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益阳市污泥处置项目2021年污泥处理绩效评价为做好2021年污泥处理绩效评价工作,根据上级有关文件及PPP项目管理有关要求,调阅了益阳市污泥处置项目相关资料采取运营单位自查、查阅运行台账、总结分析等方式,对预算资金使用情况进行归纳、总结现将污泥处置项目2021年污泥处理绩效评价如下
一、基本情况
(一)项目基本情况益阳市污泥集中处置项目是经益阳市人民政府授权,由中国光大国际有限公司(以下简称光大国际,现更名为中国光大环境集团有限公司)按BOT模式投资建设的基础设施PPP项目,特许经营期26年光大国际成立项目公司一光大环保能源(益阳)有限公司具体实施本项目项目位于益阳市谢林港镇谢林港村,采用生活垃圾焚烧厂协同“焚烧”处置方式处理污泥,服务于益阳市本级区域范围内污水处理厂的污泥无害化处理,处理规模80吨/日2020年5月正式投入运营
(二)项目运行情况根据已签署的特许经营协议等相关约定,由光大环保能源(益阳)有限公司运营维护和管理,提供合格的污泥处理服务项目公司严格按照相关要求,加强内部管理,严格执行各项管理制度和生产措施,优化运行工艺流程,大力推行节能降耗,按质按量完成了市政污泥处理任务项目单位按照行业通行标准进行日常维护和周期性检修,确保污泥处置设施保持设计处理能力100%的完好率,处理工艺满足服务约定的市政污泥处置标准投产至今连续无害化处理、资源化利用污泥
二、项目绩效目标完成情况2021年处理各污水处理厂污泥量总计
25850.1吨,经查阅运营管理台帐、财务统计报表、环保在线监测数据、独立的第三方监测检测数据等资料,项目绩效目标完成良好-污泥处置・实现预期目标根据服务协议约定,按实接收并处理污水处理厂的污泥全年未停产停运,分别接收处理益阳市城北污水处理厂污泥
9364.86吨、团州污水处理厂污泥
21547.44吨,东部新区污水处理厂污泥
2020.34吨、城东污水处理厂污泥
1638.32吨,南县污水处理厂污泥
961.86吨,长春镇污水处理厂
141.86吨,大通湖区污水处理厂
175.42吨总计
35850.1吨,与生活垃圾协同处理,焚烧发电方式利用二各项排放指标均达到环保标准经核对检测环保在线自动监测、生态环境部抽查、省环保委托第三方检测、厂内运营检测等数据,三台焚烧炉均达到欧盟2010的排放标准,全面优于国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》要求;渗漏液和其它生活、生产废水经厂内处理后回用,对外零排放与生活垃圾协同焚烧处理,折合消减二氧化硫
35.26吨、氮氧化物
251.02吨、化学需氧量
4132.68吨、氨氮2n.9吨
三、资金到位、使用及管理情况
(一)污泥处理服务费到位情况财政下达了2021年城市维护资金计划,安排了用于市本级团洲、城北污水处理厂污泥处理服务费支出其他污水处理厂污泥处理服务费用由其运营单位与光大公司签订协议,其自行筹集资金并支付2021年接收处理污泥
35850.1吨,应支付给光大环保能源(益阳)有限公司污泥处理服务费
983.62万元,其中由市本级财政安排并支付到位
850.3万元(包含预付2022年1月污泥处理费
15.67万元),其他污水处理厂筹集并支付
133.32万元
(二)污泥处理服务费使用情况污泥处理服务费主要用于用于益阳市污泥处置项目污泥处理服务费支出(市本级团洲、城北污水处理厂污泥),单价270元/吨污泥2021年市财政已安排支付污泥处理服务费
850.30万元(污泥量1月
1832.62吨、2月
2435.88吨、3月
2902.36吨、4月
3256.42吨、5月
3760.94吨、6月
2425.3吨,7月
2375.28吨,8月
2818.38吨,9月
1735.16吨10月
1568.22吨,11月
2678.28吨,12月
3123.46吨);其他污水处理厂污泥量
4937.8吨
(三)污泥处理服务费结算审批⑴根据协议约定,污水处理厂送往光大公司的污泥通过自动计量系统对入厂污泥量进行计总的污泥量统计表,市住建局以此为依据核算月污泥处理结算量和污泥处理服务费;⑵日常运行管理情况复核,按厂提供污泥处理服务费账单,市住建局、服务协议甲方对光大公司处理的污泥量进行复核,双方确认后进行结算;⑶各项环保指标达标,并未发生突发环境事件或接受处罚,市住建局根据审批的结算资料进行污泥处理服务费支付结算门账户,对接市财政拨款支付程序污泥处理服务费经结算审批后,由经办部门填写《益阳市住房和城乡建设局资金支付审批单》,经办科室负责人、会审联签小组成员签字、业务分管领导、财务分管领导和局长审批,财务审核后经市财政局核拨项目公司向市住建局财务提供市财政部门认可的增值税发票,市住建局财务以银行转账方式支付污泥处理服务费污泥处理服务费审批程序规范,项目支出合法合规,部门联控监管落实到位
四、项目组织实施情况
1、2021年益阳市城北、团洲等污水处理厂污泥全部采取焚烧处理的方式实现了无害化处理,完成了全年度绩效目标污泥处置单位的日常管理工作均按照相关管理制度执行,实现项目单位工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了公众、污水处理厂运营单位的好评
2、全年累计对外接待公众参观学习137批次,共计1803人在各级部门的支持和帮助下,已取得“益阳市环境教育基地”、“不阳市科普教育基地”、益阳市“花园式单位”、“湖南省环境教育基地”、“湖南省科普教育基地”、“湖南省花园式单位”、“绿色发展标杆企业”、“AAA级生活垃圾焚烧厂“、”环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”等称号,为益阳市生态环保和经济社会发展做出积极贡献
五、绩效评价情况2021年污泥处理服务费专项支出,从项目资金筹集、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价,评价得分99分
1、项目资金筹集2021年市本级团洲、城北污水处理厂污泥处理服务费
850.3万元,由市财政拨款、市住建局支付给光大公司,及时拨付到位,未逾期评价得分10分
2、项目产出指标评价数量、质量、时效、成本等方面,2021年共处理处置生活污水处理厂污泥
35850.1吨,全部采取协调焚烧发电的方式进行了有效利用,执行特许经营协议约定价格,未调价,成本控制合理评价得分49分
3、项目效益指标按经济、社会、生态效益三方面评价,污泥全部送光大公司进行协同处理,无害化处置率、发电资源化利用率、排放环保达标率均达100%改变了以往填埋处置方式,污泥实现集中规范化处置和资源化利用,为巩固卫生城市成果作出应有贡献,提升了城市品质,改善了人居环境;服务对象和运营单位对污泥及时处置、费用及时支付持满意态度评价得分40分
六、下一步措施和建议一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法,充分发挥财政专项资金效益,更好的完成各项任务和绩效目标;二是强化财政部门的监督指导,按照财政支出绩效管理的要求,优化财政资金效益评价体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率三是严格日常运行管理度,加强对污泥协同处理各环节、各项排放指标的环保监测,发现问题及时向生态环境部门报告并有效处置附件市污泥处置项目2021年绩效评价表益阳市住房和城乡建设局2022年4月24日附件2021年度项目支出绩效评价表填表人:张剑填报日期2022-04-24联系电话0737+单位负责人签字熊寿林项目名称市污泥处置项目污泥处理服务费主管部门益阳市住房和城乡建设局实施单位光大环保能源(益阳)有限公司项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
850.
3850.
3850.310100%10其中当年财政拨款
850.
3850.
3850.3上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况100%100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标日处理污泥量完成率100%100%88年处理污泥量完成率100%100%88质量指标处理合格率100%100%88连续监测、抽检合格率100%100%88时效指标日常处理及时性100%100%43及时污泥处理异常处理及时性100%100%44成本指标成本控制不调价不调价55资金利用合规合规55效益指标(40分)经济效益指标污泥协同焚烧发电资源化利用率100%100%1010社会效益指标污泥无害化处置率,减少填埋,改善人居环境100%100%1010生态效益指标污泥(含废水、废气)等处置环保达标率100%100%1010可持续影响指标强化城市管理、提升城市品质、持续改善城乡人居环境可持续可持续55服务对象满意度指标公众或服务对象对污泥处置、费用支付等的满意度100%100%55总分10099。