置；

（3）过载保护装置；

（4）主、副卷扬限位、报警装置；

（5）登吊车信号装置及门联锁装置；

（6）露天作业的防风装置；

（7）电动警报器或者大型电铃与警报指示灯

2、吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业

3、吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或者经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备

4、与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施

5、起重机械的定期检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整储存

6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理与保养

7、普通麻绳与白棕绳只能用于轻质物件捆绑与吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废

8、钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧

9、链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%时应报废

10、报废吊索具不得在现场存放或者使用7

七、作业安全

7.1生产现场管理与生产过程操纵预热器清堵作业人员应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，检查相应的作业工具，确保安全使用；清堵作业前务必办理危险作业申请，有关安全管理人员现场监控；同时篦冷机、斜拉链及地坑内禁止人员作业，防止生料粉涌入伤人同时与中控联系确认好，维持系统负压，关闭空气炮进气阀门并切断电源，并将空气炮内部气源排空，挂“禁止操作，，警示牌；作业期间务必遵循由下而上的原则，严禁多孔上下同时清料；用高压气体清料时，务必保证清料管穿透料层，防止喷料，专人操纵高压气体阀门；清堵作业人员应站在上风口，应侧身对着清料孔，防止垮料、喷料造成人员烫伤；使用高压水枪清堵作业务必严格执行有关的安全操作要领；清料过程中现场各层平台及预热器四周要设置警戒范围，防止生料粉喷出伤人，对生料粉喷出可能触及的电缆与设备要采取防护措施；处理分解炉的结堵时，现场人员需切断电源，如使用空气炮时，务必将观察门及清堵口的盖子锁紧；作业人员务必服从现场统一协调、指挥，杜绝违章指挥及违章作业38篦冷机清烧结料作业人员应按规定穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，与中控联系好保持系统负压，防止正压热气流回喷；当破碎机未被卡死时，作业人员在处理大块烧结料时要防止飞溅的物料伤人一次进入篦冷机内清理烧结料作业人员不得超过2人篦冷机内如温度过高，务必采取通风等安全措施；工作人员要分组轮换作业，现场配备防暑降温药品39高压水枪使用中应穿戴好防火隔热专用劳动保护用品，安排专人折捏住清料管后端皮管，清理现场无关作业人员，安排专人指挥作业，侧身接近清料口，高压水枪的使用应严格执行相应的安全操作规程或者作业指导书，防止伤人事故的发生通知作业人员向清料管内注水（高压水枪所需水量）待现场高温烟气散尽检查确认后，再进行后续工作31入篦冷机检查务必按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电与危险作业申请，与中3控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料，锁紧预热器翻板阀，并禁止转窑，挂好禁止合闸警示牌；进入篦冷机内务必使用安全照明，同时现场设专人监护人工进入篦冷机内清理作业时，务必检查窑口有无悬浮易脱落的窑皮或者窑砖，如有务必清除下来后再进行清理作业

117.2作业行为管理入窑检查务必按规定穿戴好劳动保护用品，办理设备停电与危险作业申请，与中控保持联系，确认预热器各级旋风筒内无堵料•，锁紧翻板阀，并禁止转窑，挂好禁止合闸”警示牌；进入窑筒体内务必使用安全照明，检查窑内温度及耐火砖、窑皮有无松垮、窑体有无突出现象，发现隐患及时处理，同时现场设专人监护312表面高温设备（窑头罩、篦冷机、窑体、窑尾预热器与尾气管道等）应设置相应的外部保温层或者防护隔离设施313煤粉制备系统与油泵房、地上柴油罐、煤堆场等防火重点部位的消防设施配置数量应符合消防安全管理规定314吊具应在其安全系数同意范围内使用钢丝绳与链条的安全系数与钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定315放射源与射线装置，应有明显的标志与防护措施，并定期检测2一级要素标准分数不参评分数实得分数考评人员及专家L安全生产目标

1232.组织机构与职责

18113.安全生产投入

24124.法律法规与安全管理制度

60405.教育培训

30206.生产设备设施

227391127.作业安全

12026678.隐患排查与治理45139重大危险源监控

381010.职业健康

382311.应急救援

221312.事故报告、调查与处理

12913.绩效评定与持续改进14760065340总分标准化得分（百分制）二标准化工作评定得分（600—不参与考评内容分数之与）x100=340^-（600-65）x100=

63.5评审单位情况评审单位*******有限公司单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小构成员姓名单位/职务/职称电话备注组长成员申请企业情况申请企业****水泥有限公司电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级□一级□二级4三级评审评分

63.5评审组长签字（单位盖章）年月日序号考评项目扣分说明扣分分值整改要求

11.1无安全生产目标、无管理制度2按规定建立有关文件

21.1无年度安全生产目标2建立年度安全生产目标

31.2无年度安全目标无考核1建立年度安全生产目标

41.2安全目标与指标实施情况的检查、监督资料不全1完善有关资料

52.2没有对安全生产责任制的制度、培训、评审、修订等管理制度2建立有关制度

62.2未对安全生产责任制进行适宜性评审1按规定对安全生产责任制进行适宜性评审

72.2未定期对安全生产责任制进行适宜性评审3按规定定期对安全生产责任制进行适宜性评审

83.1没有建立安全生产费用提取与使用管理制度2建立安全生产费用提取与使用管理制度

93.1安全生产费用使用台帐不全2完善安全生产费用使用台帐

103.1安全生产费用使用计划编制不全2完善安全生产费用使用计戈U

113.2无安全生产责任保险的管理制度2建立安全生产责任保险的管理制度

124.1对安全生产法律法规与其他要求未及时更新1及时更新

134.1未及时对有关安全生产方面的法律法规、要求进行汇总1进行汇总

144.1未及时公布识别与获取有关1及时公布安全生产的法律法规

154.1无对安全生产的法律法规的培训记录2建立安全生产的法律法规的培训记录

164.2规章制度不全5完善规章制度

174.4未对法律、标准进行评估3按规定进行评估

184.5未对安全生产管理制度、操作规程进行修订5及时修订

194.6文件与档案不全2完善有关文件与档案

205.1无教育培训计划、培训记录6建立教育培训计划、培训记录

215.6未开展企业安全文化建设4开展企业安全文化建设

226.1生产设备设施建设存在多处问题10进行治理

236.2安全阀、压力表未定期校验3定期校验

246.2厂内机动车辆未进行检验2按要求进行检验

256.2氧气、乙快未分开存放，与明火作也点较近，空瓶与满瓶未分开2进行整改

266.2电缆线穿墙洞未用阻燃材料封堵，手套、胶鞋未定期校验，无工作票制度4进行整改

276.2配电箱灰尘较多、有乱接临时线现象5进行整改

286.2无临时用电审批制度2建立有关制度

296.2运载给料设备除尘密封效果不佳3进行整改

306.2防雷设施未定期校验3定期校验

316.2安全阀、压力表未定期校验4定期校验

326.2电焊机一次线超出3米3整改

336.2无应急照明5整改

347.1无审批制度10建立制度

357.1风险与隐患未辨识3进行辨识

367.1缺失警示标志2现场整改

377.2高危行业无许可制度3建立制度

387.3无警示标志与安全防护的管理制度4现场整改

397.3作业场所设备无安全色1现场整改

407.3个别设备缺少防护罩2现场整改

417.4无有关方管理制度2按规定建立制度

428.1隐患排查无方案，对隐患未进行评估13进行整改

438.2未按规定范围排查5规定范围排查

448.3隐患排查方案不完善6完善有关方案

458.3无验证与评估5进行验证与评估

468.4无预警指数系统3建立预警指数系统

479.1无危险源识别与评估制度，未对重大危险元辨识10建立有关制度

489.3危险源现场无安全标识18现场整改

4910.1无职业健康管理制度2建立健康管理制度

5010.1未见检测报告5补充检测报告

5110.2严重职业危害作业岗位未设置标志2现场整改

5210.3职业危害未申报6惊醒申报

5311.1无应急救援训练计划2建立应急救援训练计划

5411.2应急预案未备案1按规定备案

5511.2未定期评审应急预案1定期评审应急预案

5611.3应急设施无检查、保护、保养记录2建立有关记录

5711.4未组织事故应急预案，演练效果未评估3按规定组织事故应急预案，演练效果进行评估

5812.1无事故管理制度2按规定建立有关制度

5912.1未对事故进行登记1对事故进行登记

6013.1无绩效评定制度2建立绩效评定制度

6113.1未对标准化实施情况进行评定3对标准化实施情况进行评定

6213.1标准化实施情况未纳入年底考评2标准化实施情况纳入年底考评职务姓名性别证书编号职称组长评申构成员。