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食品相关产品获证企业全覆盖例行检查表备注说明
1.检查结论依据及原则合格全部项目为符合;12基本合格需整改有1项及以上建议整改项和1项及以上不符合项,无否决项,为基本合格需整改;13不合格有1项及以上否决项为不符合,企业伪造虚假检验报告,企业使用回收材料进行生产.检查结论为基本合格需整改的,企业应在规定的时间内完成整改.检查结论为不合格的,依法撤销行政许可企业名称生产地址邮编产品名称联系人电话传真生产许可证编号发证日期获证产品单兀(产品证书明细内容)检查结论检查组于年月日至月日对该企业进行了例行检查,共计检查出符合条、建议整改条、不符合条经综合评价,本次全覆盖例行检查结论是□合格□基本合格需整改□不合格检查人员姓名(签字)单位职务职称企业负责人签字企业(志章)年月日序号检查项目检查内容结论记录说明1证件材料
1.1生产许可证、营业执照等1)营业执照应与生产许可证信息一致;□符合口建议整改口不符合如检查发现企业住所、经营范围与营业执照不相符,应要求企业整改□符合□建议整改如检查发现实际生产地址与证书记载地址不一致生产产品与许可产品序号检查,贞目检查内容结论记录说明2)生产许可证记载信息应与实际生产情况一致;口不符合不一致,应要求企业整改
1.2检验报口3)企业申请时提交的型式试验报告或委托产品检验报告的出具机构应求得检验检测机构资质认定;检验报告的检验项目应覆盖实施细则规定的产品检验项目□符合□建议整改□不符合如发现企业伪造虚假检验报告,应判定此次例行检查结论为不合格
1.3产业政策4)国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况应一致不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品□符合口不符合□不适用如果产品不涉及产业政策,此为不适用2生产环境与场所
2.1总体要求5)企业应具有固定生产场所和检验场所□符合□不符合否决项□符合序号检查,贞目检查内容结论记录说明
2.2环境要求6)F周边不存在扩散性污染源,应与有毒有害污染源保持相应距离□建议整改口不符合7)生产区域与生活区、办公区应保持有效隔离,F的地面、路面及运输等不应对产品生产造成污染□符合□建议整改口不符合
2.3生产场所8)厂房应按照H艺流程进行合理布局,能有效防止产品父叉万染□符合口建议整改□不符合9)生产车间应分别设置人流及物流通道,人流通道应设置更衣室和洗手设施;能有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间□符合口建议整改口不符合压力锅、商用和电热食品加工设备生产企业不适用序号检查,贞目检查内容结论记录说明口不适用10)生产车间卫生整洁,车间内不应有与之连通的卫生间库房内物品应分区保存艮好有特殊存放要求的物品应满足要求□符合口建议整改□不符合3生产设备和检验设备
3.1生产设备11)企业应具有与《实施细则》要求一致的关键生产设备,并运行正常□符合□不符合否决项
3.2检验设备12)企业应具有与《实施细则》要求一致的必备检验设备,并运行正常□符合口不符合否决项4人员能力
4.1管理人员13)企业管理人员应具有与产品安全管理相关的知识和经验,有能力对产品生产过程中出现的食品安□符合序号检查项目检查内容结论记录说明全问题进行处理口建议整改口不符合
4.2检验人员14)检验人员应具备相应的检验能力□符合口建议整改口不符合
4.3操作工人15)直接接触产品的从业人员应取得食品从业人员健康体检合格证明□符合口建议整改口不符合口不适用压力锅、商用电热食品加工设备生产企业不适用5质量控制及产品标识
5.116)应从经评价的合格供应商进行采购,保存供应商评价记录、采购合同不应使用回收材料进行生□符合如发现企业使用回收材料进行生产,应判定此次序号检查项目检查内容结论记录说明原米镀制产□建议整改□不符合例行检查结论为不合格17)按规定对原材料采购进行索证验证,并保存相关记录□符合□建议整改口不符合
5.2过程控制18)应对关键工序、质量控制点、特殊过程进行管理并如实记录□符合□建议整改口不符合
5.3出厂检验19)成品出厂前应按相关标准进行出厂检验,检验记录完整、规范并符合相关标准的规定□符合□建议整改口不符合序号检查项目检查内容结论记录说明
5.4产品标识20)广品标佥标识应符合GB
4806.1的要求□符合口建议整改□不符合。