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老干部活动中心运行费项目绩效目标自评表(2020年度)注
1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等.定量指标,主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算相对值按照资金额度加权平均计算.定性指标资金使用单位分别按照100犷80%(含)、财60%(含)、600合理填写实际完成值,在汇总时,按照资金颔度加权平均计算.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出政策(项目)名称老干部活动中心运行费项目主管部门市委老干部局资金使用单位市委老干部局项目资金1万元)全年预算数全年执行数预算执行率年度资金总额
2928.
9799.90%其中中央、省补助市级财政资金
2928.
9799.90%县级财政资金其他资金总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况近年m的工作规范小展正修所,休干召导至匕市委老干部局加大市老干部活动中心规他建设和运行度,使该中心被评为2017年全省老干部学习活动阵地匕建设示范单位,也使该中心成为了市本级离退休干部开且量活动、市级单位离退休党组织开展组织生活的首选场1心完善的活动设施、细致周到的服务管理得到了离退6党员的•致好评同时,也让该中心常年满负荷运行,攵部分设施磨损、折旧情况严重,急需进行常规维护市委老干部局充分利用市老干部活动中心这一阵地,整合场所资源为离退休干部开展学习活动、组织生活提供便利,及时更新设施、完善功能、创新服务活动中心细致周到的服务管理得到了离退休「部的一致好评0绩效1一级指标二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标质量指标做好老卜部活动服务做好老干部活动服务100%时效指标完成时间本项目拟于2019年12月31日前完成100%成本指标水电费等支出4万元
4.29万元预测值与实际完成值存在合理偏差临聘人员工资和保险等人员薪资劳务支出10万元
10.99万元预测值与实际完成值存在合理偏差空调等维修支出3万元
2.16万元预测值与实际完成值存在合理偏差活动及配套设施更新维护8万元
9.51万元预测值与实际完成值存在合理偏差办公用品和宽带服务等其他支出3万元
2.02万元预测值与实际完成值存在合理偏差效益指标经济效益指标社会效靛指标项目作用保障老干部活动中心的正常运转,加强学习活动阵地规范化建设不断完善市本级老干部活动中心硬件设施100%生态效益指标可持续影响指标持续时间一直100%满意度指标服务对象满意度指标老干部满意率力争98%以上100%说明无。