还剩26页未读，继续阅读
本资源只提供10页预览，全部文档请下载后查看！喜欢就下载吧，查找使用更方便
文本内容:
闵行区七宝第三中学2021年度决算注本表反映单位本年度各项支出情况财政拨款收入支出淡算总表注本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况注本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况注本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况•般公共预算财政拨款“三公”经责支出决算表注本表反映单位本年度“三公”经仍支出预决算情况政府性基金预售财政拨款收入支出决算去注本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况说明闵行区七宝第三中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表注本表反映单位本年度国有资本经营孩算期政拨款收入支出及结转和结余情况说明闵行区七宝第三中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据资产负债情况表单位万元第一部分闵行区七宝第三中学概况
一、主要职能
二、机构设置第二部分闵行区七宝第三中学2021年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表第三部分闵行区七宝第三中学2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明第三部分闵行区七宝第三中学2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明闵行区七宝第三中学2021年度收入支出总计
4117.51万元与2020年度相比，收入支出总计增加
828.29万元，增长
25.18%主要原因年度绩效总量、社保基数调增和生均公用经费调增
二、收入决算情况说明本年收入合计
3984.51万元，其中财政拨款收入
3937.80万元，占
98.8396；其他收入
46.71万元，占L17%
三、支出决算情况说明本年支出合计
3911.76万元，其中基本支出
3435.15万元，占
87.82%；项目支出
476.60万元，占
12.18%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明闵行区七宝第三中学2021年度财政拨款收入支出总计
7896.27万元与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少
1541.79万元，增长
19.53吼主要原因年度绩效总量增加及社保基数调增、生均公用经费调增
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出
3871.40万元，占本年支出合计的
98.97%与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加
732.02万元，增长
23.32%主要原因加大义务教育经费投入及教育教学设施设备添置、加强了学校艺术教育、内涵发展推进工作等
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出
3871.40万元，主要用于以下方面教育支出（类）
3145.97万元，占
81.26%社会保障和就业支出（类）
410.12万元，占
10.59%卫生健康支出（类）
195.32占
5.05%住房保障支出（类）
119.99万元，占
3.10虬
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3325.98万元，支出决算为
3871.40万元，完成年初预算的
116.40%决算数大于预算数的主要原因年度绩效总量增加及社保基数调增、生均公用经费调增其中
1、教育支出（类）普通教育（款）幼儿教育（项）主要用于学校为了保障正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和其他支出年初预算为
2388.89万元，支出决算为
2783.57万元决算数大于预算数的主要原因年度绩效总量增加及社保基数调增、生均公用经费调增
2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要用于辅助用工工资福利支出和添置设施设备及学生发展方面教育年初预算为
208.95万元，支出决算为
362.40万元决算数小于预算数的主要原因因扩班设备及理化实验室建设添置设备
3、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于学校教师社会保障养老保险支出年初预算为
258.89万元，支出决算为
273.41万元决算数大于预算数的主要原因扩班增加教师人数
4、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于学校教师社会职业年金支出年初预算为
129.45万元，支出决算为
136.71万元决算数大于预算数的主要原因扩班增加教师人数
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于学校教师社会医疗保险支出年初预算为
161.81万元，支出决算为
178.70万元决算数大于预算数的主要原因扩班增加教师人数
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于学校教职工医疗补助费用计其他保险费年初预算为
64.72万元，支出决算为
16.62万元决算数小于预算数的主要原因教师医疗补贴及严格执行八项规定
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于学校教师住房公积金支出年初预算为
113.27万元，支出决算为
119.99万元决算数大于预算数的主要原因扩班增加教师人数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出
2709.73万元其中人员经费
2235.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、抚恤金；公用经费
474.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置
七、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出年初预算为
3.4万元，支出决算为L5万元，完成预算的
44.12%；其中因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为L5元，完成预算的
44.12%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%;2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，加强经费支出审核，加强经费使用效率2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加
0.18万元，增长
13.64%其中因公出国（境）费支出决算与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加
0.57万元，增长
61.29%；公务接待费支出决算减少
0.39万元下降100机因公出国（境）费支出决算持平的主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公款支出公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车损坏，经过维修后使用公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算L5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%具体情况如下
1、因公出国（境）费支出0万元全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次开支内容包括无
2、公务用车购置及运行维护费支出L5万元其中公务用车购置支出为0万元主要用于公务用车购置，公务用车购置数量0辆公务用车运行维护支出L5万元主要用于公务车燃料费、保险和维修支出2021年，闵行区七宝第三中学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆
3、公务接待费支出0万元其中国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）主要用于学校之间交流安排客保支出，公务接待0批次、0人次，其中接待外宾0批次、0人次
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明闵行区七宝第三中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明闵行区七宝第三中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出
十、预算绩效管理情况上海市闵行区七宝第三中学2021预算绩效管理工作开展情况如下本单位根据闵行区财政局关于印发《2021年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》的通知（闵财评
（2021）2号）、闵行区财政局《关于开展闵行区财政支出绩效（后）评价工作（街镇）通知》（闵财评
（2021）3号）、闵行区财政局《关于开展闵行区2021年度财政支出绩效运行监控（跟踪评价）工作（街镇）通知》（闵财评
（2021）5号）等文件精神开展全过程绩效管理实施情况编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额209万元；绩效立项重点评价项目0个；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额209万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额
445.5万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况闵行区七宝第三中学2021年度无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况闵行区七宝第三中学2021年度政府采购金额为
12.49万元其中货物采购金额
12.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额
0.35万元
（三）车辆、房屋特殊占用情况闵行区七宝第三中学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明第四部分名词解释
一、财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是七宝镇人民政府对学校优质教育发展、体育局对传统项目普及及推广发展资金投入等
五、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金
六、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
七、基本支出指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
八、项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
九、经营支出指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十、“三公”经费指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
十一、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分闵行区七宝第三中学概况
一、主要职能上海市闵行区七宝第三中学成立于2011年4月，是一所区镇双管公立初级中学学校位于宝南路88号，占地面积14794平米，可以容纳26个教学班学校配备了一流的数字化校园设备，一流的体育场馆、实验室等教育教学设施学校拥有一支优秀的教师团队，其中高级教师占30%超过35%的教师获得区记大功、记功等荣誉称号新办的七宝三中集天时、地利、人和于一身它诞生于七宝教育蓬勃发展、突飞猛进之时，成立之初就具备了起点高、教育资源充足、竞争激烈的特点其次，学校地处七宝教育、体育文化、商业、旅游集中的核心地带，紧邻明强小学，优质生源得以保证附近还有七宝中学、文来中学、上宝中学等优质学校，为学校发展提供了榜样作用七宝老街、体育公园、九星市场是学校开拓教育教学资源的良好依托更重要是人和新学校凝聚着闵行区、七宝镇两级政府的关怀与厚望，承载着广大学生、家长的梦想与期待，寄托着三中领导和老师的创业热情与事业雄心今后，学校将坚持“知行合一，和谐发展”的办学思想，贯彻“知须通，行必正”的校训，立足传统文化，依托信息技术，大力开展进步教育，力争把学校办成管理规范、师生满意、社会认可的优质初级中学
二、机构设置根据上述职责，上海市闵行区七宝镇第三中学内设机构数8个，分别为校长室1个、总务处1个、工会主席办公室1个、教导处1个、政教处1个、财务室1个、人事办办公室1个、校办办公室1个第二部分闵行区七宝第三中学2021年度决算表收入支出决算总表单位万元注本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算丧注本表反映单位本年度取得的各项收入情况“支出决算发21011行政事业单位医疗
195.
32195.32事业雎位医疗
178.
70178.70公务员医疗补助
16.
6216.62221住房保障支出
119.
99119.9922102住房改革支出
119.
99119.99住房公积金
119.
99119.99收入支出项目决并数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3937.80
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国有资本经营预免财政拨款
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
3145.
973145.97
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
110.
12410.12
九、卫生健康支出
195.
32195.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出卜
二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出卜
五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
119.
99119.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算.支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计
3937.80本年支出合计
3871.
403871.40年初财政拨款结转和结余
131.25年末财政拨款结转和结余
197.
650197.65
一、一般公共预算财政拨款
131.25
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营颈算财政拨款总计
4069.05总计
4069.
054069.05项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称205教育支出
3145.
972709.
73436.2520502普通教育
2783.
572709.
7373.85初中教育
2783.
572709.
7373.8520509教育费附加安排的支出
362.
40362.40其他教育费附加安排的支出
362.
40362.40208社会保障和就业支出
410.
12410.1220805行政事业单位离退休
410.
12410.12机关事业单位基本养老保险缴费支出
273.
41273.41机关事业单位职业年金缴费支出
136.
71136.71210卫生健康支出
195.
32195.3221011行政事业单位医疗
195.
32195.32事业单位医疗
178.
70178.70公务员医疗补助
16.
6216.62221住房保障支出
119.
99119.9922102住房改革支出
119.
99119.99住房公积金
119.
99119.99合计
3871.
403435.
15436.25经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出
2959.87302商品和服务支出
670.1230101基本工资
367.3530201办公费
73.7630102津贴补贴
48.9830202印刷费
22.5030103奖金30203咨询费
2.0030106伙食补助费
87.2830204手续费
0.1730107绩效工资
1694.9830205水费
37.9030108机关事业单位基本养老保险缴费
273.4130206电费
33.3830109职业年金缴费
136.7130207邮电费
5.6630110职工基本医疗保险缴费
178.7030208取暖费30111公务员医疗补助缴费
16.6230209物业管理费
20.2630112其他社会保障缴费
33.8530211差旅费
0.7630113住房公积金
119.9930212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费
148.3830199其他工资福利支出
2.0030214租赁费
5.31303对个人和家庭的补助
670.1230215会议费30301离休费
73.7630216培训费
1.1930302退休费
22.5030217公务接待费30303退职（役）费
2.0030218专用材料费
33.0830304抚恤金
0.1730224被装购置费30305生活补助
37.9030225专用燃料费30306救济费
33.3830226劳务费
173.2630307医疗费补助
5.6630227委托业务费
19.6630308助学金30228工会经费
34.1830309奖励金
20.2630229福利费
20.6730310个人农业生产补贴
0.7630231公务用车运行维护费
1.5030311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助
148.3830240税金及附加费用30299其他商品和服务支出
36.50310资本性支出
179.1431001房屋建筑物购建31002办公设备购置
159.0631003专用设备购置
16.231007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置
1.8731099其他资本性支出
2.01人，员经费合计
2959.87公用经费合计
849.26一般公共顶经财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用乍购置及运行维护协公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决克数预算数决算数预第数决算数预兑数决算数
3.
41.
53.
21.
53.
21.
50.20项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计基本支出项目支出项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计数量价值年初数年末数年初数年末数
一、资产合计——
4562.
574622.73
（一）流动资产——
142.
29210.13
（二）固定资产——
3556.
973676.63其中
1.房屋（平方米）
11355.
739829.
072296.
272296.
272.通用设备（台/套/辆）
10731171811.
11879.83其中
（1）车辆（辆）
1129.
0929.09一般公务用车
1129.
0929.09执法执勤用车特种专业技术用车其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3.专用设备（台/套）
287292159.
41171.12其中单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产——
290.
18329.41减累计折旧及减值准备——
1528.
991336.60
（三）长期股权投资——
（四）长期债券投资—
（五）在建工程——
（六）无形资产—
2332.
122334.00减累计摊销——
（七）其他资产——
69.
4231.16
二、负债合计——
124.
57129.11
三、净资产合计——
4438.
004493.62收入支出项目决算数项目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
3937.80
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
3186.33
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
46.71
八、社会保障和就业支出
410.12
九、卫生健康支出
195.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
119.99
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计
3984.51本年支出合计
3911.76使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余
133.00年末结转和结余
205.76总计
4117.51总计
4117.51项目木年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计
3984.
513937.
846.71205教育支出
3259.
083212.
3746.7120502普通教育
2892.
762846.
0546.71初中教育
2846.
052846.05其他普通教育支出
46.
7146.7120509教育仍附加安排的支出
366.
32366.32其他教育费附加安排的支出
366.
32366.32208社会保障和就业支出
410.
12410.1220805行政事业单位离退休
410.
12410.12机关事业单位基本养老保险缴费支出
273.
41273.41机关事业单位职业年金缴费支出
136.
71136.71210卫生健康支出
195.
32195.3221011行政事业单位医疗
195.
32195.32事业单位医疗
178.
70178.70公务员医疗补助
16.
6216.62221住房保障支出
119.
99119.9922102住房改革支出
119.
99119.99住房公积金
119.
99119.99项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计
3911.
763435.
15476.6205教育支出
3186.
332709.
73476.6020502普通教育
2823.
932709.
73114.20初中教育
2783.
572709.
7373.85其他普通教育支出
40.
3540.3520509教育费附加安排的支出
362.
40362.40其他教育费附加安排的支出
362.
40362.40208社会保踊和就业支出
410.
12410.1220805行政事业单位离退休
410.
12410.12机关事业单位基本养老保险缴费支出
273.
41273.41机关事业单位职业年金缴费支出
136.
71136.71210卫生健康支出
195.
32195.32。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
