益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂2021年度生活垃圾处理绩效评价

益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂2021年度生活垃圾处理绩效评价为做好2021年益阳市生活垃圾处理绩效评价工作，根据上级有关文件及PPP项目管理有关要求，调阅了城市生活垃圾焚烧发电特许经营项目相关资料，采取运营单位自查、查阅运行台账、总结分析等方式，对预算资金生活垃圾处理补贴费使用情况进行归纳、总结现将城市生活垃圾焚烧发电厂2021年益阳市生活垃圾处理绩效评价如下

一、基本情况

（一）项目概况市城市生活垃圾焚烧发电特许经营项目是贯彻落实《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》和市委、市政府“民生”、“生态”两个优先发展战略目标，实现无害化、减量化、资源化处理生活垃圾，有效破解我市“垃圾围城”之困的重大民生工程项目实行BOT模式运作（建设-运营-移交），采取“可行性缺口补助”的回报机制，合作期30年经市人民政府授权，由中国光大国际有限公司出资设立光大环保能源（益阳）有限公司，具体负责该项目投资、融资、建设、运营、管理和维护等，通过售电收入和政府方支付的垃圾处理服务费收回投资成本，并取得合理利润，合作期满将该项目资产完好、无偿的移交给市政府

（二）项目运行情况益阳市生活垃圾焚烧发电项目

一、二期总规模为1400吨/日，分两期建设其中一期规模800吨/日［2条日处理能力为400吨的垃圾焚烧线（机械炉排炉工艺）］，配置1台15MW的凝气式汽轮发电机组，已于2016年6月投入商业运行，年可处理生活垃圾达

29.2万吨2019年开工建设扩建工程，规模600吨/日［1条日处理能力为600吨的垃圾焚烧线（机械炉排炉工艺）］配置1台15MW的凝气式汽轮发电机组，于2021年1月31日投入试运行，每年可处理生活垃圾

21.9万吨益阳市生活垃圾焚烧发电项目一二期烟气排放均全部达到欧盟2010环保标准，全面优于国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》要求，炉渣综合利用；飞灰厂内螯合固化稳定后送卫生填埋场填埋2021年日均资源化处理生活垃圾

1243.39吨市本级三区城乡范围、南县、大通湖区及周边桃江县和桃江县部分城镇生活垃圾进厂统筹处置行业主管部门监管和在线监测显示，生产排放稳定达标，烟气污染物排放达到欧盟2010标准（国际最高排放标准）；渗漏液和其它生活、生产废水经厂内处理后回用，对外零排放

二、项目绩效目标完成情况2021年全年完成生活垃圾处理量

45.38万吨，共计上网绿色电能17250万度经查阅2021年运营管理台帐、财务统计报表、环保在线监测数据、独立的第三方监测检测数据等资料，项目绩效目标完成良好

（一）生活垃圾焚烧处理・实现预期目标根据服务协议约定，按实接收并处理生活垃圾全年未发生因设备故障导致影响垃圾入厂事件发生全年分别接收处理益阳市赫山区生活垃圾

17.63万吨、资阳区

7.6万吨、高新区

5.69万吨、大通湖

1.37万吨、桃江县

7.56万吨、南县

5.49万吨，总生活垃圾进厂处理量为

45.38万吨利用余热发电，为国家电网输送电量17250万千瓦时，折合节约标准煤

8.05万吨，减排二氧化碳

16.79万吨

（二）烟气排放达到欧盟2010标准经核对检测环保在线自动监测、生态环境部抽查、省环保委托第三方检测、厂内运营检测等数据，三台焚烧炉均达到欧盟2010的排放标准，全面优于国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》要求；渗漏液和其它生活、生产废水经厂内处理后回用，对外零排放折合消减二氧化硫

35.26吨、氮氧化物

251.02吨、化学需氧量

4132.68吨、氨氮

211.9吨

三、资金到位、使用及管理情况（-）垃圾处理补贴费到位情况2021年初，市财政局下达了2021年城市维护资金计划，安排了用于益阳市城市生活垃圾焚烧厂生活垃圾处理补贴费支出2021接收处理生活垃圾

45.38万吨，应支付给光大环保能源（益阳）有限公司生活垃圾处理补贴费

2563.79万元（市本级

1750.29万元，其他区县市

813.50万元），已支付

2722.34万元（其中市本级

1908.83万元，包含预付2022年1月垃圾处理费

158.54万元）

（二）垃圾处理补贴费使用情况垃圾处理补贴费主要用于益阳市城市生活垃圾焚烧处理服务费支出2021年已支付生活垃圾处理处理服务费

2722.34万元（2021年生活垃圾处理量

45.38万吨:分别为1月

24705.25吨，2月

32903.59吨，3月

35857.72吨1-3月结算单价58元/吨；4月

34653.24吨，5月

44123.35吨6月

41988.17吨7月

42569.94吨，8月

39623.22吨，9月

38719.35吨10吨

40968.9吨，11吨

39141.91吨，12月

38583.8吨，4-12月结算单价

56.1元/吨）o

（三）垃圾处理补贴费结算审批⑴根据协议约定，垃圾焚烧发电厂通过自动计量系统对入厂垃圾进行计量，按月汇总统计，生成光大环保能源（益阳）有限公司按区域汇总的垃圾量统计表，市住建局以此为依据核算月垃圾处理结算量和垃圾处理补贴费；⑵日常运行管理情况复核，提供垃圾焚烧发电厂运营记录报表（包括日检项目月报表、垃圾焚烧处理量月报表、垃圾处理运营单耗表）进行复核；⑶各项环保指标达标，并未发生突发环境事件或接受处罚，市住建局根据审批的垃圾处理补贴费结算资料进行补贴费支付结算

（四）垃圾处理补贴费资金管理市住建局财务管理设立垃圾处理补贴费专门帐户，对接市财政拨款支付程序垃圾处理补贴费经结算审批后，由经办部门填写《资金支付审批单》，经办科室负责人、会审联签小组成员签字、业务分管领导、财务分管领导和局长审批，财务审核后经市财政局核拨项目公司向市住建局财务提供市财政部门认可的增值税发票，市住建局财务以银行转账方式支付垃圾处理补贴费垃圾处理补贴费审批程序规范，项目支出合法合规，部门联控监管落实到位

四、项目组织实施情况12021年城乡生活垃圾采取焚烧发电处理的方式实现了无害化处理和资源化利用以及减量化，完成了年度绩效目标运营单位的日常管理工作均按照相关管理制度执行，实现项目单位工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了公众和主管部门的好评

2、2021年累计对外接待公众参观学习137批次，共计1803人在各级部门的支持和帮助下，益阳市生活垃圾焚烧发电厂项目已取得“益阳市环境教育基地”、“益阳市科普教育基地”、益阳市“湖南省花园式单位”、“绿色发展标杆企业、“AAA级生活垃圾焚烧厂“、“环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”等称号，为益阳市生态环保和经济社会发展做出积极贡献

五、绩效评价情况2021年垃圾处理补贴费预算资金专项支出，从项目资金筹集、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，评价得分99分

1、项目资金筹集2021年全年生活垃圾处理补贴费

2722.34万元（其中市本级财政

1908.83万元，包含预付2022年1月垃圾处理费

158.54万元）由财政统筹拨款支付，及时拨付、支付到位，未逾期评价得分10分

2、项目产出指标评价数量、质量、时效、成本等方面，2021年共处理处置生活垃圾

45.38万吨逢部采取焚烧发电的方式进行了有效利用，执行特许经营协议约定价格，单价58元/吨（4月起

56.1元/吨），成本控制合理评价得分49分

3、项目效益指标按经济、社会、生态效益三方面评价，市本级资阳区、赫山区、高新区等城乡生活垃圾全部送市生活垃圾焚烧发电厂处理，无害化处理率、资源化利用率、排放环保达标率均达100%改变了以往生活垃圾直接卫生填埋处置方式，集中焚烧发电实现无害化处理、资源化利用，为巩固卫生城市成果作出应有贡献，提升了城市品质，改善了人居环境；服务对象和运营单位对垃圾及时处理、费用及时支付持满意态度评价得分40分

六、下一步措施和建议一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，充分发挥财政专项资金效益，更好的完成各项任务和绩效目标；二是强化财政部门的监督指导，按照财政支出绩效管理的要求，优化财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率三是严格日常运行管理度，加强对垃圾处理各环节、各项排放指标的环保监测，发现问题及时向生态环境部门报告并有效处置附件城市生活垃圾焚烧发电厂2021年绩效评价表益阳市住房和城乡建设局2022年4月24日2021年度项目支出绩效评价表填表人:张剑填报日期2022-04-24联系电话0737+单位负责人签字熊寿林项目名称城市生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理补贴费主管部门益阳市住房和城乡建设局实施单位光大环保能源（益阳）有限公司项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额

1908.

831908.

831908.8310100%10其中当年财政拨款

1908.

831908.

831908.83上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况100%100%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标日处理生活垃圾完成率100%100%88年处理生活垃圾量完成率100%100%88质量指标处理合格率100%100%88连续监测、抽检合格率100%100%88时效指标日常处理及时性100%100%43加强污泥协同处理异常处理及时性100%100%44成本指标成本控制不调价不调价55资金利用合规合规55效益指标（40分）经济效益指标生活垃圾协同焚烧发电资源化利用率100%100%1010社会效益指标生活垃圾无害化处置率，减少填埋，改善人居环境100%100%1010生态效益指标生活垃圾（含废水、废气）等处置环保达标率100%100%1010可持续影响指标强化城市管理、提升城市品质、持续改善城乡人居环境可持续可持续55服务对象满意度指标公众或服务对象对生活垃圾处置、费用支付等的满意度100%100%55总分10099。