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税控发票开票软件发票信息数据接口规范V
4.01概述为进一步优化纳税服务,满足纳税人内部管理信息系统与增值税发票税控开票软件的衔接需要,国家税务总局下发了税控发票开票软件发票信息数据接口规范VI.
0、V
2.
0、V
3.0版随着增值税发票管理新系统的全国推广和营改增的全面实施,公布的接口已经不能满足需要,现对该接口进行更新升级,形成V
4.0版本接口规范适用于是增值税发票税控开票软件(金税盘版)与增值税发票税控开票软件(税控盘版)的商品编码版本(以下统一简称为税控发票开票软件),配合手工导入开具、自动导入开具和发票明细导出功能使用2接口说明
2.1待开发票信息导入接口通过税控发票开票软件中的手工导入开具和自动导入开具功能,将待开发票的信息批量导入到税控发票开票软件,完成发票开具选择手工导入开具时,首先选择要导入的XML文件,再对导入发票信息逐张开具并打印发票//商检单号(32个字符)//发动机号码(60个字符)//车辆识别代号(23个字符)//生产企业名称(80个字符)//价税合计//电话(40个字符)//账号(40个字符)//地址(80个字符)//开户银行(80个字符)//增值税税率(实际税率)//增值税税额//不含税价//吨位(8个字符)//限乘人数(12个字符)//商品编码(19个字符)//自行编码(20个字符)//优惠政策标识(1个字符)0:不使用,1//税率标识空(1个字符)非零税率,0出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率zzstsglzzstsgl/zzstsgl//增值税特殊管理(50个字符)slsm_33税率使用说明/slsm_3〉//0:表示无
1、3税率;1:2020年3月1日前发生纳税义务;2:前期已开具3%征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;3:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策4:开具发票为2022年3月31日前发生纳税义务的业务;5:前期已开具相应征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;6:因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策其中1-3是3减1的理由,4-6是3减免税的理由/body/business2)开具结果回写文件格式自动导出开具时,每个XML文件形成一个开具结果文件,命名规则为对应文件文件名.XML对应结果文件名.TXT内容为开具成功的单据[YYYY-MM-DDhh:mm:ss]单据号:XXX开具结果:1(0失败1成功)对应发票信息:XXXXXXXXXX(发票代码),XXXXXXXX(发票号码)开具失败的单据:[YYYY-MM-DDhh:mm:ss]单据号:XXX开具结果:0(0失败1成功)开具失败原因XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.
2.3已开发票信息导出接口1)导出文件XML文件时,格式如下:xmlversion=n
1.0encoding=ngbkn〈business〉bodybmb_bbhbmb_bbh/bmb_bbhfpdmfpdm/fpdmfphmfphm/fphmkprqkprq/kprqgfdwmcgfdwmc/gfdwmcsfzhmsfzhm/sfzhmgfdwsbhgfdwsbh/gfdwsbhcllxcllx/cllxcpxhcpxh/cpxhcdcd/cdhgzhhgzs/hgzhjkzmshjkzmsh/jkzmshsjdhsjdh/sjdhfdjhmfdjhm/fdjhmclsbdhclsbdh/clsbdhscqymcscqymc/scqymcjshjjshj/jshjdhdh/dhzhzh/zhdzdz/dzkhyhkhyh/khyhzzsslzzssl/zzsslzzssezzsse/zzssebhsjbhsj/bhsjdwdw/dwxcrsxcrs/xcrsspbmspbm/spbmzxbmzxbm/zxbmyhzcbsyhzcbs/yhzcbslslbslslbs/lslbs2不征收,3普通零税率zzstsgIzzstsgl/zzstsgIs1sm_33税率使用说明/slsm_3//0:表示无
1、3税率;1:2020年3月1日前发生纳税义务;2:前期已开具3%征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;3:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策4:开具发票为2022年3月31日前发生纳税义务的业务;5:前期已开具相应征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;6:因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策其中1-3是3减1的理由,4-6是3减免税的理由〈/body〉/business2)导出文件EXCEL格式时,具体格式见附件机动车销售统一发票导出样例.xls
3.3二手车销售统一发票修改说明新增二手车销售统一发票待开发票信息导入及已开发票信息导出接口332待开发票信息导入接口1)导入的XML文件格式如下xmlversion=nl.0encoding=gbkHbusinessbodydjhdjh〈/djh〉//单据号(30字符)bmb_bbh〉bmb_bbh〈/bmb_bbh〉//编码表版本号(20个字符)fpdmfpdm/fpdm〉//发票代码(12个字符)〈fphm〉fphm〈/fphm〉//发票号码(8个字符)]^£*]^£1乂/]^£〉//开票方类型01经营单位、02拍卖单位、03二手车市场gfmcgfmc/gfmc//买方单位/个人名称(72个字符)〈gfdm〉gfdm/gfdm〉//买方单位彳弋码/身份]正号码(22个字符)〈gfdz〉gfdz/gfdz//买方单位/个人住址(80个字符)〈gfdh〉gfcih/gfcih〉//买方单位/个人电话(20个字符)xfmcxfmc〈/xfmc〉//卖方单位/个人名称(72个字符)〈xfdm〉xfclm/xfdm〉//卖方单位/个人代码(22个字符)xfdzxfdz/xfdz〉//卖方单位/个人地址(80个字符)xfdhxfcih/xfdh〉//卖方单位/个人电话(20个字符)〈cpzh〉cpzh〈/cpzh〉//车牌照号(20个字符)zh〉djzhc/djzh〉//登记证号(20个字符)〈c11x〉cljLx〈/c11x〉//车辆类型(40个字符)clsbdhclsbdh/clsbdh//车子两识另U代号(23个字符)cpxhcpxh〈/cpxh〉//厂牌型号(60个字符)zrdclg1smc〉zrdc1g1smc〈/zrdclglsmc〉//用专入地车子两管理所名称(80个字符)jypmdwmcjypmdwmc/jypmdwmc〉//经营、拍卖单位名称(80个字符)jypmdwdzjypmdwdz/jypmdwdz〉//经营、拍卖单位地址(80个字符)jypmdwsbh〉jypmdwsbhv/jypmdwsbh〉//经营、拍卖单位纳税人识另U号(20个字符)jypmdwyhzhjypmdwyhzh/jypmdwyhzh〉//经营、拍卖单位开户行、账号(120个字符)jypmdwdhjypmdwdhc/jypmdwdh〉//经营、拍卖单位电,舌(20个字符)〈㊀scscmc㊀scscmcv/㊀scscmc〉//二手车市场名称(80个字符)〈㊀scscsbh㊀$$$]011/6$$5]011//二手车市场识别号(20个字符)〈escscdz〉㊀scscdz/escscdz//二手车市场地址(80个字符)〈㊀scscyhzh〉㊀scscyhzhc/㊀scscyhzh〉//二手车市场开户行、账号(120个字符)〈㊀scscdh〉㊀scscdhc/escscdh〉//二手车市场电话(20个字符)cjhjcjhj/cjhj//车价合计(20个字符)kprkpr/kpr//开票人bz〉bz/bz//备注(230个字符)〈spbm〉spbm〈/spbm〉//商品编码(19个字符)zxbmzxbm/zxbm//自行编码(20个字符)yhzcbsyhzcbs/yhzcbs〉//优惠政策标识(1个字符)0:不使用,1:使用lslbs【slbs〈/lslbs//税率标识空(1个字符)非零税率,0:出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率zzstsgl〉zzstsgl〈/zzstsg1〉//增值税特殊管理(50个字符)/body〈/business〉2)开具结果回写文件格式自动导出开具时,每个XML文件形成一个开具结果文件,命名规则为对应文件文件名.XML对应结果文件名.TXT内容为开具成功的单据[YYYY-MM-DDhh:mm:ss]单据号:XXX开具结果1(0失败,1成功)对应发票信息XXXXXXXXXX(发票代码),XXXXXXXX(发票号码)开具失败的单据:[YYYY-MM-DDhh:mm:ss]单据号:XXX开具结果:0(0失败1成功)开具失败原因XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.
3.3已开发票信息导出接口1)导出文件XML文件时,格式如下:xmlversion=n
1.0encoding=ngbkn〈business〉bodyfpdm〉fpdm〈/fpclm〉//发票代码(12个字符)fphm〉fphm/fphm〉//发票号码(8个字符)gfmcgfmc〈/gfmc〉//买方单位/个人名称(72个字符)gfdmgfdm〈/gfdm〉//买方单位代码/身份1正号码(22个字符)gfdzgfdz/gfdz〉//买方单位/个人住址gfdhgfdh/gfdh//买方单位/个人电话xfmcxfmc/xfmc//方单位/个人名称xfdmxfdm/xfdm//卖方单位/个人代码xfdzxfdz/xfdz//^方单位/个人地址xfdhxfdh/xfdh〉//卖方单位/个人电话〈cpzh〉cpzh〈/cpzh〉//车牌照号(20个字符)djzhdjzh/djzh〉//登记证号(20个字符)cllxcllx〈/c11x〉//车辆类型(40个字符)clsbdh〉clsbcih/clsbcih//车子两]只另Id弋号(23个字符)〈cpxh〉cpxh/cpxh〉//厂牌型号(60个字符)zrdclglsmc〉zrclclglsmc/zrdclglsmc//*专入地车辆管理所名称(80个字符)jypmdwmcjypmdwmc/jypmdwmc//^^拍卖单位名称(80个字符)jypmdwcizjypmdwdzC/jypmdwdz〉//经营、拍卖单位地址(80个字符)jypmdwsbh〉jypmdwsbhv/jypmdwsbh〉//经营、孑自卖单位纳税人识另U号(20个字符)jypmdwyhzh〉jypmdwyhzhv/jypmdwyhzh〉//经营、拍卖单位开户行、贝艮号(120个字符)jypmdwcihjypmdwdhc/jypmdwdh〉//经营、拍卖单位电话(72个字符)〈㊀scscmc〉escscmc/㊀scscmc〉//二手车市场名称(80个字符)〈㊀55($10116$0505]011/巳$0$($]011〉//二手车市场£只另4号(20个字符)〈㊀scscdz〉㊀scscdz〈/㊀scscdz〉//二手车市场地址(80个字符)(㊀scscyhzh〉㊀scscyhzh〈/㊀scscyhzh〉//二手车市场开户行、账号(120个字符)〈㊀scscdh㊀scscdhv/escscdh〉//二手车市场电话(20个字符)cjhjcjhj/cjhj〉//车价合计(20个字符)kprkpr/kpr//开票人bz〉bz/bz〉//备注(230个字符)〈spbm〉spbm〈/spbm〉//商品编码(19个字符)/body/business2)导出文件EXCEL格式时,具体格式见附件二手车销售统一发票导出样例.xls选择自动导入开具时,首先设置文件存储路径和轮询时间自动导入开具功能开启后,系统自动轮询指定路径下的XML文件,自动完成发票开具,并将开具结果写入指定文件目录
2.2已开发票信息导出接口通过税控发票开票软件中的发票明细导出功能,实现已开发票信息的批量导出,生成EXCEL文件或XML文件3接口定义本接口规范内容包括待开发票信息导入接口和已开发票信息导出接口,发票类型为增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票和二手车销售统一发票增值税专用发票和增值税普通发票修改说明单据新增了Version节点,增加商品编码功能后的版本为
2.0;单据新增了Spbmbbh节点,增加商品编码功能后为税局下载的商品编码表版本号;单据新增了Hsbz节点用于区分营改增新增的5%不含税税率和中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、
1.5%税率、差额税;单据商品明细中新增了Spbm(商品编码)、Qyspbm(企业商品编码)、Syyhzcbz(享受优惠政策)、Lslbz(零税率标识)、Yhzcsm(优惠政策说明),详细内容请查看接口规范中相关说明;单据只允许对单行商品进行折扣,折扣行紧挨被折行之后,折扣行的商品名称与被折行相同;单据新增了Kce节点,用于差额税计算单据新增Se节点,实际开具发票票面税额以单据中实际传入的为准单据新增Slsm节点,纳税人开票软件升级至2022年12月版本后到2023年12月31日期间,小规模纳税人如果开具3%、1%税率的普通发票,需要传入3%开具理由节点并填写开具理由对应码值,开具理由码值为-6如果没有传入对应码值或者没有传入3%开具理由节点都不允许开具待开发票信息导入接口1)导入文件XML格式如下:xmlversion=nl.0nencoding=HGBKnKpVersion
2.0/Version//有此节点,则表示用带分类编码〈Spbmbbh〉商品编码版本号v/Spbmbbh〉//商品编码版本号(20字节)(必输项)〈Hsbz〉含税标志〈/Hsbz//含税标志0:不含税税率,1:含税税率,2:差额税;中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、
1.5%税率为1差额税为2其他为0;Slsm_3〉3税率使用说明/Slsm_3〉//0:表示无
1、3税率;1:2020年3月1日前发生纳税义务;2:前期已开具3%征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;3:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策4:开具发票为2022年3月31日前发生纳税义务的业务;5:前期已开具相应征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;6:因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策其中1-3是3减1的理由,4-6是3减免税的理由SpxxQyspbm企业商品编码/Qyspbm//企业商品编码(20字节)$丫丫120匕2〉优惠政策标识/$丫丫112062〉//是否使用优惠政策标识0:不使用,1:使用(1字节)Lslbz〉零税率标识〈/Lslbz//零税率标识空非零税率,0:出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率(1字节)Yhzcsm优惠政策说明〈/Yhzcsm//优惠政策说明(50字节)Djh2/Djh//单据号(20字节)Gfmc购方名称1/GfmcGfsh000/Gfsh//购方税号Gfyhzh歌)方专艮行贝艮号1/GfyhzhGfdzdh歌)方地址电话71/GfdzclhBz备注1/BzFhrfhrl/FhrSkrskrl/SkrSpbmbbh商品编码版本号〈/Spbmbbh〉//商品编码版本号(20字节)(必输项)Hsbz含税标志/Hsbz〉//含税标志0:不含税税率,1:含税税率,2:差额税;中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、
1.5%税率为1差额税为2其他为0;Slsm_33税率使用说明/Slsm_3//0:表示无
1、3税率;1:2020年3月1日前发生纳税义务;2:前期已开具3%征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;3:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策4:开具发票为2022年3月31日前发生纳税义务的业务;5:前期已开具相应征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;6:因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策其中1-3是3减1的理由,4-6是3减免税的理由SpxxQyspbm企业商品编码〈/Qyspbm〉//企业商品编码(20字节)$丫丫1120]02优惠政策标识/$丫丫1120卜2//是否使用优惠政策标识0:2)开具结果回写文件格式选择批量自动导入时,每个XML文件形成一个开具结果文件,命名规则为XML文件名—开票结果.TXT内容为开具成功的单据[YYYY-MM-DDhh:mm:ss]单据号:XXX开具结果:1(0失败1成功)对应发票信息:普通(专用)发票XXXXXXXXXX(代码)XXXXXXXX(号码)开具失败的单据:[YYYY-MM-DDhh:mm:ss]单据号:XXX开具结果:0(0失败1成功)开具失败原因XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3.
1.3已开发票信息导出接口1)导出文件为XML格式时,格式如下:Spbmbbh商品编码版本号/Spbmbbh//商品编码版本号(20字节)Hsbz含税标志/Hsbz//含税标志0:不含税税率,1:含税税率,2:差额税;中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、
1.5%税率为1差额税为2其他为0;Slsm3〉3税率使用说明/S1sm3//0:表示无
1、3税率;1:2020年3月1日前发生纳税义务;2:前期已开具3%征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;3:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策4:开具发票为2022年3月31日前发生纳税义务的业务;5:前期已开具相应征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;6:因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策其中1-3是3减1的理由,4-6是3减免税的理由SpxxSphXhl/XhSpmc商品名称〈/Spmc〉Ggxh规格型号/GgxhJldw计量单位/Jldw〉Spbm商品编码/Spbm〈Qyspbm〉企业商品编码/Qyspbm〉//企业商品编码(20字节)$丫丫1120匕2〉优惠政策标识/$丫丫112叱2〉//是否使用优惠政策标识0:不使用,1:使用(1字节)Lslbz零税率标识〈/Lslbz//零税率标识空非零税率,0:出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率(1字节)〈Yhzcsm〉优惠政策说明〈/Yhzcsm//优惠政策说明(50字节)Kprfhr/Kpr//开票人(8字节)Fhrfhr/Fhr//复核人(8字节)Skrskr/Skr//收款人(8字节)Spbmbbh商品编码版本号〈/Spbmbbh〉//商品编码版本号(20字节)Hsbz含税标志/Hsbz//含税标志0:不含税税率,1:含税税率,2:差额税;中外合作油气田(原海洋石油)5%税率、
1.5%税率为1差额税为2其他为0;Slsm_33税率使用说明/Slsm_3〉//0:表示无
1、3税率;1:2020年3月1日前发生纳税义务;2:前期已开具3%征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;3:因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策4:开具发票为2022年3月31日前发生纳税义务的业务;5:前期已开具相应征收率发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具;6:因为实际经营业务需要,放弃享受免征增值税政策其中1-3是3减1的理由,4-6是3减免税的理由SpxxSphXhl/XhSpmc商品名称1/SpmcGgxh规格型号1/Ggxh〈Jldw〉计量单位1/JldwQyspbm〉企业商品编码c/Qyspbm〉//企业商品编码(20字节)$丫丫1120卜2〉优惠政策标识/$丫丫120匕2〉//是否使用优惠政策标识0:不使用,1:使用(1字节)〈Lslbz〉零税率标识〈/Lslbz//零税率标识空非零税率,0:出口退税,1:免税,2:不征收,3普通零税率(1字节)Yhzcsm〉优惠政策说明c/Yhzcsm//优惠政策说明(50字节)/Sph/Spxx/Fp/Fpsj/Fpxx/Kp票和增值税普通发票导出样例.xls
3.2机动车销售统一发票修改说明新增了bmb_bbh节点,为增加商品编码功能后的商品编码表版本号;spbm(商品编码)、zxbm(企业商品自编码)、yhzcbs(享受优惠政策)、Islbs(零税率标识)、zzstsgl(优惠政策说明),详细内容请查看接口规范中相关说明单据新增Slsm节点,纳税人开票软件升级至2022年12月版本后到2023年12月31日期间,小规模纳税人如果开具3%、1%税率的普通发票,需要传入3%开具理由节点并填写开具理由对应码值,开具理由码值为「6如果没有传入对应码值或者没有传入3%开具理由节点都不允许开具322待开发票信息导入接口1)导入的XML文件格式如下:xmlversion=Tl.0businessbodydjhdjh/djhbmb_bbhbmb_bbh/bmb_bbhfpdmfpdm/fpdmfphmfphm/fphmgfdwmcgfdwmc/gfdwmcsfzhmsfzhm/sfzhmgfdwsbhgfdwsbh/gfdwsbhcllxcllx/cllxcpxhcpxh/cpxhcdcd/cdhgzhhgzs/hgzhjkzmshjkzmsh/jkzmsh//单据号(30字符)〃编码表版本号(20个字符)//发票代码(10个字符)//发票号码(8个字符)//购方单位名称(72个字符)//身份证号码/组织机构代码(22个字符)//购方单位识别号(20个字符)//车辆类型(40个字符)//厂牌型号(60个字符)//产地(32个字符)//合格证书(50个字符)//进口证明书号(36个字符)。